課程描述INTRODUCTION
日程安排SCHEDULE
課(ke)程大(da)綱Syllabus
財稅體制改革培訓
課程背景:
隨著財稅體制改革不斷的深入,規范營商環境也逐步得以呈現,企業財稅管理不規范越來越沒有生存空間,風險也越來越大。隨著互聯網的滲透,基本的財稅運用與操作對財務人員而言已經不再是難點。
目前,財務人員面對的*挑戰,應該說是企業運營的財稅優化、關鍵業務的涉稅籌劃、企業納稅的風險規避,同時,也需要提高財務人員的思維高度與角色定位。
基于此,本課程(cheng)將打破常規授課形(xing)式,完全從提(ti)升(sheng)財務人員的(de)財稅戰略思維(wei)出發,結合企(qi)業(ye)實操案(an)例,深入淺(qian)出剖析(xi)企(qi)業(ye)全流程(cheng)運(yun)營(ying)的(de)節稅籌(chou)劃與風險規避(bi)。
課程收益:
本課程全部采用“實操案例剖析”授課形式,打破常規的“政策通讀”理論式授課形式,沒有“空洞”的講解,只有“實操”的應用。
通過本課程的學習,你將獲得以下幾個方面的專業提升:
-公司從注冊開始就決定了稅收,讓你從源頭開始學會關注籌劃!
-合同簽訂影響企業稅負與風險,介入合同簽訂,提升財務地位;
-每一張憑證的背后便是稅收繳納,掌控業務,籌劃從基礎開始;
-員工利益關乎企業發展,在規范的前提下,守住員工每一份得失;
-股權運營,因為變化少,所以知之(zhi)少,今日之(zhi)學以備他日之(zhi)需。
課程對象:
財務(wu)總監(jian)、稅務(wu)經理、財務(wu)人員(yuan)等
課程大綱
模塊一 企業“投資環節”納稅籌劃與風險規避
01、注冊什么樣的公司,納稅最少?
02、未按期認繳“注冊資本”有何納稅風險?
03、如何利用“稅收優惠地”實現納稅籌劃?
04、如何通過“技術成果”投資入股實現納稅籌劃?
05、境外股東、境內股東、自然人股東,分紅納稅有何差異?
06、創投企業、天使投資人,節稅優惠千(qian)萬別忽視了!
模塊二 企業“采購環節”納稅籌劃與風險規避
01、財稅體制改革對合同簽訂有何影響?如何實現減稅?
02、機械設備采購合同,簽訂有何技巧?如何實現節稅?
03、活動板房、物資、電梯等材料采購,合同簽訂有何技巧?如何實現節稅?
04、不同形式下“違約金、賠償金”發票如何開具?
05、所謂的“三流合一”有沒有政策依據?如何規避風險?
06、明明很規(gui)范,為什(shen)么收到(dao)的(de)卻是“失控發票(piao)”,如何規(gui)避風險?
模塊三 企業“運營環節”納稅籌劃與風險規避
01、增值稅納稅人身份如何選擇?可以實現稅負*?
02、籌建期間的“開辦費”,也可以納稅籌劃!
03、企業有利潤,個人股東“如何分紅”,稅負*?
04、跨期租賃收入如何確認?可以實現納稅籌劃!
05、借款費用稅前扣除類型都有哪些?(資本化與費用化、金融機構的借款、非關聯方企業借款、關聯方借款、對個人的借款、投資未到位時的借款、無償資金拆借等),如何實現節稅籌劃?
06、如何(he)通(tong)過“視同銷售”實現企業稅負調節?
模塊四 企業“員工薪酬”納稅籌劃與風險規避
01、非上市公司、上市公司、新三板公司股權激勵納稅有何差異?
02、新稅法下,報酬支付按“工資薪金”還是“勞務報酬”?誰納稅最少?
03、企業年終及業績獎,如何發放?可實現個人所得稅節稅。
04、非全日制用工,勞務報酬支付方式不合規,就得多交稅。
05、私車公用、員工福利等個人所得稅風險把控及處理技巧!
06、離(li)職(zhi)所得的個稅(shui)問題(ti)(解除合(he)同、離(li)退(tui)休(xiu)、退(tui)休(xiu)再任職(zhi)、提前退(tui)休(xiu)、內(nei)部退(tui)養(yang))如何處理?
模塊五 企業“資產使用”納稅籌劃與風險規避
01、固定資產如何計提折舊?達到降低稅負目標!
02、是處置固定資產還是廢舊物資,納稅差異大!
03、廠區的圍墻、道路、綠化并入房產原值,公司的稅就繳多了!
04、企業發生“政策性搬遷”如何納稅?如何籌劃?
05、研發費加計扣除中的資產折舊與會計處理差異,當心多繳稅?
06、公(gong)司存貨損失、資產(chan)損失,如何實現稅前扣除(chu)?達到節稅目的!
模塊六 企業“股權重組”納稅籌劃與風險規避
01、企業合并、分立如何防范風險?如何納稅籌劃?
02、“未分配利潤、盈余公積、資本公積”轉增資本,有何風險?
03、投資收回與股權轉讓之間有何區別?如何實現節稅?
04、名為“增資擴股”,實為“土地轉讓”,實現納稅籌劃!
05、當心“平價轉讓”股權,對方不繳稅,就得你繳!
06、直(zhi)接轉讓股權與先分紅再轉讓,一個(ge)細(xi)節決定稅負(fu)!
模塊七 不同“企業類型”納稅籌劃與風險規避
01、勞務派遣單位“計稅方法”怎么選?派遣項目稅負*。
02、建筑業“計稅方法”如何選?施工項目稅負*。
03、人力資源外包服務“一般OR簡易”計稅方法,到底是咋回事?
04、公司聘用不同身份的員工,稅收優惠一定不能忽視!
05、高新技術企業、科技型企業,有何特殊納稅政策?如何節稅?
06、小型微利企業稅(shui)收優惠,當心!多(duo)(duo)賺1萬元多(duo)(duo)交50萬稅(shui)!
模塊八 企業“企業注銷”納稅籌劃與風險規避
01、哪些企業注銷比容易?哪些企業注銷比較難?
02、企業注銷如何進行清算?清算所得如何納稅?
03、公司有庫存物資,注銷時如何規避資產處置稅收繳納?
04、原公司注銷,成立新公司,資產如何轉移可以不納稅?
課堂總結與答疑
財稅體制改革培訓
轉載://citymember.cn/gkk_detail/283847.html
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