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流程審計高級實務培訓

培訓對象：公司流程owner、流程管理人員、流程審計人員
課程背景：企業流(liu)(liu)程(cheng)(cheng)的(de)(de)(de)(de)有效性(xing)(xing)取決(jue)于多個因素，包(bao)括流(liu)(liu)程(cheng)(cheng)的(de)(de)(de)(de)建(jian)設環境、流(liu)(liu)程(cheng)(cheng)體系(xi)設計(ji)的(de)(de)(de)(de)質量、流(liu)(liu)程(cheng)(cheng)執(zhi)行的(de)(de)(de)(de)遵(zun)從性(xing)(xing)以及流(liu)(liu)程(cheng)(cheng)的(de)(de)(de)(de)持續優化能力。本課程(cheng)(cheng)系(xi)統(tong)性(xing)(xing)學(xue)習流(liu)(liu)程(cheng)(cheng)審計(ji)各個維度(du)、要素和標(biao)準，全面診斷流(liu)(liu)程(cheng)(cheng)管理的(de)(de)(de)(de)各類問題，促進公司流(liu)(liu)程(cheng)(cheng)管理水平的(de)(de)(de)(de)提升(sheng)。

課程大綱：
一、流程建設環境審計
.審計要素：
領導的作用
管理人員績效要求
宣傳與培訓
流程意識
變革意識
.主要審計技術與方法：
.調查問卷法

二、流程系統性和完整性審計
.審計要素：
流程和戰略、商業模式的匹配
流程和組織的匹配
流程以市場和客戶為中心
流程和制度的匹配
流程和信息化建設的匹配
流程缺失的程度
流程體系的集成化程度
.主要審計技術與方法：
建模
對標

三、流程的設計質量
.審計要素
客戶價值導向
流程適用范圍
流程的觸發條件
流程的輸入與輸出
流程的端到端閉環
流程的接口和協同
流程的責任匹配
流程關鍵活動的業務規則
流程文件的規范性和統一性
.主要審計技術與方法：
對標

四、流程執行符合性審計
.審計要素
流程文控管理
流程培訓
推行實施
流程執行的符合性
流程執行過程的問題反饋機制
.主要審計技術與方法：
訪談
穿行測試（正向、逆向）
攻擊性測試

五、流程績效審計
.審計要素
客戶滿意度
返工/缺陷
周期
成本
決策效率
組織資源匹配
信息有效性
上游流程及支撐流程
.主要審計技術與方法：
指標測評
關聯分析

六、流程持續優化能力審計
.審計要素
流程管理的組織保障
流程的時效性
流程優化的目標和計劃
流程運行過程的監控和報告
流程持續優化活動
流程優化工具和方法的普及
流程優化案例的共享
流程優化激勵機制
.主要審計技術與方法：
對標
調查問卷

主講老師：
流程管理及組織變革*實務專家——陳志強博士
.曾為上千家知名大中型企業及細分行業快速發展的中小企業提供專業的流程優化培訓服務，并帶領公司咨詢團隊為幾百家企業提供了流程優化的咨詢項目服務，為國內企業流程管理意識和水平的提升做出了一定的貢獻，在思想性、專業性和實用性方面受到客戶的高度評價。
.基于公司戰略和商業模式，幫助客戶構建端到端的業務流程體系，提升組織的成長能力；并對企業關鍵流程實施優化和變革，改進流程績效，打造流程型組織，以提升競爭優勢。
.陳博(bo)士還領導團(tuan)隊開發(fa)(fa)了國內首套流(liu)(liu)(liu)程審計(ji)的(de)要(yao)素和(he)標準，以及流(liu)(liu)(liu)程和(he)制度體(ti)系(xi)管理IT平(ping)臺（EPROS），幫助流(liu)(liu)(liu)程管理部門在公司(si)內系(xi)統(tong)地推進流(liu)(liu)(liu)程規劃(hua)、流(liu)(liu)(liu)程設計(ji)、流(liu)(liu)(liu)程發(fa)(fa)布、員工應用以及流(liu)(liu)(liu)程持續(xu)優化等(deng)工作。

流程審計高級實務培訓