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中國企業培訓講師
商業銀行稅務新政與企業納稅籌劃
 
講師:杜秋娟 瀏覽(lan)次數:2580

課程描述INTRODUCTION

· 財務經理· 財務總監· 稅務經理· 其他人員

培訓講師:杜秋娟    課程價格:¥元/人(ren)    培訓天數:2天   

日程安(an)排(pai)SCHEDULE



課程大綱Syllabus

涉稅風險防范的培訓

【課程背景】
  “新機構、新征管、新稅(shui)制”——增值稅(shui)、企業所得(de)稅(shui)各項稅(shui)收(shou)新政相(xiang)繼落地。新個人所得(de)稅(shui)法實施(shi),企業財務管理(li)在國家各項改革背景下面臨重(zhong)大調整。

【課程受益】
《商業銀行稅(shui)務新政與企(qi)業納(na)(na)稅(shui)籌劃》深度分析(xi)減(jian)稅(shui)大背景下國稅(shui)收新政稅(shui)制變化及對(dui)金(jin)融企(qi)業的影響(xiang),為企(qi)業準(zhun)確運用與做好(hao)納(na)(na)稅(shui)籌劃提供指(zhi)引(yin)。

【課程對象】
財總(zong)、財務(wu)經(jing)理(li)、稅(shui)務(wu)經(jing)理(li)

【課程大綱】
第一章 征管改革下企業納稅變局與應對之道
(一)征管體制改革——大數據精準掃描考驗企業內部控制
(三)優化營商環境——“放管服”中隱藏的稅務風險
(二)定向減稅繼續——優惠釋放與風險評估
 (四)個稅+社保——納稅識別號制度下稅務風險診斷
 (五)新收入準則、租賃準則、政府補助準則實施
——財務與納稅結果再平衡
 (六)貿易戰下國內稅務環境企業的“危”與“機”

第二章 銀行日常業務的涉稅風險防范與納稅籌劃
一、貸款與利息收入循環的涉稅風險防范與納稅籌劃
(一)銀行一般貸款業務增值稅處理與納稅籌劃
(二)銀行同業往來業務的增值稅免稅處理
(三)銀行小微貸款增值稅、企業所得稅優惠處理
(四)銀行涉農貸款增值稅、企業所得稅優惠處理
(五)銀行資管業務增值稅處理
(六)免稅業務、簡易計稅業務下的增值稅納稅籌劃與風險控制
(七)對貸款利息收入的增值稅、企業所得稅收入納稅義務時間
(八)收回表外利息收入增值稅、企業所得稅納稅義務時間
(九)無法收回利息轉表外增值稅、企業所得稅處理
(十)存款與利息支出循環的涉稅風險防范與納稅籌劃
(十一)銀行在資金運作過程中,對資金頭寸進行拆放、拆借等業務,與之相應形成收入與支出的涉稅風險防范與納稅籌劃
中間業務的涉稅風險防范與納稅籌劃
(一)支付結算業務的涉稅風險防范
(二)代理業務的涉稅風險防范與納稅籌劃
(三)擔保承諾業務的涉稅風險防范與納稅籌劃
(四)銀行卡業務的涉稅風險防范與納稅籌劃
二、銀行業非金融業務涉及的增值稅
1、資產出租的增值稅處理、房產稅處理
2、銷售不動產——處置抵押不動產的增值處理
3、轉讓無形資產——處置抵押土地使用權的增值稅處理
六、銀行業非金融業務涉及的增值稅
1、處置抵押財產——存貨、設備、車輛的增值稅處理
3、銀行業(ye)銷售自己使用的(de)(de)固(gu)定資產的(de)(de)增(zeng)值稅處理

第三章  銀行管理業務中的涉稅風險防范與納稅籌劃
一、商業銀行人工成本企業所得稅處理難點
二、如何確定廣告費和業務宣傳費,如何支付招待費
三、國家稅務總局2018年28號公告在銀行業中的運用
四、關于企業員工服飾費用支出扣除問題
五、銀行業資產損失稅前扣除的規定及相關業務籌劃分析
1、銀行業貸款損失準備金稅前扣除問題
《關于銀行業貸款損失準備金企業所得稅稅前扣除政策的通知》(財稅[2012]5號)解讀
2、銀行業涉農貸款和中小企業貸款損失準備金稅前扣除問題
3、中國銀聯股份有限公司特別風險準備金稅前扣除問題
4、銀行業資產損失稅前扣除問題
(1)銀行法人類呆賬損失資料準備
(2)銀行個人類呆賬損失資料準備
(3)銀行信用卡、銀行卡呆賬損失資料準備
(4)資產捆綁出售損失資料準備
(5)其他財產損失資料準備
六、手續費及傭金支出
七、租入營業場所租金的處理
八、以房抵債的涉(she)稅案例分析

第四章 小額貸款企業籌資的涉稅風險防范與納稅籌劃
一、常見的籌資活動的案例分析
二、各種籌資方式的稅負比較
三、融資方式的選擇
四、售后回租設備的籌劃技巧
五、融資性售后回租不動產業務的籌劃
六、對融資租賃公司的選擇(“營改增”政策影響案例分析)
七、信(xin)托融資對(dui)房地產企業利(li)潤的(de)影響(xiang)分(fen)析(xi)

第五章 商業銀行其他涉稅風險防范與納稅籌劃
一、商業銀行資產處置稅務風險
二、商業銀行收回抵債資產稅務風險
三、商業銀行個稅代扣代繳稅務風險
四、商業銀行房產稅納稅風險防范
五(wu)、股權轉讓、資產重(zhong)組相關業務的(de)涉稅分析

涉稅風險防范的培訓


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    參加課程:商業銀行稅務新政與企業納稅籌劃

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杜秋娟
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