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中國企業培訓講師
《新規下個稅與“社保入稅”靈活用工合規管理暨成本籌劃》
 
講師:徐達 瀏覽次數:2555

課(ke)程(cheng)描述INTRODUCTION

靈活用工合規管理

· 總經理· 財務總監· 人事總監· 董事長

培訓講師:徐(xu)達    課程價格:¥元/人    培訓天數:2天(tian)   

日程安排SCHEDULE



課程大綱(gang)Syllabus

靈活用工合規管理

【課程收益】:
  “稅務閉環&社保閉環&銀行閉環&信息閉環”的四環信息系統整合與共享,建設全國統一的個人所得稅征收管理信息系統(金稅三期個人客戶端、稅務征繳社保),逐步實現稅務機關與第三方的信息聯網(收入和信息財產管理系統),建立嚴密的稅源監控機制(銀行入稅)。
   在(zai)政(zheng)務信(xin)息(xi)系統(tong)整合(he)(he)共享下(xia),企(qi)業(ye)會出(chu)現(xian)“有工資沒社保(bao)、有工資少社保(bao)、高工資低個稅(shui)、高工資雙基(ji)數(shu)”的(de)問題(ti),如(ru)何(he)(he)導入合(he)(he)理(li)化(hua)操作?如(ru)何(he)(he)認識(shi)到新(xin)政(zheng)對企(qi)業(ye)的(de)影響?如(ru)何(he)(he)在(zai)法(fa)律框(kuang)架內(nei),如(ru)何(he)(he)把握政(zheng)策變化(hua)、識(shi)別財(cai)(cai)稅(shui)風(feng)險(xian)?如(ru)何(he)(he)有效進(jin)行(xing)財(cai)(cai)稅(shui)風(feng)險(xian)防范,實現(xian)企(qi)業(ye)經營(ying)費(fei)用優化(hua)?如(ru)何(he)(he)處(chu)理(li)實務?如(ru)何(he)(he)進(jin)行(xing)稅(shui)務籌劃(hua)?如(ru)何(he)(he)規避新(xin)個稅(shui)法(fa)的(de)風(feng)險(xian)?請您(nin)走進(jin)許愿老師(shi)的(de)大講堂,在(zai)這里將給予你進(jin)行(xing)政(zheng)策分析和合(he)(he)理(li)化(hua)的(de)建(jian)議,使您(nin)獲(huo)得圓(yuan)滿的(de)答案?

【培訓對象】:
企業老板、總經理、財務(wu)總監、人力資源或(huo)企業相(xiang)關財務(wu)人員

【課程大綱】:
引子:“范冰冰”式稅務稽查啟示&“個稅降&社保增”是什么
第一節 企業已進入“四全四環”的時代風險解析

一、四全時代:全透明、全痕跡、全信用、全追責
二、四環時代:稅(shui)務閉環、銀行(xing)閉環、社(she)保閉環、信息(xi)閉環

第二節 社保入稅對企業的“致命打擊”與應對解析
一、社保入稅后,史上最嚴稽查將全面來襲
二、國地稅合并將清掃國地稅分散管理盲區
三、企業實際承擔的社保比重將大幅度提升
四、觸及面廣個別企業面臨“倒閉”
五、社保嚴重失信單位負責人限制乘坐民航和高鐵
模擬演算:人社(she)征(zheng)收與(yu)稅務(wu)征(zheng)收實際成本差額(e)測算

第三節  社保入稅“致命成本&十大解藥配方”與案例解析
一、解藥之配方:工資與社保基數口徑之“基礎差異”法與案例解析
二、解藥之配方:“B2C”變為“B2B2C(勞務派遣)”法與案例解析
三、解藥之配方:“B2C”變為 “B2B”外部法與案例解析
四、解藥之配方:“B2C”變為“B2B”內部法與案例解析
五、解藥之配方:“B2C”變為“B2C(非全日)”法與案例解析
六、解藥之配方:“B2C”變為“B2C(勞務/眾包)”法與案例解析
七、解藥之配方:“B2C”變為“平臺用工”模式法與案例解析
八、解藥之配方:“做外包做靈活用工”法與案例解析
九、解藥之配方:“勞動關系”變更“勞務關系”法與案例解析
十、解藥之配方:建立“新型勞動&勞務”關系法與案例解析
附:“個(ge)人所得(de)稅籌(chou)劃基數降低”法與案例解析

第四節 社保轉稅局后企業的30個“生死存亡”問題與應對解析
一、2019年1月1號是否有過渡期及部分地方養老金放松一點?
二、外包企業如何通過靈活用工&外包的形式解決問題?
三、勞務派遣整體上是不是面臨比較大的社保追繳風險?
四、勞務報酬和工資的區別以及合伙人模式會成為為最主流方式嗎?
五、工資&勞務這個可以共存&還是只能二選一?
六、通過合規模式從明年開始成立合伙人公司是否也把過去追溯?
七、政策太嚴了是否會有松口的&費率比例下調?
八、分屬性來看國企、外資企業和民營企業現在繳納的情況怎么樣?
九、上市公司報表披露社保繳納的10%比例是不足額的嗎?
十、勞務派遣的模式與企業簽合同招員工的社保成本是怎么省下來的?
十一、把B2C改成B2B需要交的增值稅能夠彌補社保那塊?
十二、企業選擇簽合同與選擇勞務派遣這兩個之間成本差異大嗎?
十三、實際上操作稅務部門會直接按照我們的表來設定征收的總額嗎?
十四、工資月度交&獎金的發放不確定下月度只能按照工資來收社保費嗎?
十五、各省市地區人社局或者稅務部門有很嚴格的執行時間嗎?
十六、這次政策或者是決策體制機制之間這種變化的原因是什么?
十七、責任的轉變是國家什么立法或者是相關政策變更之后引起的嗎?
十八、全國社保繳費基數不一樣下選擇社保的洼地還有操作空間嗎?
十九、地方為招商引資對制造業稅費返還會不會相對少一些?
二十、員工在A地工作&勞務關系掛到B地的繳納社保方式可行嗎?
二十一、非物質福利在工資總額里及貨幣化福利怎么理解?
二十二、變成稅務局征收會不會有每年對五險有一個統一調整?
二十三、費改稅以后民營企業交不起產生倒閉潮國家會有處理預案嗎?
二十四、聽說國家扶持和上層的風向對民營經濟和創業已經變了?
二十五、為何服務外包需求以后會增加很多能展開講一下嗎?
二十六(liu)、新農(nong)合(農(nong)保)在城市(shi)會(hui)承認嗎?

第五節  新個稅法稅改五大“亮點”中的“污點”清理
一、修正案解決了“人”的問題
二、實行綜合征稅與案例解析
三、調整稅率結構與案例解析
四、提高綜合所得基本減除費用標準
五、設立專項附加扣除與案例解析
六、修正案(an)(an)改為按年申報與案(an)(an)例解析

第六節 新個稅法修改部分的“暗藏殺機”與應對
 一、居民個人與非居民個人的“玄機”
二、各項“個人所得”應當繳納個人所得稅的“范圍”
三、“三大”所得稅的稅率之間的“博弈“
四、“免納”修改為“免征”之“坑”
五、“應納稅所得額”的計算之“坑”
六、“勞務報酬所得等”以收入“減除”后計算要領
七、抵免已在境外繳納&納稅調整的“風險”
八、將第八條改為兩條分別修改為第九條&第十條“暗藏玄機”
九、第九條改為第十一條&第十二條&第十三條&第十四條“暗藏玄機”
十、增加一條“信息傳遞”作為第十五條“暗藏玄機”
十一、第十條改為第十六條&第十二條改為第十八條&增加一條“暗藏玄機”
十二、第十三條改為第二十條&個人所得稅稅率表修改“風險”
案例(li):個稅(shui)(shui)應(ying)納稅(shui)(shui)額計算公式“玄機”應(ying)用(yong)

第七節 個人所得稅2018年第四季度稅務之“坑”處理與籌劃
一、工資、薪金所得適用減除費用和稅率
二、個體工商戶業主、個人獨資企業和合伙企業自然人投資者、企事業單位承包承租經營者的生產經營所得計稅方法
三(san)、2018年9月或10月發放年終獎差異之“坑”

第八節 “殺機重重”的金稅三期信息系統與稽查應對措施
一、金稅三期系統的全方位監控工程應用架構
二、針對個人收入和財產信息系統的“監控”方案
三、稅改下的近期稅務稽查方向與重點解析
四、請“三思而后行”的六種避稅方式風險與應對
五、增值稅稅負率預警指標與偏低稽查風險的防范
六、企(qi)業所(suo)得稅稅負率預警指標與偏低稽查風(feng)險的防范

第九節 稅局針對個人收入和財產信息系統建設充滿“殺機”與應對
一、一人一稅號,避稅難度猛增
二、強大的金稅三期大系統
三、現金交易會發生巨大變化
四、現金發放工資還合理嗎
五、幾種不規范的工資申報情形
六、會(hui)計想在工資上做(zuo)手腳風險很大

第十節 個人所有收入在稅務“嚴密監控”之下與應對
一、銀行代發工資模式的稅務與銀行共享信息比對
二、多處發放工資的身份證號預警機制
三、一處為工資薪金發放單位&他單位為兼職的風險
四、全部為兼職的繳納個人所得稅風險
五、虛列的工資額抵用成本的全部剔除&補交企業所得稅&數倍罰款
六(liu)、工(gong)資金(jin)額大于社(she)保申(shen)報金(jin)額&工(gong)資人數大于社(she)保申(shen)報人數風險

第十一節 六大專項附加扣除標準解析及操作實務
一、六大專項附件扣除的額度解析
(子女教育、繼續教育、大病醫療、住房貸款利息或者住房租金、贍養老人專項)
二、六大專項附件扣除的享受及辦理時間解析
三、個人所得稅專項附加扣除信息表及填表解析
四、六大專項附件扣除的報送信息及留存備查資料解析
五、六大專項附件扣除的信息報送方式解析
六、六大專項附(fu)件扣除(chu)的(de)后續管理解析

第十二節 其他有關個稅政策*修訂解析與風險應對
一、《個人所得稅法實施條例》修訂要點解析與風險解析
二、《自然人納稅人識別號的有關事項》要點與風險解析
三、《全面實施新個人所得稅法若干征管銜接問題》要點與風險解析
四、《個人所得稅自行納稅申報有關問題》要點與風險解析
五、《個人所得稅專項附加扣除操作辦法(試行)》要點與風險解析
六、《個人所得稅扣繳申報管理辦法(試行)》要點與風險解析
七、《個(ge)人所得稅(shui)扣繳申報表》及(ji)填表與風險(xian)解(jie)析

第十三節 其他有關個人所得稅優惠政策銜接政策解析與風險應對
一、全年一次性獎金、*企業負責人年度績效薪金延期兌現收入和任期獎勵的政策
二、關于上市公司股權激勵的政策
三、關于保險營銷員、證券經紀人傭金收入的政策
四、關于個人領取企業年金、職業年金的政策
五、關于解除勞動關系、提前退休、內部退養的一次性補償收入的政策
六、關于單位低價向職工售房的政策
七、關于外籍個人有關津(jin)補貼(tie)的政(zheng)策

第十四節 工資薪金所得范圍與實務處理解析
一、兩處以上取得工資如何繳個稅
二、雇主全額為雇員負擔稅款
三、雇主為其雇員負擔部分稅款
四、年終獎金計算繳納個人所得稅
五、年終獎金計算公式一年使用一次
六、年終獎金計算的“坑”
七、解除勞動合同取得經濟補償金的計稅方法
八、提前退休取得補貼收入征收個稅
九、企業為退休職工繳納補充醫療保險需要代扣代繳個稅
十、離、退休人員領退休工資或養老金外的補貼獎金等需繳納個稅
十一、離、退休人員再任職的收入需繳納個稅
十二、延長離退休年齡的高級專家從所在單位取得的工資、補貼等
十三、商業健康保險個人所得稅
十四、董事費、監事費應按哪個稅目繳納個人所得稅?
十五、單位為員工報銷因公需要發生的通訊費涉及個稅
十六、員工借款購買資產涉及個稅
十七、股權激勵所得
十八、低價出售本單位職工的住房
十九、企業為員工繳付企業年金時的個人所得稅計算
二十(shi)、個(ge)人因(yin)公(gong)務用車和通訊(xun)制度(du)改革(ge)而取得的(de)公(gong)務用車、通訊(xun)補貼收(shou)入

第十五節 個人所得免征或優惠范圍解析與實務案例處理
一、生育津貼免征個人所得稅與政策依據
二、按照國家統一規定發放的補貼、津貼免征個稅
三、福利費、困難性補助是否免納個人所得稅?
四、獨生子女補貼、托兒補助費免征個稅
五、不超過標準出差補助免征個稅
六、工傷職工取得的工傷保險待遇免征個人所得稅
七、“五險一金”(含提取)免征個人所得稅
八、保險賠款免征個人所得稅
九、離、退休人員的退休工資或養老金免征個稅
十、“老外”工資薪金個人所得稅減免
十一、軍隊干部取得以下補貼、津貼免征或不征個稅
十二、從破產企業取得的安置費收入免征稅
十三、軍人的轉業費、復員費免納個人所得稅

第十六節 個人所得不征范圍或減除及實務案例解析
一、誤餐補助不征個稅
二、“特殊黨費”是否允許在個稅稅前扣除
三、黨員交納黨費計算基數是“稅后”書與案例
四、個人辦理代扣代繳稅款手續取得的扣繳手續費
五、工資薪金所得計算個稅時的減除費用
六、計算工資個稅附加減除費用適用的范圍
七、遠洋運輸船員工資薪金所得適用附加減除費用政策
八、符合條件的個人捐贈可以從應納稅所得中扣除
九、個人向非關聯科研機構和高等院校“三新”研發項目的捐贈支出
十、殘疾、孤老人員和烈屬的工資薪金所得有優惠政策
十(shi)一、執行公務員(yuan)(yuan)工(gong)資制(zhi)度(du)未(wei)納(na)入基本工(gong)資總額(e)的補貼、津貼差額(e)和家屬成(cheng)員(yuan)(yuan)的副食(shi)品補貼

第十七節 新政后工資與年終獎的發放“六大比例”籌劃法
一、30%工資與70%年終獎的“比例籌劃”法
二、40%工資與60%年終獎的“比例籌劃”法
三、50%工資與50%年終獎的“比例籌劃”法
四、60%工資與40%年終獎的“比例籌劃”法
五、70%工資與30%年終獎的“比例籌劃”法
六、如何規避多發1元(yuan)錢年終獎多繳個稅8.8萬元(yuan)

第十八節 股權管理的風險平衡與股東(投資者)個稅籌劃
一、創始人直接持股好還是間接持股好
二、創始人如何持股個稅負擔最輕
三、股改中如何做好股改中的個稅籌劃
四、股權轉讓定價與如何做好個稅籌劃
五、企業自然人股東分紅個稅風險與設計
六、非貨幣資產投資的個稅籌劃
七、股權激勵的個稅籌劃(hua)

第十九節 高管及個人所得稅“避稅”方式與案例解析
一、“范冰冰” 式等避稅方式與案例解析
二、“交叉式”等 避稅方式與案例解析
三、外籍人士的居民與非居民納稅人身份的轉換等
四、百萬及千萬年薪的個稅籌劃技巧
五、差旅費補貼等避稅方式與案例解析
六、提高三險一金的額度等避稅方式與案例解析
七、發票沖抵避稅方式風險與操作細節案例解析
八、收入高&分批次避稅等方式與案例解析
九、提高福利降工資避稅等方式與案例解析
十、子(zi)女贍養&子(zi)女支(zhi)出&規避“單身稅”等籌劃法(fa)

第二十節 一般收入個人所得免征或優惠范圍解析與籌劃實務處理
一、生育津貼免征個人所得稅與政策依據
二、按照國家統一規定發放的補貼、津貼免征個稅
三、福利費、困難性補助是否免納個人所得稅?
四、獨生子女補貼、托兒補助費免征個稅
五、不超過標準出差補助免征個稅
六、工傷職工取得的工傷保險待遇免征個人所得稅
七、“五險一金”(含提取)免征個人所得稅
八、保險賠款免征個人所得稅
九、離、退休人員的退休工資或養老金免征個稅
十、“老外”工資薪金個人所得稅減免
十一、軍隊干部取得以下補貼、津貼免征或不征個稅
十二、從破產企業取得的安置費收入免征稅
十三、軍(jun)人(ren)的轉業費、復員費免(mian)納個人(ren)所得稅

第二十一節 一般個人所得不征范圍或減除及籌劃實務案例解析
一、誤餐補助不征個稅
二、“特殊黨費”是否允許在個稅稅前扣除
三、黨員交納黨費計算基數是“稅后”書與案例
四、個人辦理代扣代繳稅款手續取得的扣繳手續費
五、工資薪金所得計算個稅時的減除費用
六、計算工資個稅附加減除費用適用的范圍
七、遠洋運輸船員工資薪金所得適用附加減除費用政策
八、符合條件的個人捐贈可以從應納稅所得中扣除
九、個人向非關聯科研機構和高等院校“三新”研發項目的捐贈支出
十、殘疾、孤老人員和烈屬的工資薪金所得有優惠政策
十一、執行(xing)公務員工(gong)資(zi)制度(du)未(wei)納入基本工(gong)資(zi)總額(e)的補(bu)貼(tie)、津貼(tie)差額(e)和家屬成(cheng)員的副(fu)食(shi)品補(bu)貼(tie)

第二十二節 企業與企業主所得之“十大稅務籌劃”技巧及案例解析
一、企業股份制改造過程中的企業主個稅問題與籌劃
二、企業不同持股方式對稅務影響選擇與稅務籌劃
三、如何充分利用注冊地的稅務優惠方法及案例解析
四、設立個人獨資企業還是有限責任公司選擇與稅務籌劃
五、企業成立子公司還是成立分公司選擇與稅務籌劃
六、企業身份選擇與如何納稅籌劃
七、如何通過企業間的內部轉移定價進行納稅籌劃
八、企業的廣告費、業務招待費的扣除如何籌劃
九、如何充分運用企業的優惠稅率及研發費用加計扣除政策
十、如(ru)何充分運用小型微(wei)利企業的所得稅收(shou)優惠 

總結:

靈活用工合規管理


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