課程描述(shu)INTRODUCTION
增值稅納稅培訓
日(ri)程(cheng)安排SCHEDULE
課(ke)程(cheng)大綱Syllabus
增值稅納稅培訓
課程背景:
增(zeng)值(zhi)稅背景下,企(qi)(qi)業的會(hui)計(ji)實(shi)務工作(zuo)該(gai)(gai)如(ru)(ru)(ru)何(he)(he)操作(zuo),特殊業務該(gai)(gai)如(ru)(ru)(ru)何(he)(he)處(chu)理(li),是否還(huan)有不(bu)了解的做賬技(ji)巧(qiao)(qiao)和納(na)稅技(ji)巧(qiao)(qiao),如(ru)(ru)(ru)何(he)(he)規(gui)避(bi)納(na)稅處(chu)理(li)過程中的差錯?如(ru)(ru)(ru)何(he)(he)結合新企(qi)(qi)業會(hui)計(ji)準則做好(hao)增(zeng)值(zhi)稅的會(hui)計(ji)處(chu)理(li)?如(ru)(ru)(ru)何(he)(he)規(gui)避(bi)做賬風(feng)險(xian)?….這門(men)課,與您的日(ri)常息息相關。
課程收益:
● 掌握的重要新政及運用技巧
● 諳熟新準則的增值稅會計處理
● 提高做賬技巧規避稅務風險
● 疏通賬賬、賬表、稅稅差異
● 應對會計收(shou)(shou)入、增(zeng)值稅(shui)收(shou)(shou)入、企業所得稅(shui)收(shou)(shou)入差異
課程時間:2天,6小時/天
課程對象:企業高管、稅務機關人員、財務總監、財務經理、稅務經理、財務人員、經營人員等企業管理者
課程(cheng)方式(shi):講(jiang)師講(jiang)授、案(an)例研討、角色演練(lian)、小組討論等形式(shi)的(de)互動式(shi),要求全員(yuan)參(can)與。
課程大綱
第一講:梳理*增值政策
1. 稅率調整
2. 擴大抵扣
3. 加計抵減
4. 留抵退稅
5. 小微政策
6. 發票新政
第二講:增值稅納稅義務發生時間
1. 正確認識納稅義務發生時間
2. 不同結算方式銷售貨物納稅義務發生時間的判定
3. 疑難問題解析
第三講:了解相關會計準則
1. 收入準則
2. 所得稅準則
3. 掌握相關會計科目設置技巧
第四講:常見增值稅業務財稅處理
1. 小微減免
2. 直接減免
3. 即征即退
4. 財政補貼
5. 加計抵減
6. 定額優惠
7. 留抵退稅
第五講:特殊增值稅業務財稅處理
1. 差額征稅
2. 簡易計稅
3. 預繳稅款
4. 金融商品
5. 代扣代繳
6. 待轉銷項
第六講:增值稅賬簿與申報表的勾稽
1. 一般納稅人申報與會計科目協調
2. 小規模納稅人納稅申報與會計科目協調
第七講: 增值稅發票備注欄的政策梳理及風險防范
1. 增值稅發票備注欄必須填寫的要點解析
2. 增值稅發票備注欄的其他要求
第八講:稅收優惠的財稅處理
1. 增值稅減免中的發票問題
2. 增值稅稅收減免的會計處理
3. 疑難問題解讀
課程總結與回顧
1. 課程主要內容總結與回顧
2. 答疑解惑
增值稅納稅培訓
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