企業內控管理實戰
講(jiang)師：苑海彤 瀏覽次數(shu)：2583
課程描(miao)述INTRODUCTION
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日程安(an)排SCHEDULE
課程大綱(gang)Syllabus
企業內控管理實戰課程
課程背景
內部控制是每個企業工作中非常重要的一環，加強企業內部控制對提高企業經營管理水平、風險行為防范能力，確保公司戰略目標得以實現具有重要意義。《中國上市公司2009年內部控制白皮書》公布研究結論：內部控制越好的公司投入資本回報率越高，內部控制的加強有助于提高投入資本回報率。在實務操作中，如何結合行業和企業自身的特點進行合理可行的內部控制制度設計并予以持續有效的實施成為內部控制實踐中的焦點和難點。
本課程根據多年500強企業實戰經驗提供內部控制服務的*實踐總結，從實際操作的角度出發，系統地介紹內部控制體系精髓，并以案例詳細說明構建內部控制體系的每一步驟，努力將多年來對內部控制體系構建工作的經驗完整地分享給廣大學員。引導學員了解掌握內控設計中的一系列理念及操作方法，使內控制度真正成為企業的保護傘，而不是一紙空文。
課程收益
【系統闡述體系精髓】——從“整體框架”到“業務層次“對內部控制的設計和評價進行了系統的闡述和講解，引入國際*的內部控制理論財務領導者的戰略思維定位
【識別、診斷并改進內控缺陷】——引導學員診斷企業內部控制缺陷，評價內部控制效果并進行改進
【學以致用】明確如何結合企業自身特點、建立適合企業情況的內部控制系統
培訓對象：企業財務及其他部門中高級管理人員，內部控制及內審相關從業者及管理者
課程大綱：
一、 國際*的內部控制體系
1、企業內部控制管理的價值？
2、薩班斯、COSO對內部控制的定義
3、企業內部控制體系及基本規范
4、有效的內部控制管理的目標
5、中國企業內控體系及五要素架構
二、 內部控制的重點環節和工具
1、案例研討：企業有哪些不相容崗位？
2、采購業務控制點
3、銷售業務控制點
4、應收賬款管理策略——事前，事中及事后管理
5、合同審核原則
三、 業界*實踐分享—華為內控體系
1、華為財經三支柱
2、華為內部控制的三道防線
3、華為流程層次
4、華為流程體系
5、流程管理方法
6、華為流程示例
7、內部控制的長效運行機制
8、內部控制工作程序 -閉環運行，持續運行、監督改善
全課程總結及我的行動計劃
1、接下來我們公司需要在哪些方面進行調整？
2、調整的具體行為和做法有哪些？
3、如何監督執行情況？
4、如何讓改變成為一種習慣-改變行為，達成部門及企業目標
企業內控管理實戰課程
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- 苑海彤
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