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內部控制流程課程

【培訓大綱】
目 錄
第1章 企業內部控制流程—資金
1．1 資金與授權批準控制
1．1．1 資金支付業務流程
1．1．2 資金授權審批流程
1．2 現金和銀行存款控制
1．2．1 借出款項審批流程
1．2．2 銀行賬戶核對流程

第2章 企業內部控制流程—采購
2．1．請購審批與預算控制
2．1．1 請購審批業務流程
2．1．2 采購預算業務流程
2．2 采購與采購驗收控制
2．2．1 采購業務招標流程
2．2．2 供應商(shang)的(de)評選流程

第3章 企業內部控制流程—存貨
3．1 存貨與授權批準控制
3．1．1 存貨采購請購流程
3．1．2 存貨采購管理流程
3．2 存貨驗收與保管控制
3．2．1 外購存貨驗收流程
3．2．2 存貨存放管(guan)理流(liu)程(cheng)

第4章 企業內部控制流程—銷售
4．1 銷售與授權審批控制
4．1．1 銷售業務審批流程
4．1．2 銷售定價業務流程
4．2 銷售發貨與合同控制
4．2．1 銷售發貨業務流程
4．2．2 賒(she)銷業務管(guan)控(kong)流程

第5章 企業內部控制流程—工程項目
5．1 工程項目與授權批準控制
5．1．1 工程項目業務流程
5．1．2 工程項目審批流程
5．2 工程項目評價與發包控制
5．2．1 項目評價分析流程
5．2．2 項目發包控制流程

第6章 企業內部控制流程—固定資產
6．1 資產管理與審批控制
6．1．1 固定資產管理流程
6．1．2 固定資產計提折舊審批流程
6．2 資產取得與驗收控制
6．2．1 固定資產請購流程
6．2．2 固(gu)定資(zi)產(chan)租賃流程(cheng)

第7章 企業內部控制流程—無形資產
7．1 無形資產審批與業務控制
7．1．1 外購資產請購審批流程
7．1．2 無形資產業務流程
7．2 資產取得與驗收控制
7．2．1 無形資產投資預算流程
7．2．2 無形資產交付驗收(shou)流程

第8章 企業內部控制流程—長期股權投資
8．1 長期股權管理與審批控制
8．1．1 長期股權投資管理流程
8．1．2 投資項目減值準備審批流程
8．2 投資分析與決策控制
8．2．1 投資評估分析流程
8．2．2 投資決策(ce)審批流程(cheng)

第9章 企業內部控制流程—籌資
9．1 籌資與授權審批控制
9．1．1 籌資業務管理流程
9．1．2 籌資授權批準流程
9．2 籌資決策與審批控制
9．2．1 籌資決策管理流程
9．2．2 重大籌資方案審批流(liu)程(cheng)

第10章 企業內部控制流程—預算
10．1 預算與授權批準控制
10．1．1 預算工作業務流程
10．1．2 預算業務授權流程
10．2 預算編制與審批控制
10．2．1 預算編制業務流程
10．2．2 預算草案(an)編報流程

第11章 企業內部控制流程—成本費用
11．1 成本費用核算與控制
11．1．1 成本費用核算流程
11．1．2 成本費用控制流程
11．2 成本費用目標與預測控制
11．2．1 成本費用目標確定流程
11．2．2 成本費用預測方(fang)案制定(ding)流程

第12章 企業內部控制流程—擔保
12．1 擔保與評估審批控制
12．1．1 擔保業務管理流程
12．1．2 擔保業務風險評估流程
12．2 擔保監督與披露控制
12．2．1 擔保項目跟蹤監督流程
12．2．2 擔保(bao)項目信(xin)息(xi)披(pi)露流程(cheng)

第13章 企業內部控制流程—合同
13．1 合同與審批控制
13．1．1 合同管理流程
13．1．2 合同談判流程
13．2 合同訂立登記控制
13．2．1 合同簽訂流程
13．2．2 合(he)同登(deng)記(ji)流(liu)程(cheng)

第14章 企業內部控制流程—業務外包
14．1 業務外包與審批控制
14．1．1 核心業務外包申請流程
14．1．2 非核心業務外包申請流程
14．2 項目計劃及資質控制
14．2．1 項目計劃書審核流程
14．2．2 承包方資(zi)質審(shen)查流程

第15章 企業內部控制流程—對子公司的控制
15．1 對子公司業務層面的控制
15．1．1 子公司重大投資審核流程
15．1．2 子公司投資項目評估流程
15．2 母子公司合并財務報表控制
15．2．1 母子公司合并抵銷分錄編制流程
15．2．2 母子公(gong)司合并財務報表(biao)編制流(liu)程(cheng)

第16章 企業內部控制流程—財務報告編制與披露
16．1 財務報告編制準備及其控制
16．1．1 年度財務報告方案編制流程
16．1．2 重大影響交易會計處理流程
16．2 財務報告編制及其控制
16．2．1 年度財務報告編制流程
16．2．2 合并會(hui)計報(bao)表編制范圍變更流程(cheng)

第17章 企業內部控制流程—人力資源
17．1 人力資源規劃與需求控制
17．1．1 戰略規劃業務流程
17．1．2 員工需求分析流程
17．2 人員招聘培訓與離職控制
17．2．1 職位分析流程
17．2．2 招聘管理流程

第18章 企業內部控制流程—信息系統
18．1 信息系統與審批控制
18．1．1 信息系統戰略規劃流程
18．1．2 重要信息系統政策制定流程
18．2 系統開發與維護控制
18．2．1 信息系統自行開發流程
18．2．2 信(xin)息(xi)系統開發招(zhao)標流程

第19章 企業內部控制流程—衍生工具
19．1 衍生工具與審批控制
19．1．1 衍生工具業務審批流程
19．1．2 衍生工具業務風險評估流程
19．2 衍生工具交易與監督檢查控制
19．2．1 衍生工具交易記錄審查流程
19．2．2 衍生(sheng)工具(ju)交易檢查執(zhi)行流程

第20章 企業內部控制流程—企業并購
20．1 企業并購與審批控制
20．1．1 潛在并購交易審核流程
20．1．2 并購交易管理控制流程
20．2 并購交易準備與控制
20．2．1 并購意向書編制流程
20．2．2 并購意(yi)向書(shu)審核(he)流程

第21章 企業內部控制流程—關聯交易
21．1 關聯方界定及其控制
21．1．1 關聯方名錄編審流程
21．1．2 關聯交易記錄審查流程
21．2 關聯交易與披露控制
21．2．1 重大關聯交易審核流程
21．2．2 關聯交易事項詢價流程

第22章 企業內部控制流程—內部審計
22．1 審計與檢查匯報控制
22．1．1 內部審計流程
22．1．2 后續審計流程
22．2 審計督導與質量控制
22．2．1 內部審計督導流程
22．2．2 自(zi)我質量控制(zhi)流程

內部控制流程課程