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企業納稅規劃與風險管控

課程背景:
降低稅(shui)(shui)負(fu)實現利(li)潤(run)*化是每個(ge)(ge)企業(ye)經營者(zhe)所期盼的。由(you)于管(guan)理層(ceng)缺(que)乏稅(shui)(shui)收知識(shi)，忽略相關(guan)政(zheng)策(ce)之約(yue)束進行(xing)拍板與決策(ce)，最終加重稅(shui)(shui)負(fu)或者(zhe)演變成違法(fa)犯罪，造成被動的事件比比皆是。但我(wo)們又(you)不(bu)能要求領(ling)導者(zhe)都要精通財(cai)稅(shui)(shui)知識(shi)。常(chang)見(jian)的業(ye)務必(bi)須掌握是基本要求，為此，我(wo)們根據企業(ye)經營的流程(cheng)狀態，按時間順序梳理了與領(ling)導者(zhe)決策(ce)有關(guan)的30多(duo)個(ge)(ge)稅(shui)(shui)務問(wen)題(ti)。這些(xie)問(wen)題(ti)無論國有還是私營，都是企業(ye)常(chang)見(jian)又(you)無法(fa)回(hui)避(bi)的問(wen)題(ti)。注(zhu)意并掌握這些(xie)稅(shui)(shui)收政(zheng)策(ce)及(ji)策(ce)劃(hua)技巧(qiao)，必(bi)定(ding)(ding)(ding)大受裨益(yi)。本課程(cheng)的每一個(ge)(ge)內容，均包括法(fa)律(lv)的定(ding)(ding)(ding)性、稅(shui)(shui)收政(zheng)策(ce)、注(zhu)意事項(xiang)及(ji)節稅(shui)(shui)籌劃(hua)。有些(xie)政(zheng)策(ce)的判(pan)定(ding)(ding)(ding)必(bi)定(ding)(ding)(ding)會令(ling)人深(shen)感意外(wai)。非常(chang)適合(he)企業(ye)管(guan)理層(ceng)及(ji)財(cai)務人員學習。

課程收益：
通過學(xue)習本課程，教給學(xue)員從案例(li)出發，掌握(wo)常見的(de)(de)稅(shui)(shui)收籌劃方法；掌握(wo)規避會計核算及納(na)稅(shui)(shui)籌劃過程中財稅(shui)(shui)風(feng)險的(de)(de)措施；了(le)解(jie)納(na)稅(shui)(shui)籌劃對(dui)企業經營發展的(de)(de)重要作用和影響，降低企業的(de)(de)稅(shui)(shui)負及涉(she)稅(shui)(shui)風(feng)險。

課程時間：2天,6小時/天。

課程對象：企業總(zong)裁(cai)、財務總(zong)監等財務人員

課程方式：講(jiang)師講(jiang)授、案例分析、互(hu)動答疑

課程大綱
第一模塊：企業納稅管理的五大策略
策略一：不要低估納稅風險   堅決克服僥幸心理
1、企業太多   被查到是小概率事件
2、不開發票   不會被稅務抓住把柄
3、做事嚴密   偷稅把握不會被舉報
4、人脈過硬   公關能力強出事擺平
5、要稅沒有   要命有一條混世魔王
6、國有企業   偷稅沒有進個人腰包
策略二：納稅管理是老總管理   決策與執行一個不能少
1、什么是納稅管理
2、納稅管理的最終目標
3、誰是納稅管理的第一責任人
策略三：企業經營與重大決策，需精細化研究稅收政策
1、通過敗在一撇上的戰爭看稅收精細化
2、項目合同必須引入稅收政策的準確研究
策略四：遇到納稅不公事件  堅持原則據理力爭
1、如何準確理解偷稅含義并用于實戰
2、如何判定“價格偏低且無正當理由”
策略五：規模以上企業必須配備高素質稅務顧問 
1、法律顧問與稅務顧問的區別
2、稅務顧問的八大作用
3、稅務(wu)顧問參與(yu)經(jing)營的重大場合

第二模塊：企業逃稅如何規避刑事處罰風險？
1、逃稅罪所需的五年內次數與金額是怎樣規定的
2、如何理解政府“會議紀要”關于減免稅的法律效力
3、刑法關于補稅即可不判刑是如何規定的
4、公安局抓人的涉稅犯罪底線與標準
5、范冰冰為什么被處罰8個億未被判(pan)刑(xing)？

第三模塊：企業籌建過程的納稅問題與注意事項
（一）成立新企業時的注意事項
1、企業名稱性質對納稅的影響
2、零認繳資本的稅收陷阱
3、有限公司、個獨與合伙企業如何選擇
4、個人以非貨幣性投資的個人所得稅政策
5、行業的準確定性與稅率問題
5、股東干股所帶來的法律問題與納稅處理
6、隱名股東與代持股份的法律與稅收問題
7、股(gu)東抽逃(tao)資金定性

第四模塊：企業往來及內部管理業務的納稅問題
1、股東從企業借款的納稅問題
2、企業為股東及其他人員購買資產的納稅問題
3、企業從個人處借款的納稅問題
4、企業間資金拆借的利息法律與納稅處理
5、企業為他人提供擔保損失稅前扣除問題
6、員工旅游、補(bu)助等(deng)激勵(li)方(fang)式的避稅籌劃

第五模塊：投資業務
1、個人轉讓股權與增資的優化
2、低價、平價轉讓股權的限制性條件
3、股權轉讓收入的(de)確認時間

第六模塊：國際避稅與反避稅知識
1、外資企業避稅手法
2、世界主要避稅地及產生的原因
3、利用《國際稅收協定》避稅新動向
4、股權25%控制的來龍去脈
5、居民企業與(yu)非居民企業的(de)區別

課堂案例：
（1）房屋經紀公司信用卡帳外收入如何被查獲的
（2）上市公司零售兩套賬偷稅案
（3）境外分回利潤免稅策劃案
（4）租賃合同還是轉讓合同的稅企爭議案
（5）未代扣代繳個人所得稅可否抓人案例
（6）未辦執照未申報納稅是否屬于偷稅案例
（7）免租金一年”帶來500萬稅收風險
（8）一個“且”字為企業節稅2500萬案
（9）政府承諾以稅抵頂欠款變偷稅案
（12）把握哪些關鍵原則偷稅可以不被判刑？
（13）子公司巨額虧損彌補案例
（14）公司從事免稅項目被否決案
（15）行業定性涉及稅率問題爭議案
（16）濫用國際稅收協定避稅被否決案
（17）儲水池租賃避稅策劃案例
（18）股東干股法院不同判案
（19）股東借款與分紅兩次補稅案
（20）股東還款后仍被判決補稅案
（21）見義勇為獎金補稅案
（22）獎勵職工車輛巨額補稅案
（23）地產公司股東增資避稅案
（24）對賭協議轉讓股權案
（25）利用國際稅收優惠洗錢案
（26）其他經(jing)典案(an)例

課堂總結與互動答疑

企業納稅規劃與風險管控