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過程審核技巧

【課程背景】
   企業(ye)采購過(guo)程中(zhong)，供(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)(ying)(ying)鏈之供(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)(ying)(ying)商(shang)(shang)(shang)(shang)(shang)作(zuo)為(wei)(wei)原(yuan)料、配件和(he)(he)產品(pin)的(de)提供(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)者和(he)(he)直接當(dang)事人，與(yu)(yu)采購的(de)成(cheng)功(gong)與(yu)(yu)否直接相(xiang)關，對供(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)(ying)(ying)商(shang)(shang)(shang)(shang)(shang)的(de)評審(shen)(shen)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)是質量(liang)部門的(de)核(he)(he)(he)心能力(li)之一。隨著供(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)(ying)(ying)鏈管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)思想的(de)發(fa)展(zhan)和(he)(he)應(ying)(ying)(ying)(ying)用，在管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)中(zhong)建(jian)立與(yu)(yu)供(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)(ying)(ying)商(shang)(shang)(shang)(shang)(shang)的(de)合作(zuo)關系(xi)，成(cheng)為(wei)(wei)供(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)(ying)(ying)商(shang)(shang)(shang)(shang)(shang)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)發(fa)展(zhan)的(de)新趨勢。本課(ke)程從(cong)供(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)(ying)(ying)商(shang)(shang)(shang)(shang)(shang)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)重要性和(he)(he)總體(ti)期望，供(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)(ying)(ying)商(shang)(shang)(shang)(shang)(shang)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)部門職(zhi)責(ze)及(ji)要求，供(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)(ying)(ying)商(shang)(shang)(shang)(shang)(shang)評估與(yu)(yu)選擇管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)與(yu)(yu)供(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)(ying)(ying)商(shang)(shang)(shang)(shang)(shang)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)的(de)過(guo)程與(yu)(yu)產品(pin)審(shen)(shen)核(he)(he)(he)以及(ji)供(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)(ying)(ying)商(shang)(shang)(shang)(shang)(shang)關系(xi)的(de)建(jian)立與(yu)(yu)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)的(de)角度(du)，探討采購供(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)(ying)(ying)鏈部門如何基于(yu)對分(fen)供(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)(ying)(ying)方(fang)進(jin)行(xing)進(jin)行(xing)評估及(ji)審(shen)(shen)核(he)(he)(he)，掌握供(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)(ying)(ying)商(shang)(shang)(shang)(shang)(shang)過(guo)程審(shen)(shen)核(he)(he)(he)與(yu)(yu)產品(pin)審(shen)(shen)核(he)(he)(he)方(fang)法，幫助供(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)(ying)(ying)商(shang)(shang)(shang)(shang)(shang)建(jian)立成(cheng)熟的(de)供(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)(ying)(ying)商(shang)(shang)(shang)(shang)(shang)關系(xi)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)流程，來建(jian)立與(yu)(yu)供(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)(ying)(ying)商(shang)(shang)(shang)(shang)(shang)健康和(he)(he)穩定發(fa)展(zhan)的(de)合作(zuo)關系(xi)，實(shi)現科(ke)學(xue)高效的(de)供(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)(ying)(ying)鏈供(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)(ying)(ying)商(shang)(shang)(shang)(shang)(shang)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)。本課(ke)程從(cong)供(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)(ying)(ying)鏈供(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)(ying)(ying)商(shang)(shang)(shang)(shang)(shang)審(shen)(shen)核(he)(he)(he)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)系(xi)統的(de)高度(du)，既有理(li)(li)(li)(li)(li)論高度(du)，又(you)聯系(xi)企業(ye)采購工作(zuo)中(zhong)具(ju)體(ti)實(shi)際，既講(jiang)方(fang)法，又(you)有工具(ju)，同(tong)時(shi)還有供(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)(ying)(ying)商(shang)(shang)(shang)(shang)(shang)審(shen)(shen)核(he)(he)(he)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)的(de)策略和(he)(he)技巧，通過(guo)培訓學(xue)習(xi)，能使企業(ye)質量(liang)人員(yuan)在供(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)(ying)(ying)鏈供(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)(ying)(ying)商(shang)(shang)(shang)(shang)(shang)審(shen)(shen)核(he)(he)(he)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)技能上有著質的(de)飛躍。

【課程目標】
1、掌握供應商審核技巧、方法，如何做現場綜合評估、撰寫審核報告
2、使供應商管理人員掌握供應商過程審核與產品審核方法
3、掌握如何監控成本、服務質量，如何對供應商評分
4、明白供應商日常溝通協調管理
5、如何做好流程類文件、資源庫的建立
6、設計出符合公司情況的供應商開發流程
7、質量相關人員在供應商審核管理所需技能素質要求
8、掌握供應商關系建立與管理的原則和方法
9、幫助供應商建立成熟的供應商關系管理流程
10、積極要求供應商早期參與加強產品品質早期控制
11、掌握質量管理與控制，減少企業采購質量風險
12、如何進行供應商關系的建立并持續改進
13、優秀企業供應商評審案例分析

【培訓對象】
質量部(bu)門負責QSA的供應(ying)商審核人(ren)員(yuan)、SQE工(gong)程師、供應(ying)商管理(li)人(ren)員(yuan)、采購人(ren)員(yuan)、內審員(yuan)、公司副總(zong)等

【課程大綱】
第01部分：為什么要進行供應商考察評審管理（培訓目標——使學員熟悉供應商考察評審管理的重要性和基本原則）
一、新形勢下企業戰略模式
（一）新形式下競爭觀念的產生
1、個性化定制生產
2、運作模式的再造——供應鏈管理
3、市場競爭的變化——供應鏈之間的競爭
4、供應鏈設計——集中性全球資源
5、案例分析：制造業的生產現狀分析
（二）制造業的主要競爭因素變化
1、拚產量
2、拚質量
3、拚交期
4、拚響應周期和柔性
（四）市場機會稍縱即逝
1、反應與先機對占領市場的作用
2、采用供應商供應鏈模式
（五）戰略眼光的轉移
1、供應鏈管理四個核心
2、核心環節管理——供應商管理
3、案例分析：企業供應商管理績效
二、多了解一些供應鏈管理
（一）什么是供應鏈管理
1、供應鏈示意流程
2、供應鏈的主要特征
（二）供應鏈管理的績效
1、降低物流費用
2、降低交易費用
3、提高經營效率
4、案例分析：企業實施供應商評審管理取得的效果
三、供應商是企業經營戰略砝碼——加強評審的核心因素
（一）“縱向一體化”經營思想的形成
1、縱向一體化的優勢
2、縱向一體化的弊端
（二）未來的制勝策略——供應鏈管理模式
（三）超越競爭的虛擬經營
1、敏捷化管理模式
2、采用快速重構的生產單元構成扁平組織機構已求“雙贏”
（四）供應商成為戰略砝瑪
1、實戰案例: 企業的供應商評審管理成功案例
四、現場(chang)練(lian)習(xi)：1、你(ni)認為企(qi)業與(yu)供應(ying)商是個什么(me)關系？2、你(ni)以為企(qi)業對供應(ying)商管理(li)應(ying)采用什么(me)樣管理(li)模式？為什么(me)？談談你(ni)的想(xiang)法，并在實際工作中如何落地？ 

第02部分：建立高效的供應商評審管理團隊,明確職責及要求(培訓目標——增強對供應商評審的職責和要求的認識，為考察、評估及審核供應商實操提供保障)
一、供應商評審組織設計與流程優化
1、組織的基本類型
2、現場練習：評審組織如何設計
3、互動：如何實現從傳統供應商管理到戰略供應商管理的轉變
4、建立先進的供應商管理系統的要素和要求
5、供應商管理流程解讀
6、現場練習：供應商評審管理流程的設計和優化應注意什么問題？有哪些關鍵點需要掌握？
7、案例分析：企業高效的流程優化的作法——針對這個案例理解流程的重要，如何建立標準和提高效率？
二、供應商評審人員應具備的六大能力建設和基本素質要求
1、五大能力建設
（1）案例分析——考察你的分析能力
（2）案例分析——考察你的溝通表達能力
（3）案例分析——考察你的評審能力
（4）案例分析——考察你的風險管理能力
（5）案例分析——考察你的系統思維能力
2、專業知識要求
（1）案例分析——考察你的財務知識
（2）案例分析——考察你的物流、生產、質量產品知識
（3）案例分析——考察你的過程控制方面的知識
3、職業素養的要求
（1）案例分析——考察你工作中具備敬業的精神
（2）案例分析——考察你與供應商評審業務中的公正與誠實
四、現場討論與模擬演練：
1、你公司供應商評審流程如何，需要對供應商審核流程設計與采流程優化嗎？如何優化和疏理？
2、如何提高質量評審人員的工作績效，你是如何做好人員的績效考核的？（分析考核的要素和指標）
3、如何預防(fang)供應(ying)商管理人員的(de)商務(wu)腐敗(bai)行為？

第03部分:如何對供應商管理的過程和產品進行有效審核（培訓目標——掌握供應商過程審核與產品審核的方法，并持續改進）
一、對供應商研發過程管理的審核（研發階段的審核）
1、建立了項目組織（項目管理），確定各自的任務和權限
2、項目開發而策劃的所需資源，通報變更情況
3、項目計劃，并與顧客進行協商確定
4、項目組織在項目進程中可靠的變更管理
5、組織內部以及顧客處的相關負責人員參與控制系統
6、項目的質量管理計劃并執行
7、建立了事態升級程序及有效的實施
二、供應商過程審核重點（研發和生產過程）
1、開發的策劃
2、過程開發的實現
3、產品誕生過程項目管理審核的思路
4、供方管理
5、過程分析/生產
（1）過程輸入
（2）過程流程
（3）過程支持
（4）物資支援
（5）過程績效
（6）過程輸出
（7）客戶支持/滿意/服務
三、過程審核分定級和標準
1、綜合評審
2、符合程度
3、符合程度綜合評價
4、降級規則
四、標準審核樣表介紹
五、對供應商產品審核
1、產品審核的輸入
2、產品審核的輸出
3、產品審核的評定方法和審核技巧
4、產品審核員的資格要求
5、產品審核的時機
6、產品審核的籌備和策劃
7、產品審核提問表的編制技巧
8、數據分析及缺陷原因調查
9、產品審核結果的評定
10、產品審核報告
11、糾正措施與跟蹤驗證
六、案例分析：
1、企業供應商評審流程、審核表和審核標準分析
2、企業供應商評審等級標準
3、對供應商產品審核的標準和要求表
4、審核總結報告如何編制
4、如何編制項(xiang)目過(guo)程和(he)產品審核方(fang)案和(he)計劃

第04部分：如何對供應商進行考察和評審（培訓目標——使供應商管理人員掌握供應商考察及評估流程、標準、措施及方法技巧）
一、供應商開發的前期準備工作
問題1、企業的產品特征將供應商的分類
問題2、思考你企業在供應商矩陣圖中處于什么位置
問題3、供應商開發管理所必備的知識和要求
問題4、供應商行業結構布局情況是怎么樣的，怎么識別
問題5、供應商開發管理的具體步驟和流程——關鍵點在哪里
6、案例分析——一高效的供應商開發流程介紹
二、進行供應商的開發和調查
（一）方法和工具
方法1、開發供應商有哪些途徑
方法2、初級供應提供哪些資料給企業——如何認識和掌握這些資料的真實性
方法3、供應商調查的要素和要求
方法4、如何組建供應商調查團隊
方法5、如何對供應商調查進行分析
6、現場討論——如何確保供應商的能力？我們要重點關注供應商的哪些能力？
（二）供應商調查的標準
1、生產能力考察
2、質量能力考察
3、環境風險控制
4、財務能力考察——財務報表的分析
5、采購物流能力考察
6、研發能力考察
三、如何對供應商進行認證
1、供應商認證工作的前期要做什么準備
2、如何初選新的供應商，標準是什么？
3、方法1——如何對供應商樣品進行測試認證？
4、方法2——如何進行供應商中試認證？
5、方法3——如何進行批試認證？
6、方法4——如何與供應商簽訂采購協議？框架協議如何制訂和如何簽？簽協議要注意什么問題？
7、案例分析——公司供應商調查項目分析
8、現場練習——表單設計：請每個小組進行討論，然后由組長綜合大家討論的結果設計一份簡易的供應商調查表（主要強調要調查的項目和重要方面）
四、供應商的選擇和評估
1、供應商的評價內容
2、供應商評價的操作步驟
3、方法1——供應商評價的主要方法
4、方法2——供應商評價體系的設計
5、案例分析：
案例工具1：供應商評價體系（結構和內容）
案例工具2：供應商考核評分表
案例工具3：供應商評價(jia)辦法  

第05部分：如何有效控制供應商，改進供應商的績效（培訓目標——明確如何控制供應商的策略和技巧，并維持供應商的戰略關系，并持續改進）
一、公司與供應商制定聯合質量計劃
1、供應商早期參與
（1）經濟方面——進行價值分析
（2）技術方面——產品設計、工藝設計、生產和檢驗測試
（3）管理方面——建立責任制，保持溝通暢通無阻
2、向供應商派出代表——加強供應商過程控制
（1）對供應商產品質量進行全過程控制
（2）從源頭發現問題加以控制
（3）關口前移
3、定期不定期進行監督檢查
（1）檢查標準的策劃和建立
（2）及時掌握供應商生產狀況
二、對供應商進行排序
1、評估供應商的要素
2、評估的依據是什么（上面講過）
3、評估的關鍵點和權利如何設定
4、排序
5、如何利用供應商的評估結果對供應商進行管理
6、“恩威相濟”管理供應商的具體策略是什么
三、對供應商改善績效的評估
1、供應商需要進行改善的數據收集和整理
2、原因分析——調查研究
3、雙向溝通
3、對策和方法策略
4、驗證和推廣
5、持續改進的方案
三、幫助供應商導入新的質量標準化的體系和方法
1、質量管理體系的導入和維持——ISO系統
（1）管理責任要求
（2）產品實現過程控制要求
（3）資源的要求
（4）測量和分析和改進的要求
2、全面質量管理TQM
（1）如何實現三全四個一切
（2）PDCA的運用等
3、QQC的導入和運用
4、品質五大工具的操作
5、QC七大手法的綜合使用
6、如何對供應商進行培訓和輔導實現持續改進
（1）培訓計劃建立和實施
（2）培訓的重點和要求
（3）持續改進的方法和策略
8、積極歡迎供應商的抱怨與投訴
（1）建立供應商投訴的機制
（2）受理投訴
（3）供應商投訴的處理與預防
四、培養優秀而忠誠的供應商
（一）把供應商當作分廠看待
（二）選擇合適的供應商
（三）平等對待供應商
（四）維護供應商的利益
五、同戰略供應商建立合作伙伴關系
1、不同類型供應商合作關系的特點
2、如何同伙伴供應商長期合作
六、應對強勢、弱勢供應商的策略
1、如何應對強勢供應商
2、如何整合弱勢供應商資源
七、有效地供應商整合
（一）供應商數量整合
（二）減少供應鏈中不增殖的活動
八、 建立供應商的激勵機制
九、案例分析和思考：
1、案例：供應商的改善小組是如何實現供應商改善工作的
2、案例：全面考核戰略供應商的體系分享
3、案例：實施采購質量事故責任追究制度
4、案例(li)：高層領導與供應商溝通(tong)渠道(dao)

第06部分：供應商風險的識別和分析與控制手段及解決方式（培訓目標——了解企業常見的供應風險種類、風險信息的收集渠道和收集方法、常用的控制解決方式）
一、正確認識供應商風險控制所面對的問題
問題1、供應商風險及其危害
問題2、供應商風險的分析
問題3、供應商風險具備的特點
問題4、供應商風險管理面臨的幾大問題分析
問題5、控制供應商風險需要轉變四個觀念
問題6、現代企業對供應商管理觀念的四大創新 
二、企業供應商風險的分析與管理方法
1、企業供應商的外部風險分析
2、企業供應商的內部風險分析
3、供應商風險管理的四個階段 
4、供應商風險的管理四個方法
方法1——風險轉移
方法2——風險自留
方法3——損失融資
方法4——風險控制
三、企業防范供應商風險的內部控制措施
措施1——應建立與完善企業內控制度，加強教育，提高素質
措施2——對物資采購招標與簽約監督
措施3——對采購供應全過程、全方位的監督
四、供應商風險的控制手段與工具
1、風險的分散
2、風險的轉移
手段1——市場價格波動的風險
手段2——套期保值
五、供應鏈環境下降低采購風險的實踐
1、集中采購——四種形式介紹
2、建立供應商的長期伙伴關系
3、加快物資采購的信息化建設
4、推行準時制采購（JIT采購）管理模式
六、采購時間風險控制的*實踐
1、進度上造成延遲的可能原因
2、阻止延期的措施
3、采購時間風險控制的工具
七、采購成本風險控制 
1、成本風險形成的原因
2、阻止或最小化成本風險的措施
3、采購成本風險控制工具和方法
八、采購質量風險控制
1、質量風險產生的可能的原因
2、降低或最小化質量風險的措施
3、全面質量管理（TQM）
4、采購時間、成本與質量風險的三維控制
九、合同管理與法務風險規避
1、合同變更風險
2、爭議的處理
3、索賠
十、采購中的道德風險
1、采購人員的行為矩陣
2、采購工作人員工作標準
3、采購中道德違規行為
4、防范采購舞弊措施
5、如何杜絕“回扣”
十一、防止受制于供應商降低風險
1、全球采購?
2、開發新的供應商
3、注意業務經營的總成本
4、一次性采購
5、利用供應商的壟斷形象
6、增強相互依賴性 ?
7、更好地掌握信息 
8、協商長期合同 
9、與其他用戶聯手 
10、讓最終客戶參與
十(shi)二、案例分析——企業如何規避(bi)供應商風(feng)險

過程審核技巧