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稅務體系重構課程

課程大綱
第一章  稅收籌劃解決的基本問題和基本思路
第一節  稅收籌劃的特性
第二節  稅收籌劃的基本問題
第三節  稅收籌劃的基本思路
第四節  稅收籌劃的實施思路和方法
第五節  稅收籌(chou)劃注意的風險點

第二章  商業模式及經營策略在節稅上的應用
第一節  選擇合適的商業經營主體
第二節  銷售/服務模式的稅務籌劃
第三節  采購模式的選擇
第四節  商業模式創新與稅務籌劃
第五節  連鎖經營模式
第六節  特許經營模式
第(di)七節  委托加工模式(shi)

第三章  企業架構設計的稅務籌劃
第一節  選擇合理的持股方式
第二節  企業不同發展階段的股權架構
第三節  對外投資的股權架構設計
第四節  股權架構調整的稅務籌劃
第五節  選擇合適的注冊地
第六節(jie)  股權架構設(she)計要點(dian)

第四章  股權激勵稅務籌劃
第一節  股權激勵與員工持股計劃區別
第二節  股權激勵、員工持股計劃的會計處理
第三節  股權激勵、員工持股計劃各環節的稅務分析
第四(si)節  股權激(ji)勵(li)、員(yuan)工(gong)持股計劃的稅收籌劃方法

第五章  股權轉讓稅務籌劃
第一節  股權轉讓涉及的交易各方
第二節  股權轉讓涉及的稅務痛點
第三節  稅務盡調及其對交易的影響
第四節  股權交易價格涉及的稅務風險
第五節  轉讓前財務報表籌劃
第(di)六(liu)節  股權轉讓的稅務籌劃(hua)

第六章  銷售業務稅務籌劃
第一節  促銷活動的稅務籌劃
第二節  銷售渠道涉稅問題籌劃
第三節  規范經銷商的稅務籌劃
第四節  跨區域經營稅務籌劃
第(di)五節(jie)  銷售業務(wu)稅務(wu)籌(chou)劃總結

第七章  優惠政策在節稅上的應用
第一節  小微企業免征增值稅優惠政策
第二節  生活性服務業增值稅加計抵減優惠政策
第三節  軟件企業增值稅優惠政策
第四節  農業產業優惠政策
第五節  區域性稅收優惠政策
第六(liu)節  疫情相(xiang)關稅收政策(ce)

第八章  會計處理對節稅的影響
第一節  業務招待費的稅會處理及籌劃
第二節  差旅費報銷及納稅籌劃技巧
第三節  會議費和培訓費的稅務處理及納稅劃要點
第四節  勞動保護費支出與工作服的稅務處理
第五節  職工福利費的會計處理與納稅調整
第六節  職工餐飲食堂買菜沒票如何處理
第七節  工會經費的會計處理與納稅調整
第八節  職(zhi)工教育經費的(de)會計處理與納稅(shui)申報(bao)

第九章  合同簽約在節稅上的應用
第一節  合同主體的籌劃要點
第二節  合同標的的籌劃方式
第三節  合同報價及結算方式的籌劃
第四(si)節  合同(tong)票據(ju)憑證條款的籌(chou)劃

第十章  選擇恰當的用工方式
第一節  用工方式及稅率
第二節  合理安排員工薪酬支付方式
第三節  津貼補助的稅務籌劃方式
第四節  離職(zhi)補償的(de)節稅要點

第十一章  合理安排納稅時間
第一節  房地產企業納稅時間的籌劃
第二節  建安企業納稅時間的籌劃
第(di)三(san)節  其(qi)他企業納稅時間的籌劃

第十二章  組織形式和架構在節稅上的應用
第一節  選擇簡易計稅方法的情形
第二節  選擇一般計稅方法的情形
第三節(jie)  差額計稅的籌劃方法

第十三章  高管收入的稅收籌劃
第一節  高薪人士個稅籌劃方案
第二節  股東薪酬節稅籌劃
第三節  外籍個人的稅務籌劃
第四(si)節(jie)  稅務(wu)籌劃方案的落地

第十四章  稅種的籌劃方式
第一節  增值稅分拆業務收入納稅籌劃
第二節  企業所得稅納稅籌劃
第三(san)節  個人所得稅(shui)納稅(shui)籌劃

稅務體系重構課程