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納稅規劃方法課程

授課對象：老板、總(zong)經理，財務總(zong)監、會計(ji)

課程收益
1.了解國家稅制改革的方向以及對企業利潤產生的影響，做好相應的準備
2.把握過渡期納稅規劃的方法，針對稅制和稅務機關的雙重改革過程中可能發生的問題，構建健康的企業經營贏利管理新模式
3.防范稅(shui)務風(feng)險，提升稅(shui)務籌劃思考力，開拓安全納稅(shui)、合(he)法(fa)節稅(shui)新(xin)思維，合(he)理合(he)規(gui)降(jiang)低稅(shui)務成本，提高公司贏利水平

課程大綱  
一、共同富裕大趨勢下、個稅改革政策解析與應對篇
1.共同富裕大趨勢下的涉稅元素解析
1)第三次分配大趨勢下，對私人財富的的深遠影響分析
2)整頓收入分配秩序：未來個稅征收規則將再次面臨調整
3)合理調節過高收入的涉稅手段：房地產稅、遺產稅和贈與稅的陸續出臺
4)鼓勵高收入人群和企業更多回報社會：慈善基金會、慈善信托將成為財富管理規劃標配
2.個人資產配置、財富傳承過程中的涉稅規劃與安排
1)個稅征收方式的改革對個人財富的影響分析
2)2023年即將開征房地產稅的相關政策解析與應對
3)個人購買保險、金融理財產品與節稅之間的關聯性解析
3.新個稅征收改革相關政策解析
1)個稅改革的六大關鍵詞解析
2)個稅申報與社保繳納的關聯性解析
3)股東與公司資金往來涉稅風險點解析及應對
4)納稅人識別號制度實行所帶來的涉稅挑戰及應對
5)稅務機關查詢公司股東個人存款賬戶的應對策略
6)個人銀行卡里的資金往來被稅務監管后的應對措施
4.相關政策、案例、關鍵詞解析
1)CRS；稅(shui)(shui)(shui)與(yu)保險和信托；稅(shui)(shui)(shui)與(yu)慈善；明星和主播稅(shui)(shui)(shui)案(an)解析；反(fan)洗錢；股東與(yu)公(gong)司資(zi)金往來風險解析；工薪所得(de)(de)與(yu)勞務所得(de)(de)聯系和區別……

二、新社保、新征管下的涉稅規劃與安排篇
1.新社保費征收改革政策解析
1)靈活用工的合規運用
2)代繳社保違法的案例解析
3)勞動與勞務關系的聯系和區別
4)多元化用工的三種模式解析及運用
5)社保合規導致“掛證”成為不可能案例解析
6)勞動合同、社保繳納、個稅申報“三位一體”政策解析
7)“全日制和非全日制、完成一定工作任務用工”社保費繳納政策解析
2.社保費征收改革應對經驗分享
1)如何在“合伙人制度、共享經濟、零工經濟”中進行節稅（費）規劃與安排
2)企業如何從傳統人力模式，轉化為多元化的，轉崗、外包、靈活用工等模式
3)社保費的頂層設計，如何在三法融合（三法：勞動法、社保法、稅法）基礎之上，針對企業實際情況的戰略設計
4)社保規范是大勢所趨，企業如何從自身內部實際需求入手，更多的考慮改變人員結構、薪酬結構、用工模式、人員自由化、人員機械化
5)零工經濟，是共享經濟的一種重要的組成形式，是人力資源的一種新型分配形式。社保入稅其實是倒逼企業采用靈活用工，企業如何應對
6)社保合規，要求必須要從勞動關系出發，基于多種實際情形，并掌握其中核心要點。企業如何合理合規的進行針對性組合，實現合法合規降低成本的效果
7)相關(guan)政策(ce)、案例、關(guan)鍵(jian)詞解析：勞務派(pai)遣(qian)；業務外包；工會(hui)……

三、“稅悟”實戰課堂篇
1.公司營銷費用的節稅規劃與安排
2.部門公司化下的節稅規劃與安排
3.如何成為創造價值型的財務部門
4.精選的涉稅文件政策解析及節稅運用 
5.稅前法定扣除項目的政策解析與運用
6.法人與自然人、實際控制人的涉稅點解析
7.公司與個人費用混合使用的節稅規劃與安排
8.“金稅四期”下的稅務稽查、如何進行有效的應對
9.公司股東、高管、員工薪酬體系的節稅規劃與安排
10.如何將公司進行拆分，充分享受小微企業的稅（費）優惠政策
11.相關政策、案例、關鍵詞解析
1)稅務管理；高管的涉稅思維方(fang)式；公司注(zhu)銷；違約(yue)與賠償金；不良資產(chan)處置(zhi)……

講師介紹
郭偉
現兼任金蝶財務軟件集團高級顧問、歷任稅務局長、第三屆中國注冊稅務師協會常務理事
資歷背景
1.歷任稅務專管員、業務科長、稅政科長、業務局長
2.第三屆中國注冊稅務師協會常務理事
3.曾被“中國會計視野(ye)”網站推薦(jian)為首頁專家

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