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學員對象：公司各(ge)級風險(xian)管理、內部審計、紀檢監(jian)察(cha)、風險(xian)監(jian)測、法務督(du)察(cha)等人員；董秘、監(jian)事、職代(dai)會等相關人士。

 

費　　用：4580元 (包括(kuo)培訓、培訓教材、午餐、以(yi)及(ji)上下午茶點等)

 

認證費用：中級證書1000元(yuan)/人;高級證書1200元(yuan)/人(參加(jia)(jia)認證考試的學員須(xu)交納(na)此(ci)費(fei)用，不(bu)參加(jia)(jia)認證考試的學員無(wu)須(xu)交納(na))

備　　注:

1.高級證書申請須(xu)同(tong)時(shi)進行理(li)論(lun)考(kao)(kao)試(shi)和(he)提交論(lun)文考(kao)(kao)試(shi)，學員在報名參加培訓和(he)認證時(shi)請提前準備好論(lun)文并隨(sui)理(li)論(lun)考(kao)(kao)試(shi)試(shi)卷一同(tong)提交。

2.凡希望(wang)參(can)加認證考(kao)試之學員，在培訓(xun)結束后參(can)加認證考(kao)試并合格者，頒發(fa)與所參(can)加培訓(xun)課程專業領域相同(tong)之：“香(xiang)港(gang)培訓(xun)認證中(zhong)心HKTCC國際(ji)職業(ye)資(zi)格認證(zheng)中心《國際(ji)注冊中（高）級****管理（師）》職業資格證書(shu)”。（國際認證／全球通(tong)行(xing)／雇主認可／聯網(wang)查詢）。

3.課程結束后10日內將證(zheng)書快(kuai)遞寄給學員；

 

課程背景：

風(feng)險管(guan)理(li)與(yu)內部(bu)控制，是現代(dai)企業持續(xu)發展，創造(zao)基(ji)業長青的(de)(de)科學(xue)手段和系(xi)統方(fang)法。尤其是當企業發展規(gui)模(mo)壯大(da)，經(jing)營環境面臨更(geng)激烈的(de)(de)競爭態(tai)勢下(xia)，現代(dai)企業的(de)(de)風(feng)險預防與(yu)控制及內部(bu)管(guan)控能力已經(jing)成為企業核心競爭力的(de)(de)重要內涵。

本課(ke)程(cheng)(cheng)根(gen)據當今現代企業(ye)（尤其大型國(guo)企、跨國(guo)集團）面臨的(de)(de)競爭態勢和內(nei)(nei)部監(jian)察審(shen)計及風(feng)險(xian)管控的(de)(de)迫(po)切(qie)需(xu)要(yao)，基于(yu)塑造企業(ye)紀(ji)檢(jian)監(jian)察、風(feng)險(xian)管理(li)(li)、內(nei)(nei)部審(shen)計督察等(deng)人員(yuan)的(de)(de)課(ke)程(cheng)(cheng)，是就如(ru)何提(ti)升企業(ye)團隊(dui)的(de)(de)風(feng)險(xian)管理(li)(li)與(yu)(yu)內(nei)(nei)部檢(jian)查稽核(he)和風(feng)險(xian)識別、預防、管控能力和專(zhuan)業(ye)水平而設(she)計的(de)(de)課(ke)程(cheng)(cheng)。旨(zhi)在通過(guo)現代企業(ye)的(de)(de)公司治(zhi)理(li)(li)理(li)(li)念原(yuan)理(li)(li)、風(feng)險(xian)識別、預防與(yu)(yu)管控、科學檢(jian)查與(yu)(yu)稽核(he)等(deng)的(de)(de)系列專(zhuan)業(ye)理(li)(li)論工具方法綜合精(jing)講(jiang)和審(shen)計、紀(ji)檢(jian)監(jian)察的(de)(de)方法論結合，是融合博文老(lao)師(shi)20多年(nian)財(cai)務審(shen)計總監和紀檢監察、內部控制與風(feng)險管理內訓的職場從業經驗(yan)(yan)和培訓經驗(yan)(yan)綜(zong)合研究成果(guo)課程。通過專業理論系統講(jiang)授+專題案例研(yan)討+授漁式訓練(lian)+問(wen)題(ti)專(zhuan)案(an)分析等方(fang)式，旨在提升學(xue)(xue)員(yuan)科(ke)學(xue)(xue)效(xiao)能(neng)和與時(shi)俱進(jin)的站位(wei)，拓展專(zhuan)業(ye)視野，夯(hang)實(shi)紀檢科(ke)學(xue)(xue)風(feng)險管理(li)(li)意識，塑造內審(shen)及(ji)稽核檢查(cha)(cha)的專(zhuan)業(ye)知識體系，提高(gao)發現(xian)內部風(feng)險、識別違紀和管控風(feng)險、審(shen)查(cha)(cha)舞弊、科(ke)學(xue)(xue)監察效(xiao)能(neng)的綜合能(neng)力，為組織（單位(wei)）構建全方(fang)位(wei)全流程風(feng)險管理(li)(li)和內部控制管理(li)(li)體系夯(hang)實(shi)基礎(chu)。

 

課程收益：

1) 學習掌握現(xian)(xian)代企(qi)業(ye)公司治理(li)科(ke)學的(de)真諦(di)，啟發(fa)引領學員(yuan)正(zheng)確(que)認識企(qi)業(ye)發(fa)展過程的(de)風險預(yu)防(fang)與(yu)(yu)管(guan)控(kong)的(de)意義(yi)，樹立科(ke)學發(fa)現(xian)(xian)風險、預(yu)防(fang)風險的(de)理(li)念，構(gou)(gou)建科(ke)學預(yu)防(fang)與(yu)(yu)管(guan)控(kong)風險的(de)思維和專(zhuan)業(ye)共識，提(ti)高重視(shi)風險防(fang)控(kong)工作(zuo)的(de)視(shi)野和高度(du)，為(wei)學員(yuan)構(gou)(gou)建一套內部審計與(yu)(yu)風險防(fang)控(kong)管(guan)理(li)暨舞弊審查(cha)管(guan)理(li)的(de)知識體系和思想方法；

2) 學習現代企業風險(xian)管(guan)理(li)(li)與內部控制的(de)專(zhuan)業基礎知識，掌握并應用(yong)審計、風險(xian)防(fang)控的(de)工具方法論于(yu)紀(ji)檢(jian)監察(cha)、董(dong)事會(hui)監督檢(jian)查、風險(xian)管(guan)理(li)(li)、內審管(guan)理(li)(li)、監事會(hui)履(lv)職(zhi)、反舞弊及案件查處(chu)和(he)內部控制體系完善等職(zhi)務(wu)工作中(zhong)；

3) 學習掌(zhang)握企(qi)業風(feng)(feng)險(xian)(xian)要素及(ji)風(feng)(feng)險(xian)(xian)點的基本識別(bie)和判(pan)斷方(fang)法(fa)；提高(gao)發現舞弊行(xing)為(wei)、危害公司利(li)益的風(feng)(feng)險(xian)(xian)行(xing)為(wei)、現象及(ji)管理漏洞，提升(sheng)分析風(feng)(feng)險(xian)(xian)識別(bie)風(feng)(feng)險(xian)(xian)的能(neng)力；

4) 學(xue)習掌握企業全(quan)面風險管理體系及內(nei)部(bu)控(kong)制系統的(de)構成與內(nei)涵(han)，學(xue)會運?內(nei)部(bu)控(kong)制工具方法于日常(chang)工作中，學(xue)會科學(xue)及時發現、識別、分析(xi)、評價經(jing)營管理中的(de)風險點(dian)并加以報告、處理；

5) 通過(guo)本課程(cheng)學(xue)習訓練，為全(quan)面加強風(feng)(feng)險(xian)和反舞(wu)弊的(de)專業(ye)意識，提升學(xue)員職業(ye)道德規范、職業(ye)風(feng)(feng)險(xian)識別、腐敗和舞(wu)弊預(yu)警，以及反腐反貪反舞(wu)弊和內部風(feng)(feng)險(xian)控(kong)制(zhi)能力和管理能力，為建設企業(ye)科學(xue)規范長效的(de)內部控(kong)制(zhi)環(huan)境與風(feng)(feng)險(xian)管控(kong)，反腐防(fang)腐管理機制(zhi)和體系(xi)，打造企業(ye)反腐倡廉與風(feng)(feng)控(kong)管理文(wen)化夯(hang)實基礎。

 

培訓內(nei)容：

舞弊案(an)引(yin)發的思考……一個國企舞弊案件的回顧……

上篇：企業反腐防腐新趨勢與反舞弊原理及實務

第一講：企業反腐面臨的新形勢、新挑戰、新國策

1.1企業反腐面臨的(de)新形勢(shi)

1.2企業(ye)反腐面(mian)臨的(de)新(xin)挑戰

1.3企業(ye)反(fan)腐(fu)新國策---企業(ye)反(fan)腐(fu)新國策解讀

1.4國(guo)際反(fan)(fan)腐(fu)新趨勢---《聯合(he)國(guo)反(fan)(fan)腐(fu)敗公約》解讀

1.5企業(ye)內部反腐反舞弊(bi)、廉正、紀檢監察、監事(shi)督察工作需要的知識體系(xi)

視頻案例(li)：1）一(yi)個(ge)跨(kua)國公司10分(fen)鐘倒(dao)閉的啟(qi)發---企業(ye)為(wei)何(he)如何(he)要管(guan)控？

2）新國策(ce)解讀（*、*及國家各部門關于反腐防(fang)腐法律條例規定）

3）《中(zhong)華人民共和國反貪污賄賂(lu)法(fa)》《聯合國反腐敗公約》解讀

第二講：認識企業腐敗及防范基本原理

2.1企業腐(fu)敗的含義及其來源

2.2企(qi)業(ye)腐敗的危害及預防

2.3企(qi)業(ye)腐敗(bai)產生(sheng)的原因---人性所然

2.4企業腐敗的防范借本原理---現代(dai)企業治(zhi)理原理解讀

案例分析分享(xiang)：

1）企(qi)業營銷、采購的腐敗案分析分享

2）現(xian)代企業公司治理架(jia)構(gou)原理圖解讀(du)

第三講：舞弊概述

3.1何謂舞弊？有何特征(zheng)？舞弊三要素

3.2舞弊的類(lei)型、內容范圍及行為(wei)特征

3.3舞弊的形式及特點

3.4舞弊與(yu)腐敗(bai)的(de)關(guan)系及(ji)區別

3.5舞弊樹與腐敗藤分析

案(an)例與互動：

1）某國(guo)企舞弊案(an)分(fen)析---舞弊行為識別(bie)

2）某跨國企業腐敗(bai)鏈案例分析(xi)

第四講：舞弊的理論基礎

3.1 舞弊主體及分(fen)類

3.2舞弊的四(si)大(da)動因理論

1）舞弊冰山理論

2）舞弊三角理論

3）舞弊GONE理論(lun)

4）舞弊因(yin)子理(li)論

3.3影(ying)響舞(wu)弊的心理(li)因素(su)與環境因素(su)

1）舞弊(bi)心理(li)因素

2）舞弊環境(jing)因素

案例分析互動：

1）舞弊動因案例分析

2）舞弊行為特征案例(li)分析

第五講、反舞弊實務概述

5.1反舞弊(bi)的沿(yan)革及(ji)反舞弊(bi)的目的與(yu)意義

5.2反舞(wu)弊的基本方法論---三大方法理(li)論

 5.3何謂反舞(wu)弊(bi)(bi)？反舞(wu)弊(bi)(bi)的(de)四大實(shi)務要領

1）舞弊防范

2）舞弊發現

3）舞弊(bi)調查

4）舞弊處置

案例與互動：

1）企業反舞(wu)(wu)弊(bi)案例分析---如何(he)發現舞(wu)(wu)弊(bi)？

2）會計(ji)舞弊調查案例分析

第六講、企業舞弊防控查處實務

6.1企業舞弊案(an)的預防---三(san)位(wei)一體防范機(ji)制的建設(she)要(yao)領

6.2企業舞(wu)弊(bi)案的發現---舉報與常態化監測

6.3企業舞弊件(jian)(jian)的調(diao)查---案件(jian)(jian)調(diao)查操作實務---三據收集及證據鏈(lian)分析技巧

6.4企業舞弊案的報告---案件調查報告撰寫(xie)

6.5舞弊案的處分處置---案件處置決策和(he)善后(hou)

案例(li)與互動：

1）某企業受賄案調查(cha)分析

2）某企業舞弊(bi)舉報(bao)機(ji)制案例分享

3）舞弊(bi)案處理的(de)法(fa)律依據及分(fen)析

中篇：基于《內部審計準則》落地的內部審計實務

第一講：內部審計概述

1.1何(he)謂內部審計？內部審計的地位及其發展趨勢---IIA解讀

1.2內部(bu)內審的目的、特點和作(zuo)用、意義

1.3內(nei)部審計與外部審計的區別

1.4企(qi)業內部審計工作的法(fa)律定位及角色任務(wu)

1.5新時期(qi)企業(ye)內審(shen)的(de)必要性和重要性

案例與互動：

1）IIA解(jie)讀常識互動(dong)、《內部審(shen)計準(zhun)則(ze)》等法定解(jie)讀互動(dong)

2）內審管(guan)理(li)目標的(de)提取制定(ding)互動(dong)

第二講：內部審計的職業化綜合素質能力構成與修煉

2.1何謂(wei)內(nei)部審計(ji)的(de)職業化？

2.2內部審計人員的(de)職(zhi)業化(hua)內涵(han)及其構(gou)成要素

2.3內(nei)部(bu)審計人員(yuan)的(de)職業化綜合(he)素質能模型

2.4內部審計的職業化(hua)綜合素質能力修(xiu)煉(lian)要訣(jue)

案例與互動(dong)：

1）內部審計(ji)的職業化要素認(ren)識互動

2）內審人職業(ye)化(hua)案例分(fen)析---哪個更職業(ye)化(hua)？

3）內部審(shen)計(ji)人員的職業化(hua)綜合(he)素質(zhi)能模型分(fen)享

第三講：內部審計的基本原理與方法論概述

3.1內部(bu)審計(ji)的準則(ze)(ze)和原則(ze)(ze)---《內部(bu)審計(ji)準則(ze)(ze)》解(jie)讀(du)

3.2內部審計的對象、方法

3.3內部審計的六(liu)大基本方法

3.4內部審(shen)計的實務框架(jia)

3.5國外(wai)知名公司內(nei)審思路和方法借鑒

案例與互動：

1）《內部審計準則》解(jie)讀

2）六大基本(ben)方法案例(li)分享+標桿公司(si)內審方法案例(li)

第四講：內審業務全流程基本實務及相關文書寫作

4.1內(nei)審規(gui)劃(hua)與年度工作計(ji)劃(hua)

4.2內(nei)審項目立項

4.3內審項目(mu)審批與授(shou)權

4.4審(shen)計準備

4.5審計實施(shi)

4.6審計(ji)報告

4.7審計督察

案例與互(hu)動：

1）標桿企業內部(bu)審(shen)計業務流(liu)程圖（一般財務審(shen)計、離任審(shen)計、專項審(shen)計）范例分享

2）內審立項、審計(ji)方(fang)案(an)、審計(ji)報告等工(gong)具表單范(fan)本(ben)、案(an)例分享(xiang)

3）內審(shen)項目審(shen)計全流程業務(wu)相關(guan)節(jie)點實務(wu)案例分析(xi)、分享

第五講、內部審計全流程規范化標準化制度流程及操作指引建設

5.1內部(bu)審(shen)計目標提取與設置

5.2內部審計業務全(quan)流(liu)程圖優化設計

5.3內部審計全流程操作標準編制

案例(li)與互動：

1） 內部審(shen)計目標提取(qu)（KPI）練習

2） 內部審計業(ye)務流程圖(tu)優化(hua)演練

3） 內部審(shen)計全流程操作標準模(mo)板應用分享

下篇：企業科學治理與風險管理及內部控制體系構建

第一講： 重新認識現代企業及公司治理

1.1現代企業生存(cun)(cun)發展(zhan)規律---生存(cun)(cun)發展(zhan)本質認(ren)知

1.2現代企業的公司治(zhi)理---科學治(zhi)理原理認知(zhi)

案例(li)與互動：

1）企業生存發(fa)展本質(zhi)四要素識別、

2）現代企(qi)業(ye)公司治理原理圖示

第二講：內部控制與風險管理新理念新思維構建

2.1現代企(qi)業(ye)持續健康發展的科學理念---風險管控理念認知

2.2企業管理(li)者風(feng)險管理(li)與內部控制新思維(wei)構建(jian)

2.3企業(ye)如何從失控(kong)到授控(kong)？--- 嵌入業(ye)務的(de)全流程內部控(kong)制(zhi)體系(xi)構(gou)建

互動：

1）企業(ye)風(feng)險案例面(mian)面(mian)觀

2）現代企業(ye)營運(yun)風險(xian)圖示  

3）現(xian)代企業內(nei)部控制體系模型

第三講(jiang)：重新認識(shi)“風險管理”與“內部控制”

3.1現代企業的(de)風(feng)險管理(li)簡(jian)述(shu)

1）企業風險(xian)管(guan)理定義、目的及重要性簡述

2）企業風險的基本(ben)分類

3）企業風險管(guan)理基(ji)本流程(cheng)：五(wu)步法

4）企業風險管理的三道防線機制

5）企業全面風險管理體系的構(gou)成及內涵

案例與互動：1）塞班斯法案解讀(du)；

2）企業風險分類表(biao)分享

3）*國資委(wei)《企業全面風(feng)險管(guan)理指引》解讀

3.2現代企業的內(nei)部控制簡述

1）企(qi)業內部控制定(ding)義(yi)、沿革(ge)、理論基礎及目的(de)

2）企業內部(bu)控制(zhi)系統構成內涵(han)及其關系

3）內部(bu)控制與(yu)審計(ji)、風險管理(li)、經營管理(li)的(de)關系(xi)

3.3內部控制與風險管理的(de)區別與關系(xi)系(xi)

案例與互動：1）財政(zheng)部《企(qi)業內部控制基本(ben)規范》解(jie)讀  

2）內部控制(zhi)案例分享

第四講：現代企業內部控制基本規范實務

4.1企業內部控制的目的意(yi)義(yi)與構(gou)成要素

4.2內部控制(zhi)的目標及其設(she)定(ding)

4.3控制內部環境

4.4風險評估(gu)

4.5控制活動

4.6信息(xi)與溝通機(ji)制

4.7內(nei)部監督與缺陷管理

案例與互動：1）企業內部(bu)風險類(lei)別(bie)與(yu)(yu)識(shi)別(bie)案例與(yu)(yu)互動  

2）企業內部控(kong)制案例分析

第五講：現代企業內部控制與風險評估方法應用實務

5.1內部稽核(he)檢查業務中的風險識(shi)別

5.2內部稽核檢查業務(wu)中的(de)風險分析

5.3內部(bu)稽(ji)核檢查(cha)業務(wu)中的(de)風(feng)險評價

5.4內部(bu)稽核檢查(cha)業(ye)務中(zhong)的風險控制

5.5日常風(feng)險預(yu)警與(yu)報(bao)告(gao)---標桿企業風(feng)險預(yu)警與(yu)報(bao)告(gao)案(an)例分享

5.6內(nei)部檢查與(yu)(yu)內(nei)審業務的(de)風險管(guan)控實際(ji)案例(li)與(yu)(yu)工具表(biao)應用(yong)操(cao)作實務

案例與互動：1）標桿企業業務(wu)流(liu)程的風險(xian)控制關鍵點識別  

2）內部控制矩(ju)陣(zhen)應(ying)用(yong)互動(dong)

3）標桿企業(ye)日常(chang)稽(ji)核業(ye)務風(feng)險識別、分(fen)析、評價、應對互動

Q&A：答疑解惑

結語：反舞弊、內部審計和全面風(feng)(feng)險管理(li)和(he)內部控(kong)制，是現代企業打造廉潔文(wen)化和(he)科(ke)學管理(li)風(feng)(feng)險之方法和(he)手段，更是企業文(wen)化不可(ke)或缺的(de)DNA要素和(he)內涵，也是現代(dai)職(zhi)(zhi)場人士的職(zhi)(zhi)業(ye)化綜(zong)合素質(zhi)和(he)能(neng)力的體(ti)現，讓我(wo)們不(bu)斷學習實踐，持續修(xiu)煉(lian)，成為企(qi)業(ye)健(jian)康常(chang)青的優秀(xiu)管理者和(he)保駕護航衛(wei)士。

 

培訓講師：博(bo)文（Bowen）老師

 ◎資(zi)(zi)深(shen)(shen)管理(li)顧(gu)問◎資(zi)(zi)深(shen)(shen)人(ren)力資(zi)(zi)源實戰專(zhuan)家◎高級會計師(shi)(shi)◎管理(li)學碩士、金牌講師(shi)(shi)；

◎世界500強(qiang)企業商學院*100培訓專家暨人力資源管理(li)與(yu)財務(wu)管理(li)專家；

◎國內20多家(jia)*顧(gu)問(wen)機構簽約高級顧(gu)問(wen)。有20多年的企業(ye)管理、管理咨詢、教育(yu)與

培訓實(shi)踐經驗(yan)。專注于(yu)精益(yi)管(guan)(guan)理(li)系統構(gou)建和改善(shan)，專注于(yu)人力資(zi)源、績效(xiao)管(guan)(guan)理(li)與流程(cheng)優化、

中高層管理提(ti)升訓練和職業化素質(zhi)教育。2019智庫專(zhuan)家資深管理(li)專(zhuan)家。

咨詢項目背景：

具有(you)政府機關、國企(qi)股(gu)份(fen)制改革經驗(yan)工(gong)作經驗(yan)和跨國IT、電子家電、汽(qi)車零部件、船舶重

工、五金(jin)(jin)家具(ju)、木業膠合板、玩具(ju)服(fu)裝、陶瓷化工、生(sheng)物制(zhi)藥等制(zhi)造(zao)企業及金(jin)(jin)融(rong)證券(quan)、服(fu)

務(wu)消費(fei)品(pin)業(ye)、房地(di)產及物業(ye)管理、移動通訊(xun)、大中型(xing)國企(qi)等行業(ye)培訓、咨(zi)詢項目經驗。

主要課程系列：

☆固定資產管理培訓☆精益(yi)人(ren)力資源管(guan)(guan)理系列(lie) ☆績效(xiao)管(guan)(guan)理與(yu)(yu)績效(xiao)文化系列(lie) ☆精益(yi)管(guan)(guan)理與(yu)(yu)流程(cheng)設(she)計優化系列(lie) ☆全面預算與(yu)(yu)非財管(guan)(guan)理☆企業選育用留人(ren)才系列(lie) ☆MTP管理技能(neng)與(yu)素質系列 ☆基于知(zhi)識管理與(yu)信息(xi)化的企業檔案管理（已12年公開課）☆公文行政后(hou)勤文秘(mi)及資產綜合管理與保密風(feng)控系列（10年）☆公(gong)文(wen)文(wen)書寫作規(gui)范與技(ji)巧(qiao)（內訓和公(gong)開課已(yi)18年）

工作背景：

有20多年外(wai)經(jing)貿部門、大型(xing)外(wai)資(zi)（新港(gang)臺資(zi)）企(qi)業(ye)高管、管理咨詢顧問的工作經(jing)歷(li)，曾任行政財(cai)務總(zong)(zong)監、人(ren)力資(zi)源總(zong)(zong)監、教育訓(xun)練中心負責人(ren)、董(dong)事長助理、總(zong)(zong)經(jing)理助理、總(zong)(zong)裁助理。曾任職主(zhu)要機(ji)構(gou)：外(wai)經(jing)貿局(ju)及國有大型(xing)股(gu)份、大型(xing)港(gang)\\臺\\新(xin)上市(shi)企業，包括：新(xin)IPC 集團（ IT制造、地產）、ES集(ji)團（地產）、物(wu)科技(ji)（港(gang)上市）、PTS 集團（臺上市）、MXL （摩(mo)托羅拉(la)合(he)作公(gong)司）。曾任兼任集團下屬物業公(gong)司總經理6年。

管理咨(zi)詢、教育訓練成(cheng)功案例：（尚(shang)未詳列）

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