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企業稅收風險管控

課程背景：
近(jin)日，部分(fen)省市建(jian)(jian)立了自己的(de)大(da)(da)數據(ju)(ju)平(ping)臺，目標是(shi)通(tong)過數據(ju)(ju)平(ping)臺支撐，用(yong)人(ren)工智能(neng)(neng)分(fen)析，用(yong)數字(zi)說話，用(yong)模(mo)型及圖表展示企業發(fa)票(piao)全生(sheng)命周期(qi)、全流程業務(wu)(wu)，實(shi)現稅(shui)收風(feng)險管(guan)理數字(zi)化轉型。一張張增(zeng)(zeng)(zeng)值(zhi)(zhi)稅(shui)發(fa)票(piao)蘊含的(de)購銷信息匯成稅(shui)收大(da)(da)數據(ju)(ju)“海洋”，稅(shui)務(wu)(wu)機(ji)關完全可以在(zai)非(fei)(fei)接觸(chu)模(mo)式下，通(tong)過人(ren)工智能(neng)(neng)，以自建(jian)(jian)大(da)(da)數據(ju)(ju)平(ping)臺的(de)超強計算能(neng)(neng)力為基(ji)礎(chu)，對(dui)(dui)大(da)(da)量歷史(shi)風(feng)險任務(wu)(wu)反饋的(de)樣本(ben)數據(ju)(ju)進行(xing)學習、建(jian)(jian)模(mo)、掃描，成功針對(dui)(dui)“虛假注冊”、“虛開(kai)發(fa)票(piao)”及“實(shi)名辦稅(shui)自然人(ren)異(yi)(yi)常(chang)行(xing)為”等稅(shui)收風(feng)險精準畫像。當下，不僅僅是(shi)稅(shui)務(wu)(wu)方面(mian)，還有(you)“非(fei)(fei)稅(shui)”業務(wu)(wu)，不只是(shi)增(zeng)(zeng)(zeng)值(zhi)(zhi)稅(shui)專(zhuan)(zhuan)用(yong)發(fa)票(piao)，還有(you)增(zeng)(zeng)(zeng)值(zhi)(zhi)稅(shui)普通(tong)發(fa)票(piao)，對(dui)(dui)業務(wu)(wu)更全面(mian)的(de)監(jian)控已(yi)經開(kai)始了！只要你在(zai)稅(shui)務(wu)(wu)機(ji)關進行(xing)了信息登(deng)記，企業投資(zi)、融資(zi)、購銷及諸(zhu)多業務(wu)(wu)情形如(ru)(ru)(ru)何(he)(he)進行(xing)發(fa)票(piao)風(feng)險識別(bie)與防范？取得(de)異(yi)(yi)常(chang)憑(ping)證該(gai)如(ru)(ru)(ru)何(he)(he)處理？取得(de)虛開(kai)增(zeng)(zeng)(zeng)值(zhi)(zhi)稅(shui)專(zhuan)(zhuan)用(yong)發(fa)票(piao)如(ru)(ru)(ru)何(he)(he)通(tong)過票(piao)據(ju)(ju)證據(ju)(ju)鏈定位(wei)虛開(kai)增(zeng)(zeng)(zeng)值(zhi)(zhi)稅(shui)專(zhuan)(zhuan)用(yong)發(fa)票(piao)？“三流一致”如(ru)(ru)(ru)何(he)(he)掌握？如(ru)(ru)(ru)何(he)(he)精準把控企業所得(de)稅(shui)稅(shui)前扣除(chu)憑(ping)證？如(ru)(ru)(ru)何(he)(he)把握電子(zi)發(fa)票(piao)推行(xing)的(de)機(ji)遇和挑戰？

課程收益：
1、電子專票擴圍企業應對模式，掌握電子歸檔要求等熱點實務。
2、企業購銷環節業務比如機械設備采購合同簽訂技巧，合同收、付款條款與涉稅業務的勾稽關系，“稅后金額”合同簽訂有何技巧等合同、發票風險管控
3、企業投融資環節業務合同、發票風險如何管控
4、企業持續經營環節比(bi)如資產使用不同(tong)情形(xing)下(xia)涉(she)(she)稅(shui)風險(xian)管(guan)控(kong)，企業支(zhi)付違約金(jin)、享受稅(shui)收優惠涉(she)(she)稅(shui)風險(xian)管(guan)控(kong)

課程時間：1-2天，6小(xiao)時/天。

課程對象：企業財(cai)(cai)務(wu)總監、財(cai)(cai)務(wu)（審(shen)計）經(jing)理及財(cai)(cai)務(wu)、會計人員等

課程方式：講(jiang)師講(jiang)授、案例分(fen)析、討論提問、互(hu)動點評、課程總結

課程大綱
第一模塊  數字稅收下企業全流程合同、發票風險管控新思維
1、數字稅收下企業云畫像與虛開發票稅收案例分析
2、電票擴圍下企業發票抵賬庫與涉稅憑證風險
3、大數據對合(he)同、發票證(zheng)據鏈完整的判斷(duan)規則

第二模塊  數字稅收下企業投資業務合同、發票風險管控
1、直接投資
2、合(he)伙(huo)企業合(he)伙(huo)人(ren)的所得(de)稅問題

第三模塊  數字稅收下企業融資業務合同、發票風險管控
1、金融機構融資
2、非金融機構融資
3、發行債券

第四模塊  數字稅收下企業采購業務合同、發票風險管控
一、采購環節不同取票場景合同、發票風險管控
1、增值稅專用發票： 
2、機動車銷售統一發票
3、農產品收購發票，收購免稅農產品
4、農產品銷售發票 免稅農產品 
5、海關進口增值稅繳款書 （公告2017年第3號） 
6、完稅憑證
7、道路通行費發票
8、增值稅電子普通發票
二、采購環節取票重點風險管控
1、取得異常憑證該如何處理呢？
2.“三流一致”如何掌握？
3、如何通過票據證(zheng)據鏈定(ding)位虛開增值稅專用發(fa)票?

第五模塊  數字稅收下企業銷售業務合同、發票風險管控
一、紛紛擾擾之不同情形下增值稅納稅義務發生時間
二、跨期租賃收入及不動產出租“免租期”涉稅風險
三、取得財政(zheng)補(bu)貼有哪些風險需要防(fang)范

第六模塊   數字稅收下企業持續經營特殊情形涉稅處理合同、發票風險管控
1、企業資產使用不同情形下涉稅風險管控
2、企業支付違約金不同情下涉稅風險管控
3、企(qi)業享受稅收優惠(hui)涉稅風險(xian)管控(kong)

結語：主要內容回顧、現場答疑解惑

企業稅收風險管控