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國企內控管理

培訓需求
1.工程監督的重難點，即工程項目全過程（招投標、前期、實施階段、結算階段）監督各階段的重點內容。
2.內控管理實務
3.風控(kong)、內控(kong)、合(he)(he)規(gui)的區別與界限(xian)。企業合(he)(he)規(gui)管理(li)實際操作(zuo)。

培訓對象
國(guo)資(zi)委監(jian)管下(xia)的政府投(tou)資(zi)平臺(tai)公司監(jian)事(shi)(shi)會監(jian)事(shi)(shi)（專、兼職(zhi)監(jian)事(shi)(shi)，職(zhi)工(gong)監(jian)事(shi)(shi)等(deng)），風控、內控、合規(gui)等(deng)管理人員。

培訓要求
盡量少講原則、目標、要素等理論知識，多講案例和操作性強的方法、思路。
工(gong)程建設(she)業務過(guo)程的內控管理應作(zuo)為重(zhong)點之一(yi)，其它方面可以按(an)老師平(ping)常講解內容有系(xi)統(tong)包含，這樣讓參加的人員取證(zheng)應有系(xi)統(tong)全(quan)面學(xue)習和了解。

培訓內容
（一）國企采購里的非依法必招項目如何合規采購？
1.《政府投資條例》的重點條款解讀；
2.《建設工程工程量清單計價規范》的相關條款解讀；
3.國有企業采購里都有哪些非依法必招項目？
4.如何做好非依法必招項目（自行采購項目）的規范化采購？
6.市面上都有哪些好用的采購方式可借鑒。
7.做好非依(yi)法(fa)必招(zhao)項目有哪些注意(yi)事(shi)項？

（二）工程監督的重難點
1.工程項目全過程；
自項目前期即立項、招標、投標、開標、評標、定標與合同履行階段、合同結算階段等監督的要點；
2.項目招標各階段監督的重點及難點
項目立項階段：舉例，未立項先干活；立項報告讓供應商編制；
招標階段：舉例，人為設置投標報名環節，設置與項目履行無關的資格條件（如營業執照無需前置許可事項，人為設置供應商的經營范圍）；打時間差（擦邊球）；超標準配置；未招先定，蘿卜式招標，量身定制。
開標：三種拒收的情形，時間的爭議；
評標：圍獵專家，代理機構工作人員打招呼，招標人發表傾向性言論；個別專家利用個人影響力左右評標結果；部分專家根據經驗評審任性廢標，在打分時畸高畸低；里應外合，信息串通等；
定標：拖延、遲延定標；
合同履行階段：隨意變更，故意造成缺陷以增加工程量清單；項目嚴重延期的情形，偷工減料、以次充好的情形；竣工資料里出現別家業主單位的名稱；材料突然漲價；中途中斷合同履行；其他，驗收/竣工資料不實。
合同結算階段：工(gong)程(cheng)量新增，變更(geng)鑒證(zheng)、情(qing)勢變更(geng)原則等情(qing)形。

（三）內控管理實務
1.內部控制的發展歷程和理論依據
2.內部控制與國企采購的關系
3.風控、內控、合規的區別與界限
4.國企采購業務的主要風險
5.國企采購業務的控制措施
6.結合財政部的政府采購信息公告和地方財政的案例進行系統講解。

國企內控管理