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采購內部控制方法

【課程背景】
“陽光采購”是企業組織追求的總體采購策略，以公開、公正方式（或招標方式）選擇供
應商，杜絕運用個人的影響力或者以個人私利為目的，使待選供應商得到“特殊待遇”。
然而在實際采購業務過程中，“陽光采購”的執行落地受到極大挑戰，國內采購行賄受賄
大案要案不絕于耳，大家對普通企業一般采購業務的“純潔性”的也普遍質疑。因此企業
采購內部控制普遍存在如下挑戰和問題：
1.如何從企業采購內部控制頂層設計上實現事前、事中、事后的“不想貪、不能貪和不敢貪
”的陽光采購？
2.業界有無成熟的采購業務決策組織運作管理制度，把“采購”的權力鎖進制度的籠子？
3. 業界有無采購內部控制工具來實現和保證采購過程規范和采購結果合理？
本課程旨在從方法論和實際操作（流程工具及業界標桿案例分享）兩個角度系統性地回
答上述三個核心問題，從制度、運作機制設計以及工具方法三個層面幫助企業拓寬
“陽光(guang)(guang)采購”的視野和(he)思路，助力企業“陽光(guang)(guang)采購”總(zong)體采購策略(lve)的操(cao)作落地。

【培訓收益】
學習并領會：企業及采購內部控制的框架基礎知識、方法論、采購內部控制框架原則和
采購風險全景圖，從采購內部控制頂層設計上實現事前、事中、事后的“不想貪、不能貪
和不敢貪”的陽光采購。
以華為采購內部控制方法論與實踐為標桿，深度了解、學習建立采購業務決策組織運作
管理制度，通過采購委員會&采購評審組的組織評審，把“采購”的權力鎖進制度的籠子。
具體包括：供應商認證評審、供應商選擇策略評審、供應商選擇結果評審和供應商績效
評估結果評審。
學習并領會華為采購內部控制三大工具CT（Compliance Test）/PR（Proactive
Review）/SACA（Semi -Annual Control Assessment）如(ru)何實施和運(yun)用。

【參課對象】
企業公司CEO、總經理、一把手、企業審計部或流程審計或內審職能部門負責人、供應鏈
管理部和采購部總裁/副總裁、總監/副總監、采購經理/副經理。
企業采購流程建設或采購流程變革項目經理及項目組成員（流程擁有者）、流程管理部
門負責人(ren)(ren)及(ji)專職人(ren)(ren)員(yuan)、財(cai)務(wu)(wu)或商(shang)務(wu)(wu)負責人(ren)(ren)及(ji)專職人(ren)(ren)員(yuan)。

【課程特色】
1)價值：課程內容采用國際上先進的管理方法論，結合中國企業自主創新管理的*實踐
，總結提煉出適合中國本土企業的管理體系。
2)實戰：培訓過程中通過對實際項目進行角色演練、案例研討等方式加深學員對所學內容
的理解和實際轉化能力。掌握采購內部控制管理的方法與步驟；
3)實效：講師具有華為等標桿企業實戰管理經驗，講解實踐案例。學習第1名，減少摸索
；學員(yuan)分享自(zi)身企業實際案例，現(xian)場討論(lun)，使學習更有針對(dui)性，學以致(zhi)用。

【課程大綱】
一、企業及采購內部控制方法論
1、企業內部控制基礎
管理者為什么要關注內部控制
內部控制五要素
內部控制體系
內部控制標準
內部控制組織
企業內部控制運行機制
案例介紹與分享：（華為企業內控機制“一點、兩面、三三制”）
2、采購內部控制基礎
 采購內部控制方法論
 采購內部控制管理目標
 采購內部控制基礎框架（華為案例）
 采購內部控制管理原則
 采購政策紅線&采購行為高壓線
 采購業務內外部投訴渠道
 采購風險全景圖
 采購內部控制標準

二、采購業務決策組織運作管理：把權力鎖進制度的籠子
1、采購業務決策組織基本架構
 采購業務決策組織架構概述
 采購認證管理部組織架構
A:采購CEG專家團運作與職責
B: 采購技術質量認證部（T&QC)運作與 職責
 三級采購委員會（采購業務決策評審組織）架構概述
2、采購業務決策組織運作管理制度
 采購授權基本原則
 采購決策組織的關鍵角色、職責及評審點
 采購業務決策組織運作：總體決策原則和運作基本規則
 采購業務決策形式及要求（會議決策、會簽決策）
 采購業務決策結果跟蹤管理
 采購決策(ce)組織運(yun)作典型問題(ti)

三、采購端到端全流程關鍵控制點（KCP)及采購決策組織評審點
1、管理采購需求
 管理采購需求流程及關鍵控制點KCP
 管理采購需求流程常見問題
2、供應商認證（新供應商準入）：采購決策組織評審點1
 供應商認證匯報報告內容
 供應商認證流程關鍵控制點KCP/常見問題
 供應商認證評審要點
3、供應商選擇：
A: 采購項目立項策略匯報：采購決策組織評審點2
 供應商選擇流程關鍵控制點KCP/常見問題
 采購項目立項策略匯報報告內容（場景1：談判）
 采購項目立項策略匯報報告內容（場景2：招標）
 供應商選擇策略評審要點
B: 供應商選擇結果匯報：采購決策組織評審點3
 供應商選擇結果流程關鍵控制點KCP/常見問題
 采購項目結果匯報報告內容
 供應商選擇結果評審要點
4、采購合同管理
 采購合同管理流程及關鍵控制點KCP
 采購合同流程常見問題
5、采購PO履行
 采購PO履行流程及關鍵控制點KCP
 采購PO履行常見問題
6、采購變更管理
 采購變更管理流程及關鍵控制點KCP
 采購變更管理常見問題
7、采購驗收管理
 采購驗收管理流程及關鍵控制點KCP
 采購驗收管理常見問題
8、供應商績效評估及組合管理：采購決策組織評審點4
 供應商績效管理流程及關鍵控制點KCP
 供應商組合管理流程及關鍵控制點KCP
 供應商績效評估結果的評審要(yao)點(dian)

四、華為采購內部控制三大工具：CT（Compliance Test）/PR（Proactive
Review）/SACA（Semi -Annual Control Assessment）
1、CT
 什么是CT
 CT的獨特價值
 CT查檢表
2、PR
 什么是PR
 PR的獨特價值
 PR查檢表設計與案例分享
3、SACA
 什么是SACA
 SACA的獨特價值
 SACA查檢表(biao)設計(ji)與案(an)例分享

五、有關采購內部控制的特殊話題
1、采購內部客戶指定供應商管理
 明確采購業務需求
 與現有供應商資源進行匹配和風險揭示
 是否指定供應商進行判斷
 指定供應商審批路徑
2、采購業務的職責分離（SOD: Segregation of Duty）
3、采購(gou)人員的輪崗(gang)管(guan)理

采購內部控制方法