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企業傳統納稅籌劃

【課程背景】        
- 一般納稅人購進貨物應爭取進項稅額*化嗎？不，完全企業經營宗旨！
- 為規避股權轉讓的個人所得稅應找親屬進行轉讓？大多會增加稅負！
- 將工資轉換為勞務報酬既可規避個稅又能少繳社保？*，只會得不償失！
- 將房租轉換為物業管理可有效實施房產稅籌劃嗎？不，那其實是偷稅！
不可否認，傳統的納稅籌劃或者說老板納稅籌劃思路簡單、直接、有效。但在大數據時代，智慧稅務時代，這種所謂有納稅籌劃思路因其粗暴、違法，已經幾乎沒有了生存的空間。范冰冰、趙薇、鄧倫等明星稅案的查處可謂最好的例證。
如何(he)讓納稅及(ji)其籌劃合規、合理(li)(li)、接地氣、可操作、零風(feng)險(xian)，也成(cheng)了公(gong)司投資人(ren)(ren)、職業(ye)經理(li)(li)人(ren)(ren)、企業(ye)管(guan)理(li)(li)人(ren)(ren)以及(ji)廣大(da)財稅人(ren)(ren)最為關(guan)心的(de)話(hua)題。本課程(cheng)通過典型(xing)案例(li)的(de)分析，探尋(xun)當前主流、傳統納稅籌劃思路與方(fang)案的(de)違(wei)規與無(wu)效之處，并以*稅收政策為依據(ju)，以大(da)數據(ju)智(zhi)慧稅收征管(guan)為基礎，進行適(shi)法性(xing)修正、合規性(xing)調整(zheng)，確保(bao)納稅無(wu)后憂，實現籌劃零風(feng)險(xian)。 

【課程講師】       
胡俊坤：
法律碩士、注冊稅(shui)務(wu)(wu)師(shi)、經濟師(shi)，先后在《財(cai)政研究(jiu)》、《經濟研究(jiu)參(can)考》、《經濟學消息報(bao)》、《涉外稅(shui)務(wu)(wu)》、《財(cai)會(hui)通訊》、《財(cai)會(hui)研究(jiu)》、《財(cai)會(hui)月刊》、《稅(shui)務(wu)(wu)與經濟》等中文(wen)核心報(bao)刊發表(biao)論文(wen)百余(yu)篇，發表(biao)實務(wu)(wu)類文(wen)章(zhang)五、六(liu)百篇，有(you)十多篇文(wen)章(zhang)被(bei)中國(guo)人民大(da)學報(bao)刊復(fu)印資料全文(wen)轉載；出(chu)版有(you)《新納稅(shui)申報(bao)表(biao)填報(bao)》、《個(ge)人所得(de)(de)稅(shui)法解讀》、《企業(ye)所得(de)(de)稅(shui)匯算清繳手冊》等，在業(ye)界享(xiang)有(you)“財(cai)稅(shui)百事通”、“稅(shui)法活字典”等稱號。先后在北京(jing)、上海、廣州、深圳、南(nan)京(jing)等100多個(ge)城市舉(ju)辦過講座與培訓(xun)。授(shou)課(ke)特點：總能(neng)將法律邏輯與會(hui)計嚴謹融為(wei)一體，實現豐滿理論與骨感實操(cao)的和諧統一，睿智中飽含(han)幽默，調侃中盡顯專業(ye)。

【課程收益】       
1、認清老板粗暴式納稅籌劃的本質 — 大多是偷稅、逃稅；
2、洞穿當前大數據智慧稅收征管背景下企業面臨的涉稅風險；
3、得一雙慧眼，看穿主流納稅籌劃思路和方法的不足與錯弊；
4、全面修正錯誤的納稅籌劃思路，確保企業實現利益*化；
5、適用大數據征管形勢，實現納稅籌劃理念的調整與變革；
6、促(cu)進企業納稅籌劃(hua)能力的提升(sheng)，有效實施(shi)涉稅風(feng)險(xian)防(fang)控(kong)。

【課程對象】       
各房產(chan)開發企(qi)業(ye)股東投(tou)資人、職業(ye)經(jing)理(li)人、執(zhi)行總(zong)(zong)監(jian)、財務(wu)(wu)(wu)(wu)總(zong)(zong)監(jian)、稅(shui)(shui)(shui)(shui)收總(zong)(zong)監(jian)，財務(wu)(wu)(wu)(wu)主管、稅(shui)(shui)(shui)(shui)收主管，財務(wu)(wu)(wu)(wu)部長(chang)、稅(shui)(shui)(shui)(shui)收部長(chang)，稅(shui)(shui)(shui)(shui)收經(jing)理(li)、財務(wu)(wu)(wu)(wu)經(jing)理(li)，銷(xiao)售(shou)(shou)主管、銷(xiao)售(shou)(shou)經(jing)理(li)，采購主管、采購經(jing)理(li)，企(qi)業(ye)合同、法(fa)務(wu)(wu)(wu)(wu)人員，企(qi)業(ye)財務(wu)(wu)(wu)(wu)會計和其(qi)他(ta)財稅(shui)(shui)(shui)(shui)人員，企(qi)業(ye)其(qi)他(ta)管理(li)人員。

【課程大綱】       
序言、老板式納稅籌劃正失去生存空間
1、老板式納稅籌劃的主要思路
案例與思考：做假賬、核定征收、虛開發票、陰陽合同……
2、老板式納稅籌劃的收益與風險
案例與思考：范冰冰案與鄭爽案有何差異？有什么警示？
薇婭與李佳琦為什么會有不同的命運？無比較無傷害！ 
3、數智時代呼喚專業的、合規的納稅籌劃 
真正的納稅籌劃(hua)(hua)從來(lai)都不(bu)(bu)會也不(bu)(bu)應該消失，粗暴式納稅籌劃(hua)(hua)本不(bu)(bu)該存在！

一、納稅籌劃急需理性認知與思維創新
1、納稅籌劃的根本目標是稅負最小、利潤*嗎？
案例與思考：一般納稅人采購貨物爭取進項稅額*化為何不正確？
新冠疫情持續、不確定背景下現金與利潤孰輕孰重？
2、大面積的降稅減費對納稅人來說真的是利好么？
案例與思考：直接適用抗疫捐贈物資免稅政策一定會多納稅！
死撐著適用降稅減費優惠還是直接選擇躺平？            
3、企業合規納稅與籌劃的“胡氏判定法”及其運用
4、請所謂的專業機構進行納稅籌劃可以實現納稅零風險？
案(an)(an)例與(yu)思考：薇婭案(an)(an)后的相(xiang)關公告或許能說明問題(ti)

二、增值稅納稅籌劃思路與方法錯弊與調整
1、選擇增值稅納稅人身份能籌劃嗎？沒那么簡單！
2、設立新實體可有效規避一般納稅人？風險極高！
3、分立或注銷可實現納稅人身份轉換？此路不通！
4、一般計稅方式下進項稅額越多越有利？*胡說！
5、賒銷或分期收款銷售可進行籌劃？其實是個坑！
6、代銷轉為代理服務可有效避稅？有收益也別用！
7、代銷轉變為租賃能節不少稅？不是籌劃是違規！
8、存貨非正常損失進項轉出可籌劃？原理都錯了！
9、勞務外包或獨立能降低企業稅負嗎？根本不行！
10、工程雙方應爭購高稅率材料與設備嗎？*！
11、采購中選擇銷售方運輸更能節稅？根本不對！
12、政策允許對方也配合，選擇簡易征收嗎？慎重！
13、人和設備一塊兒租賃可有效籌劃？維度有偏差！
14、只要有增值稅免稅政策就一定要爭取？未必！
15、為了進項抵扣，借款變身融資租賃？想得美！
16、出于公共利益的無償服務不做銷售(shou)更有利？純屬瞎說！

三、企業所得稅納稅籌劃思路錯弊與糾正
1、設立子公司增加廣告費扣除真的能獲利？明顯違背納稅籌劃本意
2、多設立公司可以獲得更多的稅收優惠效應？小船焉能下大海？
3、業務招待費轉換為業務宣傳費可以減輕稅負？道不同不相為謀！
4、關聯方的借款轉換為購銷往來款可獲節稅效應？此路*不通！
5、業務招待費8.3%臨界點的籌劃思路：理論可行，但不具操作意義！
6、先分配再轉讓能有效規避股權轉讓的稅收？*是個騙局
7、資本公積轉增資本依法不確認所得？跳進坑里還高興？
8、房產的大修理費用化整為零能加大稅前扣除？基本沒門
9、綠化費用擠進在建工程可有效實施納稅籌劃？*！
10、新購固定資產一次性扣除規避所得稅？損失遠比收益大！
11、土地返還款變身科技扶持獎勵資金不征稅？偷稅必被罰！
12、多預提費用少預繳所得稅賺取資金時間價值？不被認定偷稅算大幸
13、適用特殊重組政策規避(bi)所得(de)稅義務？得(de)到的(de)多(duo)，失去的(de)更(geng)多(duo)！

四、個人所得稅納稅籌劃思路錯弊與轉型
1、設立非法人企業只繳納一道稅自然更有利？錯！
2、找發票報銷代替工資發放實現兩稅又贏？*不能！
3、工資轉變成勞務既能避稅又免除社保？錯誤一點都不美！
4、老板的借款年底“先還后借”可避個稅？后果很嚴重！
5、未分配利潤轉入資本公積就不繳納個稅？您想得有些美
6、企業利益與個人利益發生沖突時聽企業的？雙贏才是王道
7、增加人員數量可有效規避個人所得稅？做夢，那是偷稅！
8、以撤資方式分回利潤可有效規避納稅？除非幸運，成功概率很小
9、講師授課卻(que)以(yi)他人(ren)名義開具個體經(jing)營發票能避稅？典型(xing)的偷稅！

五、土地增值稅納稅籌劃思路的錯弊與調整
1、土地使用稅計入開發間接費有理還有籌劃？符合原理才是王道！
2、項目轉讓變身股權轉讓籌劃：合作雙贏才是納稅籌劃的本意
3、不同房產項目合并清算籌劃或許沒您想像的那么簡單！
4、以流轉稅換取土地增值稅是個好思路？損失可能更多
5、土地受讓時應避免土地的多次流轉？納稅環節少未必*
6、利用好企業重組土地增值稅免稅政策可節稅？未必！
7、土地(di)增值稅銷售臨界點籌劃策略能(neng)用嗎？房產公司說了算嗎？

六、其他稅費納稅籌劃思路的錯弊與糾偏
1、房屋租賃變身物業管理少繳房產稅？貌似可行實則偷稅！
2、房產租賃轉換成倉儲規避房產稅？您敢試稅務就敢查！
3、開發成綠地并對社會免費就能規避土地使用稅？哭都來不及
4、選擇好地點就能實施房土兩稅籌劃嗎？為了籌劃而籌劃？
5、房產租賃變身內部承包可規避房產稅？風險少才是真的好
6、模糊交易價格延遲印花稅納稅時間行嗎？合同履行更重要
7、以*標準為員工繳納社會保險真的可行嗎？未必！……
8、把工人全部轉換為勞務工可以規避社保費嗎？一個大笑話！
9、使用離(li)退休人(ren)員與大學(xue)實習生不用繳社保？或許吧！

七、老師現場與您互動，涉稅疑難問(wen)題實(shi)時解(jie)答。

企業傳統納稅籌劃