課程描述INTRODUCTION
財稅管控涉稅風險規避
日程(cheng)安排SCHEDULE
課程(cheng)大綱Syllabus
財稅管控涉稅風險規避
課程背景
隨著財稅體制改革的不斷深化,企業面臨越來越多的財稅政策管控風險,尤其是建筑行業面臨的財稅規范挑戰性更大。
為幫助企業做好新形勢下的財稅管理工作,解決生產經營過程中的財稅疑難問題、農民工工資支付及管理、“聯合經營”流程管控與規范等業務,突破企業財稅管理的瓶頸。
特開設《新形式下,“建筑業”財稅管控涉稅風險規避與節稅技巧》課程,解決企業經營中的實戰問題。
課程收益
1.解決建筑業運營環節疑難問題,幫助企業規避財稅風險;
2.洞析現行稅制下稅企間財稅爭議及解決途徑;
3.全面有效降低企業稅務風險;
4.幫助企業樹立新時期經營管理的新思路。
授課天數:2天,6小時/天
授課對象:企業老板、財務總監、財務經理、經營人員等
授課方式:講師講授+案例分析+實操演練
課程目錄
模塊一:材料采購過程中的涉稅風險規避與納稅籌劃
模塊二:勞務用工過程中的涉稅風險規避與納稅籌劃
模塊三:機械使用過程中的涉稅風險規避與納稅籌劃
模塊四(si):工程投標(biao)過程中的涉稅風險(xian)規避與納稅籌劃
課程大綱
模塊一:材料采購過程中的涉稅風險規避與納稅籌劃
01.材料采購合同簽訂有哪些關注點?到底要如何簽訂才合理?
02.為施工項目“自制預制構件”,如何進行財稅處理企業最有利?
03.工程材料既用于“簡易計稅”又用于“一般計稅”項目,增值稅怎么抵扣?
04.貨物“包安裝合同”要怎么簽,可實現節稅
05.設備“包安裝合同”要怎么簽,可降低稅負!
06.青苗補償費、罰款支出等業務,如何處理財稅最規范?
07.項目所在地“預繳增值稅”,什么情況下可以暫停繳納?
08.“甲供工程”要降低稅收成本,合同簽訂有何技巧?
09.沒有取得發票的材料支出,到底要怎么辦?
10.企業采購材料取得異常(失聯)增值稅專用發票,如何才能抵扣?
……
模塊二:勞務用工過程中的涉稅風險規避與納稅籌劃
01.農民工“實名制”了,工資也“專戶”了,財務管理、稅收繳納到底怎么處理?
02.項目部臨時勞務用工,勞務費如何支付才算規范?
03.建筑公司與勞務公司簽訂勞務分包,勞務費稅收風險如何管控?04.建筑公司項目部直接招用農民工,用工關系與財稅如何規范?
05.建筑公司與勞務派遣公司簽訂勞務派遣協議,財稅如何優化?
06.建筑公司與包工頭簽訂勞務承包協議,勞務費如何規范支付?
07.建筑企業“掛靠”勞務公司開具發票,都有哪些涉稅風險?
08.農民工“新農合”與“社保”,到底怎么買才算規范有效?
09.建筑公司給“掛證人”低工資繳納社保,有何涉稅風險?
10.建筑公司解決“重點群體”人員就業,有何稅收優惠?
11.異地工程作業人員個人所得稅,如何處理既規范又節稅?
……
模塊三:機械使用過程中的涉稅風險規避與納稅籌劃
01.機構臺班費,優化合同簽訂可實現節稅,你需要掌握!
02.租賃施工設備,“不配備操作人員、包運輸、包安裝”,有何差異?
03.租賃施工設備,“配備操作人員、包運輸、包安裝”,有何差異?
04.租賃施工設備,“操作人員、運輸、安裝”分別收費,有何差異?
05.施工企業購置施工設備,如何進成本對企業最有利?
06.施工現場設備消耗水電,發包方不開具發票怎么辦?
07.機械設備大修,大修費如何處理對企業納稅最有利?
08.施工中機械設備報廢,需要留存什么證據才會被稅務認可?
09.接受發包方無償提供的機械設備,建筑企業是否需要納稅?
……
模塊四:工程投標過程中的涉稅風險規避與納稅籌劃
01.增值稅制度下如何報價和進行工程款結算?
02.“甲供材”“甲控材”“清包工”,合同決定稅收!
03.不合規的“工程掛靠”,如何變更合同,實現規范化!
04.自然人“掛靠”建筑企業承接業務,如何實現財稅規范?
05.園林綠化工程,合同如何簽訂?可實現節稅!
06.“EPC項目”合同如何簽訂?可實現節稅!
07.工程施工中,發包方支付的是“工程款”還是“保證金”,合同決定稅收!
08.工程結算扣留質量保證金,如何開票對建筑企業最有利?
09.項目經理承包制下,企業財稅怎么處理才算最優?
……
課堂總結與答疑
財稅管控涉稅風險規避
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已開課(ke)時間Have start time
- 馬昌堯
合理避稅內訓
- 稅務風險管理與應對 俞勤
- 企業稅務風險防范與應對方案 侯占芳
- 新公司法修訂重點條例解讀與 侯占(zhan)芳
- 新社保新個稅新征管帶來的挑 俞勤
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- 《2024新形勢下企業涉稅 陳老師
- “新形勢+全稅種”稅務風險 魏(wei)禾
- 《“金稅四期”智慧稅務背景 趙春國
- 稅務稽查與企業應對策略 侯占芳
- 新稅制下商業產業地產稅務實 許(xu)愿
- 《降稅增效,財務賦能—房地 趙(zhao)春國
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