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企業內控體系公開課

培訓對象：
公司內部(bu)各個(ge)部(bu)門(men)(men)(men)內控組(zu)織相關人(ren)員，包括內控部(bu)門(men)(men)(men)管理(li)者，財務部(bu)門(men)(men)(men)主管，采購部(bu)門(men)(men)(men)主管，研發流程體(ti)系(xi)部(bu)門(men)(men)(men)主管，流程體(ti)系(xi)控制者等。

課程目的：
通過此課程的學習，了解到：
內控基礎知識
內控能帶來的管理收益
內控建設工作思路
內控考核方案
先(xian)進(jin)企業內控實(shi)踐等(deng)

課程大綱：
一、內控基本概念
內部控制：為了達成經營管理的目標，而在過程中實施的一系列管理風險的手段和措施，實現CARES目標。
C法律法規遵從
A業務目標達成
R財務報表、決策數據真實可靠
E運營效果和效率
S資金資產安全
內控理論
COSO是業界內控管理的公認標準(zhun)，COSO內控框架——控制目標、要素和單元

二、流程及內控管理機制
華為內控目標
內控建設的總體思路（3階6步），系統性地降低經營風險
流程內控設計
流程內控執行
流程內控評估
華為內控框架
控制環境
控制指標
測評和工具
評估
高級管理層問責，績效考評
華為內控管理體系
政策與制度
評估與報告
基于組織架構的責任體系
基于流程的控制方法
監管組織
華為內控組織角色
GPO/RPO/CPO 全球/地區/國家流程責任人
BC 業務監控（內控建設）
PC（GPC/RPC/CPC 全球/地區/國家流程控制人員）
PC的4個職責，“BEST”模型
Process Bilder 流程建設者
Environment Maintainer內控環境營造者
Spervisor 內控問題檢測者
Top Isses Resolver *問題改進執行者
華為內控運作機制
一點兩面三三制
一點：促經營、防腐敗
兩面：流程體系建設、責任體系建設
三三制：“IA、BC、業務三種內控角色協同“，“CT、SACA、PR”三種內控工具應用“
三、內控工具
SACA（半年度控制評估）
SACA定義
SACA歷史
SACA報告對象
SACA基本步驟
SACA評級標準
SACA問卷
SACA評級方法
SACA評估要求
SACA案例
KCP /CT（關鍵控制點/遵從性測試）
KCP定義
KCP控制要素
KCP的特點和作用
KCP的識別
KCP案例分析
KCP識別示例
CT控制目標
CT控制要素
CT測試程序
CT測試頻率
PR（主動性審視）
流程設計狀況審視
流程執行情況審視
內控工具質量審視
RT（內控問題評估與改進）
SOD（職責分離(li)）

四、華為采購內控實踐
華為采購內控基本原則
陽光采購
構建健康、公平、透明的采購環境，杜絕舞弊
采購紅線
禁止使用關聯供應商
禁止采購繞過
禁止違規制定二級供應商
* PO，* WORK
禁止轉包
海外工程分包禁止違規使用中方供應商
禁止違規引入代理商
禁止使用黑名單供應商
BCG反腐敗要求
BCG經濟類違規問責

講師介紹：
講師介紹：Peter Wang
曾在世界500強大型通訊企業工作；
長期從事質量管理，流程建設方面工作；
IPD 研發領域流程變革專家；

企業內控體系公開課