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內部控制的風險管理

企業內部控制與風險管理一：企業面臨的機遇與風險
◆ 企業目標與經營風險
◆ 千里之堤,毀于蟻穴
◆ 案例：巴(ba)林銀行、安然公(gong)司、中航油事件

企業內部控制與風險管理二：內部控制的管理原則
◆ 企業內部控制管理的背景與發展
◆ COSO框架下的內部控制管理
◆ 內部控制管理在各國的規范
◆ *的薩班斯法案簡介
◆ 中(zhong)國政府對企業內部控制的管理規范

企業內部控制與風險管理三：識別企業經營中的重要風險
◆ 風險的定義與分類別
◆ 企業的風險偏好
◆ 識別企業運營中重要風險
◎ 明確目標與范圍
◎ 收集數據，了解現狀
◎ 梳理流程，展開操作步驟
◎ 確定關鍵績效區
◎ 測算固定風險和管理風險
◆ 確定風險管理的戰略
◆ 選擇管理風險的方法
◆ 練(lian)習(xi)：風險評估練(lian)習(xi)

企業內部控制與風險管理四：建立企業內部控制機制
◆ 企業內部控制的組織與責任
◆ 企業內部控制的管理機制-ISO；內審；內控
◆ 建立內部控制的五個流程16個步驟
◎ 流程1：識別風險
◎ 流程2：設計內控
◎ 流程3：選擇方法
◎ 流程4：檢驗結果
◎ 流程5：調整改進
◆ 學員模擬練習

企業內部控制與風險管理五：市場銷售風險管理
◆ 市場銷售活動的特點與風險
◆ 企業市場銷售活動中的常見風險
◆ 識別企業銷售管理風險的步驟與方法
◎ 練習：哪些是ABC公司在銷售管理中的主要風險 ?
◆ 針對重要風險領域,設計內部控制的機制
◎ 案例：試確定 ABC公司銷售風險管理的關鍵績效區和控制點
◎ 案例：試分析XXX公司銷售風險管理的關鍵績效區和控制點
◆ 管理市場銷售風險的10個主要對策
◆ 檢查實施的結果，排除管理的隱患
◆ 調整與改進
◆ 案例模擬練習
◎ 模擬練習：建立銷售管理的內部控制機制
◎ 學員分享
◎ 案例點評

企業內部控制與風險管理六：采購風險管理
◆ 企業采購與付款活動的管理特點
◆ 企業采購活動中的常見風險
◆ 識別采購風險的方法和步驟
◎ 練習：哪些是ABC公司原材料采購的主要風險 ?
◆ 針對重要風險領域,設計內部控制的機制
◆ 管理采購與付款風險的常用對策
◆ 檢查實施的結果，排除管理的隱患
◆ 調整與改進
◆ 案例模擬練習
◎ 模擬練習：建立采購管理的內部控制機制
◎ 學員分享
◎ 案例點評

企業內部控制與風險管理七：企業實施內部控制的常用解決方案
◆ 企業內部控制手冊
◆ 企業道德行為準則
◆ 企業內部控制自我評估
◆ 企業全面預算管理
◆ 績效管理的平衡積分卡
◆ 企(qi)業全(quan)面(mian)質量管理—六西格瑪(ma)

企業內部控制與風險管理八：內部審計的組織與規劃
◆ 內部審計的管理目標
◆ 內部審計的規劃與組織
◆ 內部審計的任務分解
◆ 內部審計的依據與原則
◆ 內審員的挑選與培(pei)訓

企業內部控制與風險管理九：內部審計的實施管理
◆ 確定審計重點范圍與核心流程
◆ 了解被審核方的信息
◆ 編制詳細的審核清單
◆ 選擇審計的抽樣與方法
◆ 分析審計中發現的問題
◆ 評估審計風險，報告審計結果
◆ 審(shen)計后的追蹤與跟進

內部控制的風險管理