課程描述INTRODUCTION
日程安排SCHEDULE
課(ke)程大綱Syllabus
內控體系的培訓
課程大綱:
一、內控不是萬能的,但沒有內控是萬萬不能的
(一)企業內部控制“滅火”還是“防火”
1.內部控制能夠“控什么”
2.企業沒有內部控制“會怎樣”
3.忍無可忍的內控到底“錯在哪”
(二)企業內控缺陷“躺*”者多
1.先進經驗“拿來就用”
2.提心吊膽的“內控盲區”
3.千人一面的“歇業制度”
4.各(ge)掃(sao)門前(qian)雪(xue)的(de)“內控阻隔”
二、企業內部控制風險點探秘之旅
(一)企業層面內部控制風險點探秘之旅
1.組織架構風險點及控制措施
2.發展戰略風險點及控制措施
3.人力資源風險點及控制措施
4.社會責任風險點及控制措施
5.企業文化風險點及控制措施
(二)業務層面內部控制風險點探秘之旅
1.資金活動風險點及控制措施
2.采購業務風險點及控制措施
3.資產管理風險點及控制措施
4.銷售業務風險點及控制措施
5.研發業務風險點及控制措施
6.工程項目風險點及控制措施
7.擔保業務風險點及控制措施
8.業務外包風險點及控制措施
9.合同管理風險點及控制措施
10.財務報告(gao)風險(xian)點(dian)及控制措施
三、建立高效實用的內控體系學會“抓重點”
(一)所有業務管控均要抓住“四大天王”
1.亙古以來爭“權力”
2.推來讓去是“職責”
3.一清二楚靠“流程”
4.業務執行依“制度”
(二)內部控制措施設計要靠“八大金剛”
1.不相容崗位相分離是“根本”
2.授權審批很“必要”
3.預算管理是“常態”
4.資產保護控制有“方法”
5.會計控制是“系統”
6.歸口管理講“集中”
7.單據控制提“效率”
8.信息公開防“舞弊”
(三)內部控制評價促進“內控提升”
1.內控評價緊抓“有效性”
2.內控缺陷整改“促提升”
3. 評價(jia)與審計“不相同”
內控體系的培訓
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已(yi)開課時間Have start time
- 邰曉輝
成本控制內訓
- 精益運營與成本控制 ——微 孫亞彬(bin)
- 精益成本控制與利潤倍增現場 郭曉寧(ning)
- 有限資源優化配置——房地產 段傳斌
- 電力工程成本與采購管理 魏(wei)及淇(qi)
- 企業全面降本增效與標桿管理 萬新(xin)立
- 生產企業綜合成本分析與控制 陳老師
- 決策思維下的精細化成本管控 邢梁(liang)雁
- 項目優質履約和生產成本精細 鞏(gong)曰明
- 數字化時代下的企業降本增效 臧凱(kai)
- 基于戰略的財務與成本思維 吳(wu)銘潔
- 項目收益率測算管理 魏(wei)及淇
- 供應鏈全面成本管控與運營 吳誠