課程描(miao)述INTRODUCTION
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日程安排(pai)SCHEDULE
課(ke)程大(da)綱(gang)Syllabus
企業匯繳涉稅課程
【課程背景】
隨著稅務智能化的快速發展，從“以票管稅”向“以數治稅”分類精準監管轉變下，面對這種新的監管機制，企業應如何生存？
馬上一年一度的企業所得稅匯算清繳又拉開序幕了，面對這次“大考”，財務人員真發愁：
匯算清繳到底怎么做？
會計與稅法差異項目，如何調整？
政策一直在變，怎樣緊跟變化，正確填報？
如何防范預警指標？有什么的應對方法及策略呢？
又如何規避潛在風險？
【課程收益】
1、掌握*版所得稅匯算清繳填報方法
2、了解企業常見涉稅預警風險指標
3、規避潛在企(qi)業涉稅風險
【課程對象】
財(cai)務(wu)總監、高(gao)級財(cai)務(wu)管理(li)人(ren)員(yuan)、財(cai)務(wu)經理(li)、財(cai)務(wu)主(zhu)管、稅(shui)務(wu)主(zhu)管、財(cai)務(wu)專(zhuan)員(yuan)等
【課程大綱】
一、2022年*稅收優惠政策解讀及應用（更新到開課前）
增值稅稅收優惠新政
塵埃落定：小規模征收率為3%的業務減按1%征稅！
2、企業所得稅稅收優惠新政
淋漓盡致：研發費用加計扣除100%又擴圍
高新企業雙扣除政策落地！
3、個人所得稅稅收優惠新政
深度剖析：個人養老金新政執行
個稅專項附加扣除又加碼啦！
4、發(fa)票新政(zheng)：全面電子發(fa)票推行(xing)背后的風險應對(dui)及(ji)挑戰
二、揭秘企業匯算清繳預警稽查風險及防范應對
基礎信息稽查比對及預警風險應對
2022*企業所得稅年報表的變化點（27公告政策分析）
預警：企業基礎信息與實際不符或其他相關表格數據不匹配
基礎信息表和會計數據信息表不可忽視的重要信息填報
37張企業所得稅年報表的邏輯關系
收入風險指標稽核比對
會計收入、企業所得收入、增值稅收入三者差異比對分析
不征收收入與免稅收入兩者稅會差異和協同
未按權責發生制確認收入稅會差異及協調
視同銷售：企業所得稅收入和會計收入差異分析
銷售折讓、折扣、返利、返券對應的稅會處理及風險應對
扣除類（成本、費用等類）風險指標分析比對
工資薪金、福利費、三項經費、保險費預警比對及稅會差處理
退休人員返聘系列涉稅問題一網打盡
臨時工、季節工、非全日制用工傻傻分不清
農民工工資誰是扣繳義務人？
在校實習生工資薪金、勞務報酬涉稅處理
職工食堂涉稅疑難問題及實務操作
平臺主播合規籌劃
廣告費、業務宣傳費、傭金手續費風險指標比對
業務招待費不全是餐費，餐費不都是招待費誤區
廣告費、業務宣傳費與贊助費支出區別
傭金涉稅風險分析
公司和自然人之間借款，個人所得稅和企業所得稅如何處理
關聯企業間利息支出的扣除金額計算及特別納稅調整
資產類項目稅會差異及協同
固定資產一次性稅前扣除填報技巧及財稅協同
高新企業新購置設備、器具雙扣除填報解析和稅會差異
中小微企業500萬以上設備一次性扣除填報攻略
常見資產損失稅前扣除及疑難解析
企業遭遇火災燒毀原材料為啥還被稽查？
購置古玩、字畫等支出是否能稅前扣除嗎？
稅收優惠項目填報及稅收預警風險應對
高新技術企業設備器具雙扣除填報要點
高新技術企業第四季度研發費用加計比例上調填報技巧
研發費用歸集三個口徑不同
新變化之其他費用(yong)支出基(ji)數計算(suan)
三、企業如何做好匯算清繳的自查自糾
信用風險監管下企業信用風險評價及自查
稅負率(lv)預警指標率(lv)
企業匯繳涉稅課程
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