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經營績效評估課程

課程背景
我國經濟迅猛發展，企業規模不斷擴大，競爭實力顯著增強。但是，在這種情況下，仍有少數企業實現的可觀的營業額是建立在高耗費上的，原因之一是未能做好企業經營績效的評價和評價，集團層面也無法運用全面但重點突出的經營績效指標真正考評職業經理人，造成優秀人員的流失、在職人員的懈怠等管理亂象屢有發生。
經營(ying)績效(xiao)是(shi)(shi)根(gen)據企(qi)業(ye)的(de)戰(zhan)略目(mu)標和(he)發展(zhan)(zhan)，制定好工(gong)(gong)作的(de)相(xiang)關指(zhi)(zhi)標，然后(hou)對員工(gong)(gong)的(de)工(gong)(gong)作等(deng)信息進行(xing)指(zhi)(zhi)標化，并對其(qi)進行(xing)評價(jia)，將(jiang)其(qi)作為依據對員工(gong)(gong)進行(xing)一(yi)系(xi)(xi)列的(de)獎懲和(he)激勵(li)，其(qi)最終目(mu)的(de)是(shi)(shi)將(jiang)員工(gong)(gong)個人利益同公(gong)司的(de)效(xiao)益直接掛鉤，這是(shi)(shi)新時期促進公(gong)司發展(zhan)(zhan)的(de)重要途(tu)徑。企(qi)業(ye)迫切需要一(yi)套能正確(que)地引(yin)導(dao)職(zhi)業(ye)經理人的(de)經營(ying)方向的(de)經營(ying)績效(xiao)評價(jia)體系(xi)(xi)，激發職(zhi)業(ye)經理的(de)人的(de)全部能力，同時賦(fu)能企(qi)業(ye)健康(kang)地高(gao)速成長(chang)。

課程對象
老板、股東、董(dong)事長、董(dong)事、監事、集團委派領導、董(dong)秘、總(zong)裁/總(zong)經(jing)理、事業部總(zong)經(jing)理、分(fen)子公司(si)總(zong)經(jing)理、首席財(cai)務官/財(cai)務總(zong)監、財(cai)務經(jing)理、企業中(zhong)高(gao)層等。

課程收益
掌握經營績效評價的選取原則、四個維度及評價方法
掌握財務指標評價的五類重要指標的評價方法
掌握透過數字診斷經營痛點的方法
掌握控制負債指標的技巧
掌握運用*評價體系找到多層次經營問題的工具
掌握提升運營效率的管理辦法
掌握使用200多張的管理報表掌控運營的絕技
掌握客戶指標評價方法
掌握內部運作指標的評價方法
掌握創新和學習指標的評價方法
輸出(chu)工具：管(guan)理報(bao)表目錄

課程亮點
實戰派風格，追求“落地”文化，針對性強，診斷式、咨詢式培訓解決企業痛點，生動幽默，通過視頻、分組討論、點評、角色帶入等教學手段，調動學員的參與性和積極性，通過分享落地EXCEL、WORD、PDF等實戰模板，減少學員實際工作量，直接轉化為工作成果。課后提供、結業測試題及答案。
確保課(ke)程：聽得懂、拿(na)得走、用得上(shang)、有實效。

課程大綱
第一章經營績效的選取原則、四個維度及評價方法
【案例】安徒生童話《紅舞鞋》
績效管理帶來的效益（企業績效評價體系）
經營績效的選取原則
與企業目標一致
全面性
可操作性
量化性
經營績效的四個維度
財務指標
客戶指標
內部運作指標
創新和學習指標
經營績效的評價標準及優點缺陷對比（企業）
與同期比
與上期比
與標桿比
與行業比
與預測比
與報價比
經營績效的主要評價工具-平衡計分卡（企業）
顧客角度
內部業務角度
財務角度

第二章經營績效評價指標設定及計算（不同崗位職責、數據來源，）
梳理崗位職責說明書
【案例】**集團公司本部與分子公司分權手冊
明確各崗位考核任務
考核目標確認
組織目標
個人目標
考核任務確認
分解日常任務
補充專項任務
【案例】**公司專項降本任務及考核指標設定
設定考核指標
預先解決設定指標的常見難題
設定考核指標的三個步驟
設定考核指標的SMART原則
確定評價因素的五要素法
各指標數值如何計算及設定
【案例】自娛自樂的績效考核
【案例】夏威夷還有180公里
【案例】防止指標設定過于寬松的方法
確定指標權重
終定考核指標
【工具分享】財務績效指標解釋及計算公式
【課堂互動】內(nei)部如何開展績效管理

第三章經營績效的財務指標評價
經營績效的主要評價方法
比率評價法
構成比率
效率比率
趨勢評價法
比較評價法
計劃對比
同類對比
標桿對比
行業對比
同比評價
環比評價
因素評價法
差額評價法
連環替代法
【案例】運用連環替代法精準找到成本超支原因并在生產現場解決問題
經營績效評價的五類財務指標
償債能力類，看會否防范風險
資產負債率
流動比率
速動比率
現金流動負債率
【案例】降低資產負債率的兩個妙招
營運能力類，看領導者是否會管理企業
應收賬款周轉率
存貨周轉率
固定資產周轉率
股東權益周轉率
【案例】沃爾瑪以快制勝的商業模式
盈利能力類，看企業賺錢能力如何
毛利率
凈利率
ROS
ROA
ROE
*評價
【案例】找出盈利能力下滑的11層原因
經營質量類，看盈利中有多少可以收到現金
經營活動凈現金比率
銷售收入現金回收比率
凈利潤現金保證比率
每股凈現金流量
持續發展類，看發展后勁是否充足
主營業務收入增長率
總資產增長率
毛利率增長率
凈資產增長率
凈利潤增長率
【分組PK】從這些指標中評價到哪些問題？如何改善？
【工具模板】用200多張的管理報表掌控運營
資金計劃達成評價
全面預算達成評價
資產管理能力評價
資產管理能力評價
固定資產定點
存貨分庫位
存貨定庫區
存貨四維定點
【分享】存貨四維定點工具
資產盤點水平評價
存貨
固定資產
低值易耗品
外協貨品
不良資產管理能力評價（單獨課綱）
不同類型的組織財務評價指標體系（企業）
成本中心評價指標體系
利潤中心評價指標體系
投資中(zhong)心(xin)評價指標體系

第四章經營績效的客戶指標評價（企業）
市場競爭
市場占有率
新客戶獲得率
市場覆蓋率
市場增長率
廣告費用率
客戶滿意度
客戶滿意度
客戶獲得率
客戶保持率
客戶投訴率
及時交貨率
客戶利潤率
售后服務
售后服務頻率
售后服務費用率
售后服務滿意率
客戶分析和評價
從數據中找到高增長潛力市場
客戶畫像
*定位高價值客戶
找出客戶中“魔鬼”
客戶評級
【分享】客戶價值貢獻表
客戶綜合評價
客戶授信評價
銷售策略評價
銷售價格評價
銷售費用評價
【分組PK】如何把廣告費投入到性價比高的渠道
銷售評估模型
區域維度評價
客戶維度評價
產品線維度評價
部門維度評價
業務員維度評價
季節維度評價
按毛利評價
按季節評價
客戶貢獻評價
應收賬款庫齡評價
超(chao)期(qi)應收(shou)賬(zhang)款(kuan)評(ping)價(jia)

第五章研發中心績效指標評價
研發績效指標評價
項目按時完成率
目標成本達成率
研發費用控制率
材料標準化率
新產品貢獻率
研發費用達到高新技術企業標準率
研發費用加計扣除率
【工具分享】研發(fa)管控五步法(fa)

第六章經營績效的供應商指標評價
供應商分析和評價
透過三張報表分析供應商的經營情況
通過評級體系對供應商進行評級
【分組PK】供應商評級體系如何建立
供應商準入評價
供應商份額評價
供應商支持評價
供應商降本評價
供應商管理評價
【分組PK】采購降本實戰方法
【模型】供應商應管理項目明細表
采購績效指標評價
供應商及時率評價
JIT占比評價
采購料件結構評價
主要材料價格波動評價
安全庫存評價
經濟采購批量評價
結算方式評價
應付賬款安全性評價
供應商訴訟率評價
采購合同評審評價
【分享】采購合同評審的14個關鍵點
【模型】安全庫存模型
【模型】經濟采購批量評價
第七章制造中心的績效指標評價
生產績效指標
生產經營周期
安全生產率
設備利用率
退貨率
返修率
產品產值
生產計劃完成情況
產品交期
超額領料
工廢與料廢
生產人效比率
【模型】生產人效比率模型
產品質量指標評價
產品一次合格率評價
客戶驗貨批次合格率評價
來料批次合格率評價
成品抽檢合格率評價
客戶投訴次數評價
存貨與安全庫存評價
存貨周轉率評價
存貨庫存結構評價
安全庫存評價
ABC評價法
滯銷或超齡庫存評價
“僵尸庫存評價”
存貨存儲成本評價
【模型】存貨儲存成(cheng)本計算模型

第八章經營績效的創新和學習指標評價（企業）
創新類別
研發創新
生產創新
管理創新
創新指標評價
研究開發費用率評價
研究開發費用增長率評價
新產品貢獻率評價
新工藝改造能力評價
管理工具創新能力評價
學習能力評價
高層經理素質評價
五星全能員工率評價
員工發展評價
教育培訓評價

第九章運營效率績效指標評價
評價效率指標及改善
研發效率評價
采購效率評價
生產效率評價
報價效率評價
銷售效率評價

第十章經營績效的HR指標評價（企業）
人力資本績效評價指標體系
人力資本周轉率
人力資本貢獻率
人力費用保障倍數
人力現金流量效率
人力資本投資收益率
員工滿意度
員工流失率
員工保持率
員工知識水平
員工業務能力
員工服務態度
員工培訓次數
經營管理者素質

第十一章經營績效指標評價流程及激勵
績效評估
計算績效
復核績效
指標勾稽
不同模塊互相評比
績效面談
面談方式（正式面談、非正式溝通）
面談準備
面談技巧
改進計劃
績效考核
正負激勵
精神獎勵
物質獎勵
【案例】“牧羊人”成為窮光蛋
【互動】用處罰的方式/用鼓勵的方式哪個考核效果會更好
實(shi)現經(jing)營績效指標(biao)的激勵(li)措施(shi)

第十二章如何制作經營績效評價報告
如何編制管理會計報表
編制原則：有圖、有表、有結論、有對策
編制周期：
編制部門：
編制內容：
【模型】200張的管理報表模型
如何制作績效評價報告
以管理會計報表為基礎，揭示經營中出現的重點問題
從管理會計報表，提煉嚴重、緊要的問題點進行披露
編制原則：有溝通、有問題、有碰撞、有方案、有追蹤、有考核
召開周期：按月召開
管理重點：以經營評價會為導向，解決管理中出現的問題，控制企業的經營風險及財務風險，使管理報表成為企業運作的風向標和指揮棒
經典4段式的績效評價報告
前期出現問題解決方案的執行情況回顧
本期經營過程中依然存在的問題
各部門對本期及前期問題的解決方案及期限
各部門對現階段經營情況的回顧及管理建議
【案例】某集團績效評價會案例分享
課后總結及答疑

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