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中國企業培訓講師
企業涉稅證據鏈構建—合同風險管控與優化
 
講師(shi):司(si)老(lao)師(shi) 瀏覽(lan)次數:2543

課程描述INTRODUCTION

· 中層領導· 法務人員· 其他人員

培訓講師:司老師    課程價格:¥元(yuan)/人    培訓天數:1天(tian)   

日程安排SCHEDULE

課(ke)程大(da)綱Syllabus

合同風險管控培訓

課程背景
數電發(fa)票的(de)(de)(de)(de)實(shi)施(shi),大(da)數據比對、智慧稽查讓我(wo)們(men)越(yue)(yue)來(lai)越(yue)(yue)重視稅(shui)(shui)(shui)(shui)收(shou)風(feng)(feng)險管(guan)控(kong),單純(chun)學習稅(shui)(shui)(shui)(shui)收(shou)政策(ce)管(guan)理不(bu)(bu)好稅(shui)(shui)(shui)(shui)收(shou)風(feng)(feng)險,更重要的(de)(de)(de)(de)是(shi)從(cong)風(feng)(feng)險源頭(tou)管(guan)控(kong)風(feng)(feng)險!企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)經營(ying)活(huo)(huo)動(dong)產生(sheng)了納(na)稅(shui)(shui)(shui)(shui)義(yi)務,從(cong)經營(ying)活(huo)(huo)動(dong)的(de)(de)(de)(de)源頭(tou)控(kong)制稅(shui)(shui)(shui)(shui)收(shou)是(shi)防范稅(shui)(shui)(shui)(shui)收(shou)風(feng)(feng)險的(de)(de)(de)(de)根本!從(cong)合(he)(he)(he)(he)(he)(he)(he)同(tong)(tong)(tong)發(fa)現稅(shui)(shui)(shui)(shui)收(shou)風(feng)(feng)險,合(he)(he)(he)(he)(he)(he)(he)法(fa)節稅(shui)(shui)(shui)(shui),提(ti)升財務決策(ce)水平(ping)是(shi)我(wo)們(men)的(de)(de)(de)(de)目標!合(he)(he)(he)(he)(he)(he)(he)同(tong)(tong)(tong)名稱是(shi)否合(he)(he)(he)(he)(he)(he)(he)適?不(bu)(bu)同(tong)(tong)(tong)合(he)(he)(he)(he)(he)(he)(he)同(tong)(tong)(tong)名稱繳(jiao)納(na)印花(hua)稅(shui)(shui)(shui)(shui)有(you)哪(na)些(xie)不(bu)(bu)同(tong)(tong)(tong)?合(he)(he)(he)(he)(he)(he)(he)同(tong)(tong)(tong)交易雙方是(shi)誰?合(he)(he)(he)(he)(he)(he)(he)同(tong)(tong)(tong)中的(de)(de)(de)(de)商(shang)業(ye)(ye)(ye)(ye)模式(shi)(shi)是(shi)如何描述的(de)(de)(de)(de)?合(he)(he)(he)(he)(he)(he)(he)同(tong)(tong)(tong)中的(de)(de)(de)(de)涉稅(shui)(shui)(shui)(shui)條(tiao)款(kuan)有(you)哪(na)些(xie)?如何使(shi)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)業(ye)(ye)(ye)(ye)務與合(he)(he)(he)(he)(he)(he)(he)同(tong)(tong)(tong)設計(ji)保持(chi)一(yi)致?如何以(yi)發(fa)票開具思維(wei)看(kan)待合(he)(he)(he)(he)(he)(he)(he)同(tong)(tong)(tong)條(tiao)款(kuan)設計(ji)?“企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)涉稅(shui)(shui)(shui)(shui)證據鏈(lian)構建(jian)—合(he)(he)(he)(he)(he)(he)(he)同(tong)(tong)(tong)風(feng)(feng)險管(guan)控(kong)與優化(hua)”以(yi)將實(shi)施(shi)的(de)(de)(de)(de)《中華人民共和國公(gong)司法(fa)》為依據,以(yi)稅(shui)(shui)(shui)(shui)收(shou)角(jiao)度(du)審(shen)核合(he)(he)(he)(he)(he)(he)(he)同(tong)(tong)(tong)的(de)(de)(de)(de)視角(jiao),從(cong)合(he)(he)(he)(he)(he)(he)(he)同(tong)(tong)(tong)價款(kuan)、付款(kuan)、開票順(shun)序、包稅(shui)(shui)(shui)(shui)條(tiao)款(kuan)看(kan)稅(shui)(shui)(shui)(shui)收(shou)風(feng)(feng)險;從(cong)合(he)(he)(he)(he)(he)(he)(he)同(tong)(tong)(tong)內容分析(xi)商(shang)業(ye)(ye)(ye)(ye)模式(shi)(shi),審(shen)核業(ye)(ye)(ye)(ye)務流、發(fa)票流、資(zi)金流、貨物流與合(he)(he)(he)(he)(he)(he)(he)同(tong)(tong)(tong)是(shi)否匹配(pei);從(cong)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)出資(zi)、增資(zi)、減資(zi)、利潤分配(pei)、彌補(bu)虧損到解(jie)散清(qing)算全(quan)周期分析(xi)合(he)(he)(he)(he)(he)(he)(he)同(tong)(tong)(tong)稅(shui)(shui)(shui)(shui)收(shou)風(feng)(feng)險;針(zhen)對企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)常用(yong)的(de)(de)(de)(de)勞務派遣合(he)(he)(he)(he)(he)(he)(he)同(tong)(tong)(tong)、靈活(huo)(huo)用(yong)工合(he)(he)(he)(he)(he)(he)(he)同(tong)(tong)(tong)、租賃合(he)(he)(he)(he)(he)(he)(he)同(tong)(tong)(tong)、建(jian)筑合(he)(he)(he)(he)(he)(he)(he)同(tong)(tong)(tong)、股權轉讓合(he)(he)(he)(he)(he)(he)(he)同(tong)(tong)(tong)等(deng),分析(xi)合(he)(he)(he)(he)(he)(he)(he)同(tong)(tong)(tong)管(guan)控(kong)的(de)(de)(de)(de)重點及稅(shui)(shui)(shui)(shui)收(shou)風(feng)(feng)險點,提(ti)升對合(he)(he)(he)(he)(he)(he)(he)同(tong)(tong)(tong)的(de)(de)(de)(de)管(guan)控(kong)能力,從(cong)合(he)(he)(he)(he)(he)(he)(he)法(fa)角(jiao)度(du)規避企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)稅(shui)(shui)(shui)(shui)收(shou)風(feng)(feng)險,降低企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)稅(shui)(shui)(shui)(shui)負(fu)。

課程收益
1、熟悉合同審核中稅收事項審核重點,規避交易損失
2、圍繞經營業務,審核合同、發票、資金、貨物匹配度,規避稅收風險
3、圍繞企業出資、增資、減資、股權轉讓、清算經營周期,以公司法為依據,把握資金相關合同稅收審核重點
4、結合稅收(shou)新政熟悉企業租賃(lin)合同(tong)、用工合同(tong)、建筑合同(tong)等常用合同(tong)稅收(shou)審核重點(dian)

課程大綱:
一、萬變不離其宗——合同稅收審核基本要點有哪些?
1、合同名稱是否反映合同業務?合同名稱對印花稅繳納有什么影響?
2、合同哪些條款是涉稅條款?財稅角度審核合同重點關注哪些內容?
3、合同中價款審核要注意哪些問題?稅收政策發生變化如何修訂價格?
4、合同約定發票開具方向,付款方向是否有效?
5、合同、發票、資金、貨物四流一致與虛開發票如何判定?
6、發票開具時間和付款時間順序不同對稅收有什么不同影響?
7、包稅條款是否得到法律認可?包稅條款開票金額如何確定?
8、包稅條款不履行納稅義務,稅務稽查應該由哪一方補稅?
9、包稅條款如何注明所包的稅種稅款?
10、合同中違約金審核要注意哪些問題?
11、合同審(shen)核是否需要考(kao)慮(lv)以后(hou)的會計(ji)賬務處理?

二、業務匹配度審核——合同、發票、資金、貨物與業務是否匹配?
1、合同交易方、服務提供方哪個決定發票方向?
2、轉包服務是否違背稅法規定?轉包服務如何開具發票?
3、轉售如何開具發票?轉售是否允許貨物流不一致?
4、收款方向與合同方向不一致是否可以?
5、購買方為什么要特別注意資金流向的一致性?不一致需要準備哪些資料?
6、總公司簽合同,分公司提供服務如何開具發票?建筑服務有什么特殊性?
7、聯合體中標合同如何簽訂?發票如何開具?
8、母公司簽合同,取得發票,分公司承繼業務,發票如何轉給子公司?
9、合同是否和業務相匹配?企業收取的款項是代收款還是業務款?
10、對待虛開發票,財務人員能做什么?對什么無能為力?如何通過合同減少稅收風險?
11、數電票下增值稅異常憑證有哪些情況?
12、企業取得增值稅異常憑證什么時候可以繼續抵扣增值稅進項稅額?
13、企業取得異常憑證轉出進項稅額是否需要繳納滯納金?異常憑證所得稅允許扣除嗎?
14、企業善意(yi)(yi)取得(de)(de)還(huan)是惡意(yi)(yi)取得(de)(de)虛(xu)開發(fa)票的證據(ju)由誰提供(gong)?

三、企業資金審核——根據公司法*規定,企業全周期資金稅收審核要注意哪些問題?
1、新公司法出資的*規定有什么變化?存量公司如何設置過渡期?注冊資本何時到位?
2、公司法對非貨幣性資產虛高出資股東連帶責任、董事會核查責任有哪些規定?
3、公司資本未到位發生的借款利息有哪些稅收風險?
4、公司抽逃資本賬務如何處理?增值稅、企業所得稅、個人所得稅有哪些風險?
5、公司減資要履行哪些程序?未實繳資本和實繳資本減資涉及稅收有哪些不同?
6、公司減資如何計算股息紅利所得?如何計算股權轉讓所得?
7、個人減資如何繳納個人所得稅?
8、新公司法規定可以用哪些資產出資?不同資產出資涉及的稅收有什么不同?
9、企業非貨幣性資產出資企業所得稅如何遞延納稅?個人非貨幣性資產出資個人所得稅如何繳納?
10、企業轉讓股權前是否分紅對轉讓價格有什么影響?
11、公司轉讓股權如何計算應納稅所得額?納稅義務發生時間如何確定?
12、個人轉讓股權納稅義務人、扣繳義務人如何確定?
13、股權轉讓出資責任如何承擔?
14、企業提前分配利潤有什么風險?提前分配利潤如何納稅?
15、企業會計虧損和所得稅虧損彌補方法有哪些不同?
16、企業用盈余公積、資本公積彌補虧損是否納稅?
17、企業用盈余公積、資本公積轉增資本如哈納稅?
18、企業用實收資本彌補虧損是否納稅?需要什么程序?
19、企業清算涉及哪些稅收?
20、企(qi)業清算股東如何繳(jiao)納(na)企(qi)業所得稅(shui)?如何繳(jiao)納(na)個人所得稅(shui)?

四、企業常用合同審核——企業用工合同、建筑合同等常用合同要關注哪些重點問題?
1、企業用工合同如何簽訂?勞動合同與勞務合同有什么不同?
2、企業簽訂勞務合同的主體是誰?與自然人、個獨、合伙企業、個體工商戶、有限責任公司簽訂服務合同,對自然人納稅有什么不同?
3、與勞務派遣公司簽訂合同發票如何約定?勞務派遣用工人員稅收有什么不同?
4、靈活用工合同業務模式是什么?發票如何開具?靈活用工平臺如何納稅?
5、與靈活用工平臺簽訂合同要注意什么風險?為什么不能補錄合同?
6、房屋租賃合同、貨物保管合同有什么區別?稅收有什么不同?
7、設備維修合同、設備保養合有什么區別?稅收有什么不同?
8、建筑合同主要涉稅風險有哪些?為什么要特別關注建筑合同中發票類型、稅率的約定?
9、建筑業視同銷售、簡易計稅新政對合同簽訂有哪些影響?是否可以選擇簡易計稅進行納稅籌劃?
10、建筑法違法認定和稅法違法認定有哪些不同?
11、建筑業掛(gua)靠行為(wei)如何確定納(na)稅義(yi)務人(ren)?掛(gua)靠合同(tong)要(yao)注(zhu)意(yi)哪些問題?

講師介紹:
司老師
教(jiao)授,博士,注冊會(hui)計師(shi)(shi)(shi),稅(shui)務師(shi)(shi)(shi),首都高校教(jiao)學(xue)名師(shi)(shi)(shi)獎獲得者。建(jian)發集(ji)(ji)團、環水集(ji)(ji)團、紫光集(ji)(ji)團等多家大(da)型企(qi)(qi)業稅(shui)務顧問(wen),北京國(guo)家會(hui)計學(xue)院(yuan),中(zhong)國(guo)社會(hui)科學(xue)院(yuan)大(da)學(xue)授課(ke)教(jiao)師(shi)(shi)(shi);長期從事會(hui)計人(ren)員(yuan)、稅(shui)務人(ren)員(yuan)的(de)會(hui)計、稅(shui)務的(de)培訓(xun)工作。每年公(gong)開課(ke)培訓(xun)遍(bian)及(ji)全國(guo)各(ge)地,培訓(xun)中(zhong),致力(li)于將“稅(shui)務法律知識(shi)+企(qi)(qi)業實踐案例+溝通協(xie)調技巧”結合起來,重(zhong)視解決財(cai)稅(shui)問(wen)題的(de)思路(lu),提升財(cai)稅(shui)人(ren)員(yuan)的(de)管理、決策能力(li)。

合同風險管控培訓


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已開課(ke)時間Have start time

2024-04-19 濟南

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    參加課程:企業涉稅證據鏈構建—合同風險管控與優化

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