企業所得稅匯算清繳輔導與籌劃
講師(shi)：廖(liao)娟(juan) 瀏覽次數：2611
課程描述INTRODUCTION
企業所(suo)得稅(shui)匯算清繳(jiao)輔導公開課(ke)
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日(ri)程安排SCHEDULE
課程大綱(gang)Syllabus
企業所得稅匯算清繳輔導公開課
【培(pei)訓收益】
一年一度的所(suo)得稅(shui)(shui)匯算清繳又(you)開始了，每年企業需(xu)要(yao)面(mian)對(dui)新(xin)政(zheng)(zheng)策(ce)，對(dui)納稅(shui)(shui)申報表進行分(fen)析、審核，避免(mian)因為政(zheng)(zheng)策(ce)理解錯(cuo)誤多繳稅(shui)(shui)，也需(xu)要(yao)避免(mian)因為政(zheng)(zheng)策(ce)理解錯(cuo)誤導致(zhi)漏稅(shui)(shui)。
理道對(dui)目前有效(xiao)的所(suo)得稅法(fa)規進行了全面(mian)歸納(na)、匯(hui)(hui)總、分析(xi)，結合2019年的所(suo)得稅匯(hui)(hui)算清繳(jiao)的特(te)點，為企業提供(gong)相關(guan)輔(fu)導，培(pei)訓內容(rong)結合新稅法(fa)的實施及其已經出臺(tai)的配套法(fa)規，對(dui)企業實務操作中(zhong)可能涉及的問題(ti)進行分析(xi)，提供(gong)可操作的建議，幫助企業在(zai)匯(hui)(hui)算清繳(jiao)中(zhong)做好(hao)申(shen)報(bao)與納(na)稅調整，合理控制誤報(bao)的稅務風險或者(zhe)稅務損失(shi)。
【培訓提綱】
一、國(guo)地稅(shui)(shui)聯(lian)合稽查、開(kai)票系(xi)統(tong)升級、金稅(shui)(shui)三(san)期上(shang)線、五(wu)證合一、聯(lian)合懲戒、黑名單、“互聯(lian)網+稅(shui)(shui)務(wu)”嚴征管模式(shi)等背景下的稅(shui)(shui)務(wu)風險
二、平時賬(zhang)務及年終結賬(zhang)的處(chu)理與(yu)稅務風(feng)險
三、各類財(cai)務(wu)報(bao)表、納稅申報(bao)表等表表之間關聯數據(ju)勾(gou)稽關系(xi)預警風險(xian)
四(si)、企(qi)業(ye)所得稅(shui)匯(hui)算清繳主要納稅(shui)事項解(jie)析(xi)
1.收入類納稅調整項目財務模型(xing)的應用價值(zhi)
2.扣除(chu)類納稅調整項目
3.資(zi)產類納稅(shui)調整(zheng)項目
4.其(qi)他特(te)殊納稅事項處理(li)
五、企業(ye)所得稅(shui)匯算清(qing)繳綜(zong)合案例及150個稅(shui)務風險點(dian)精(jing)析
1.案例基本情(qing)況(kuang)與財(cai)務資(zi)料
2.36個(ge)企業所(suo)(suo)得稅實(shi)操案例及所(suo)(suo)涉150個(ge)稅務(wu)風險點解析
存(cun)貨(huo)對(dui)外直接捐(juan)贈
銷售貨物(wu)發(fa)出商品
確認房屋租金收入
債(zhai)務(wu)重(zhong)組
企業(ye)股權轉讓
接受捐贈
法人企業間無償(chang)劃轉(zhuan)非貨幣性資產
分期收(shou)款發出(chu)商品
取得財政性(xing)資金
取得專(zhuan)利權轉讓收入
捐贈支(zhi)出
支付企業日常費用
支付罰款、滯納金、違約金
借款利息支出
銀行承兌(dui)匯票貼現利息支(zhi)出
擔保支(zhi)出
固定資產(chan)計提折舊
房屋改建(jian)支出(chu)與機(ji)器設備(bei)修(xiu)理支出(chu)
固定資產(chan)建造期間(jian)的支出
土地使(shi)用(yong)權(quan)攤銷
支付手(shou)續(xu)費及傭金
勞動保護支出
車輛所(suo)發生的汽油(you)費、保(bao)險費等費用支(zhi)出(chu)
保險費支(zhi)出
工資(zi)薪金及職工福利(li)費
職工教(jiao)育經費(fei)
工會(hui)經費
研究開發費用加(jia)計扣除
存貨發(fa)生實際損失
企(qi)業(ye)專(zhuan)用設(she)備投(tou)資額(e)抵免企(qi)業(ye)所(suo)得稅
【培訓(xun)講(jiang)師】廖娟(juan)老師 財稅(shui)實操專家
理(li)道授權講師，理(li)道稅務風險管理(li)合(he)伙人(ren)、高(gao)級咨詢顧問。
金(jin)三納稅實操(cao)專(zhuan)家，中山(shan)大學EMBA，曾任職知名外企(qi)10余年(nian)；擁有20多年(nian)企(qi)業(ye)財稅管理經(jing)驗。
廖老師熟(shu)悉(xi)企業(ye)(ye)(ye)(ye)日(ri)常稅務(wu)風險管理(li)(li)(li)，對(dui)政策有深刻理(li)(li)(li)解，擅長合理(li)(li)(li)籌劃(hua)(hua)解決企業(ye)(ye)(ye)(ye)稅務(wu)問題，同(tong)時又有豐富實操執行(xing)(xing)經驗，服務(wu)過包括生產(chan)快(kuai)銷品行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)、房地產(chan)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)、現(xian)代服務(wu)業(ye)(ye)(ye)(ye)、傳統生產(chan)企業(ye)(ye)(ye)(ye)等行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)，特別(bie)熟(shu)悉(xi)進(jin)出(chu)口業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)、關聯(lian)交(jiao)易業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)、支付境(jing)外費用(yong)、固定資產(chan)投資、房地產(chan)開(kai)發(fa)等業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)稅務(wu)管理(li)(li)(li)與籌劃(hua)(hua)；各類企業(ye)(ye)(ye)(ye)日(ri)常稅務(wu)風險管理(li)(li)(li)，稅務(wu)稽查應對(dui)及與稅局交(jiao)往(wang)等實操業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)。
廖(liao)老(lao)師目前(qian)主要從事企業(ye)稅務咨詢籌劃和培訓業(ye)務。
主講課程
《*個稅實務(wu)應對及(ji)風險防范(fan)》
《與稅(shui)局打(da)交(jiao)道及稅(shui)務(wu)稽查應(ying)對(dui)》
《經(jing)濟合同涉(she)稅風險與(yu)納稅籌劃》
《會計核算與稅務處理協調技巧》
《出口退稅業務實操及(ji)風險防范》
《支付境外費用稅務(wu)處理實務(wu)》
《增值(zhi)稅(shui)新政下的發票處理技(ji)巧與風險管(guan)理》
《大數據(ju)管稅，企業(ye)潛在風險管控》
《減稅紅利如何在企業中落地》
……
部分授課企(qi)業
王老(lao)吉(ji)、高露(lu)潔、周生生、老(lao)板電器、匯豐集團、白云(yun)山集團、維多利酒店、統一集團、殷勤集團、華南航天、電訊(xun)盈科、、金利來、欣強電子、安飛(fei)諾(nuo)電子、名(ming)幸(xing)電子、格風服飾(shi)、迪柯尼服飾(shi)、時代商(shang)業、布(bu)言布(bu)語(yu)、霸王、南天電腦(nao)、中(zhong)信環(huan)境、南德認證、建泰橡塑、匯聚支付……
企業所得稅匯算清繳輔導公開課
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/229531.html
已開課(ke)時間Have start time
合理避稅內訓
- 企業稅務風險防范與應對方案 侯占芳
- 《降稅增效，財務賦能—房地 趙春(chun)國
- *稅務管理趨勢暨稅務風險識 邢梁雁(yan)
- 跨境稅收風險及案例講解 于洪成
- 《“金稅四期”智慧稅務背景 趙春國
- 新稅制下商業產業地產稅務實 許(xu)愿
- 稅務風險管理與應對 俞勤
- “新形勢+全稅種”稅務風險 魏禾
- 稅務稽查與企業應對策略 侯占芳
- 《2024新形勢下企業涉稅 陳老師
- 新公司法修訂重點條例解讀與 侯占芳
- 新社保新個稅新征管帶來的挑 俞勤(qin)