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內部控制培訓課件

課程大綱：
課件模塊一、內部控制、內部審計與風險管理到底有什么不同（半天）
1、國資委風險管理的重點（重要風險的梳理、建立風險庫、獨立的風險管理部門、全面的風險管理）； 
2、財政部、證監會內部控制的重點（控制的有效性、公司治理結構、戰略、流程）；
3、內部審計工作的重點（控制缺陷、財務報告、法律遵循）；
4、為什么有些企業的內部控制工作與內部審計區別不大；
5、為(wei)什么有些企業的(de)內(nei)部控制和風險管理區別(bie)不大

模塊二、內部控制與風險管理的不同與職責分工（一天）
1、董、監事會怎樣監管內部控制和風險管理：
（1）董事會對內部控制的要求和管理（董事會是否應該設立內部控制委員會）；
（2）董事會對風險管理的要求和管理（董事會是否應該設立風險管理委員會）；
（3）監事會對內部控制的監督（檢查內部控制所有工作）；
（4）監事會對風險管理的監督（檢查風險管理工作的方法和合理性）；
  （5）內部審計如何檢查(cha)內部控制(zhi)與風險管理（內部控制(zhi)查(cha)實際工作，風險管理既查(cha)工作也查(cha)方法(fa)）

2、工作范圍與部門設置：
（1）內部控制部門的具體工作職責（治理結構的內部控制要點、企業運營內部控制要點、控制活動要點）；
（2）風險管理部門的具體工作職責（外部環境、公司治理結構、企業運營）；
（3）內部控制管的缺陷和風險管理管的風險有什么不同；
（4）內部控制與風險管理部門的怎么劃分職責；
（5）內部審計和內部控制部門的分工和配合；
（6）內部(bu)審計、內部(bu)控(kong)制、風(feng)險(xian)管理三(san)個部(bu)門的職責分工和配合

3、工作內容與流程管理：
（1）內部控制怎么管理工作流程（控制缺陷、流程缺陷、職權分配不合理）；
（2）風險管理怎么管理工作流程（流程優化、控制環節優化、資源優化）；
（3）采購活動的內部控制要點和風險管理的要點；
（4）生產活動內部控制要點和風險管理要點；
（5）銷售活動內部控制要點和風險管理要點；
（6）財務管(guan)理內部控制要點和風險管(guan)理要點

模塊三、內部控制、風險管理、內部審計的協調、配合（半天）
1、內部控制、風險管理的配合：
（1）內部控制“主內”，風險管理“主外”；
（2）內部控制管“現在”，風險管理管“未來”；
（3）內部控制管“缺陷”，風險管理管“風險”；
（4）內部控制管“實用性”；風險管理管“多樣性”；
（5）內部控制講(jiang)“證據”；風(feng)險管(guan)理講(jiang)“變化”

2、審計部門對內部控制和風險管理的檢查：
（1）審計部門檢查內部控制的工作要點；
（2）審計工作與內部控制工作相結合；
（3）審計部門檢查風險管理的工作要點；
（4）審計工作與風險管理工作的協調；
（5）三種部(bu)(bu)門設(she)置比較：審(shen)計(ji)(ji)部(bu)(bu)門同時負(fu)責內(nei)部(bu)(bu)控制，審(shen)計(ji)(ji)部(bu)(bu)門同時負(fu)責風險(xian)管(guan)理，審(shen)計(ji)(ji)、內(nei)部(bu)(bu)控制、風險(xian)管(guan)理都交給(gei)審(shen)計(ji)(ji)部(bu)(bu)門

3、企業怎么實施內部控制和風險管理最方便：
（1）管理結構、企業文化由最高管理層負責；
（2）用審計、財務、法律人才做好基本內部控制和風險管理；
（3）用更多部門人才和外部力量完善風險管理；
（4）審計部門檢查內部控制(zhi)和風險(xian)管理(li)

專家介紹：王煒
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課程內容注重(zhong)(zhong)從(cong)實(shi)戰(zhan)出發，注重(zhong)(zhong)提(ti)煉技能(neng)核心精髓，易(yi)學(xue)(xue)易(yi)懂，方(fang)便學(xue)(xue)員學(xue)(xue)以致用，可直接提(ti)升學(xue)(xue)員相(xiang)關技能(neng)，實(shi)用有(you)(you)(you)(you)效，可操作性(xing)(xing)(xing)與可復制(zhi)性(xing)(xing)(xing)強(qiang)。 服務(wu)過的部(bu)(bu)分(fen)企業(ye)有(you)(you)(you)(you)（僅列舉有(you)(you)(you)(you)代表性(xing)(xing)(xing)的企業(ye)）： 能(neng)源行(xing)(xing)(xing)業(ye) 中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)核工業(ye)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)公司(si)(si)(si)(si)(si)、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)石化集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、華能(neng)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、大唐集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、華電(dian)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、國(guo)(guo)電(dian)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)電(dian)力投資(zi)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)風電(dian)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)有(you)(you)(you)(you)限公司(si)(si)(si)(si)(si)、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)原油田、勝利(li)油田、兗州煤業(ye)股份(fen)公司(si)(si)(si)(si)(si)、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)化、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)外運(yun)上海 金融行(xing)(xing)(xing)業(ye) 工商(shang)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)、民生銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)、德(de)意志銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)、摩根大通、三(san)菱銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)人民保險(xian)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)公司(si)(si)(si)(si)(si)、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)信(xin)(xin)達資(zi)產(chan)管理有(you)(you)(you)(you)限公司(si)(si)(si)(si)(si)、華融資(zi)產(chan)管理有(you)(you)(you)(you)限公司(si)(si)(si)(si)(si)、長(chang)城資(zi)產(chan)管理有(you)(you)(you)(you)限公司(si)(si)(si)(si)(si)、平安保險(xian)、泰康人壽(shou)、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)信(xin)(xin)證(zheng)(zheng)券(quan)、西部(bu)(bu)證(zheng)(zheng)券(quan)等(deng)(deng)(deng) 通信(xin)(xin)行(xing)(xing)(xing)業(ye) 中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)電(dian)信(xin)(xin)、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)聯(lian)(lian)通、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)移動部(bu)(bu)分(fen)地(di)(di)區分(fen)公司(si)(si)(si)(si)(si)、索尼愛立(li)信(xin)(xin)、Motorola、聯(lian)(lian)想集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、神州數碼、電(dian)訊(xun)盈科(ke)、東方(fang)通信(xin)(xin)、亞信(xin)(xin)科(ke)技等(deng)(deng)(deng) 制(zhi)造行(xing)(xing)(xing)業(ye) 中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)兵器、寶(bao)鋼集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、鞍(an)鋼集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、成都飛(fei)機工業(ye)（集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)）有(you)(you)(you)(you)限公司(si)(si)(si)(si)(si)、霍(huo)尼韋爾、SMC中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)、和利(li)時、四川(chuan)長(chang)虹、方(fang)正集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、ABB、施(shi)耐德(de)電(dian)氣、TCL等(deng)(deng)(deng) 地(di)(di)產(chan)、基(ji)礎設(she)施(shi)行(xing)(xing)(xing)業(ye) 天津城投、重(zhong)(zhong)慶城投、廣州城投、金融街、招(zhao)商(shang)地(di)(di)產(chan)、香(xiang)江集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)交通建(jian)設(she)股份(fen)公司(si)(si)(si)(si)(si)、青建(jian)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)股份(fen)有(you)(you)(you)(you)限公司(si)(si)(si)(si)(si)等(deng)(deng)(deng) 食(shi)品行(xing)(xing)(xing)業(ye) 中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)糧集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)鹽集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、可口可樂(le)、百事可樂(le)、康師傅、匯(hui)源集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、三(san)元集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、貴州茅臺、五糧液、洋河股份(fen)等(deng)(deng)(deng) 

主要研究方向： 價值內部控制與風險管理系列
研究：
中西文化結合的文化風險管理，通過對東西方企業文化、思維方式、治理結構的系統研究，找到中西文化與企業文化帶來的企業實質競爭力差別，解決中國企業的競爭力困境和勞資矛盾；
基于產業更替價值研究的新戰略分析——智能戰略管理，通過對產業更替革命的研究，找到在新技術、新市場、新政策等形式變化時，微笑曲線的不足，從而設計企業在任何競爭條件下的戰略管理
中國式企業治理結構，中國企業內部控制的獨特性在于國有產權與公共公司的結合體，只有充分利用董事會、監事會、股東大會的治理結構，董事會內部的獨立董事、各種專業委員會，才能建立有效的治理結構。
中國式內部控制體系建設的效率和效果，中國企業的內部控制與風險管理必須依據中國人思維方式的特點，企業員工水平與行業特質，掌握控制與放權間的平衡，才能建立高效的內部控制體系
中國式實(shi)用(yong)全面風(feng)(feng)險管理，將影響企(qi)業(ye)生存的匯率風(feng)(feng)險、外貿風(feng)(feng)險、政(zheng)策(ce)風(feng)(feng)險、產業(ye)鏈(lian)價值風(feng)(feng)險等多(duo)種風(feng)(feng)險進行(xing)系統梳理、模擬，預先設計(ji)應對方案，避免企(qi)業(ye)倒閉和損失。

主要研究成果：
價值內部控制體系（引起國內內部控制領域的廣泛重視）
價值風險管理體系
產業更替價值鏈管理
中國式內部控制設計
全面風險管理模擬模型
復雜經濟環境(jing)下，風險對企業的(de)影響及(ji)解(jie)決

內部控制培訓課件