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企業(ye)涉稅風險自(zi)查課程

【課程背景】
金稅四期的大數據背景下，企業經營數據在稅務征管系統下處于“裸奔”狀態，企業如何應對稅務部門越來越嚴的征管和稽查？稅收法規與會計準則不斷推陳出新，企業所處的宏觀環境不斷發生變化，稅務風險與違規成本逐年增大，如何構建風險導向的稅務管控體系？對我們財務人員提出了新的要求和挑戰！財務人員需要不斷提升自身專業水平，及時把握政策變革的前沿動向，更好的適應政策和環境的變化，將稅務風險管控作為日常管理的重點，提前進行風險自查，有效降低稅務風險，推動企業健康發展！
在工作中，您是否有過以下思考：
金稅四期是什么？大數據背景下企業處于什么樣的稅收環境？
稅務關注的重點嫌疑企業的行為，你有嗎？
如何引入風險評估技術進行風險自查、如何建立業稅結合的風險控制體系？
重要稅種都有哪些*規定，會有什么樣的風險？
本課程先從企(qi)業(ye)面(mian)臨(lin)金稅(shui)四期系統(tong)下(xia)大數據與(yu)人(ren)工智能(neng)的宏觀環境(jing)開始(shi)，以(yi)企(qi)業(ye)的日(ri)常涉稅(shui)業(ye)務為案(an)例背景，結合*政策(ce)規(gui)定，細化(hua)到日(ri)常稅(shui)收風險(xian)與(yu)應對方(fang)法(fa)，深(shen)入淺出進行(xing)了講解，使(shi)學員能(neng)夠充(chong)分地了解和把握稅(shui)務稽查難點、重(zhong)點；對企(qi)業(ye)納稅(shui)狀(zhuang)況(kuang)進行(xing)自我評價(jia)，把握納稅(shui)自查的技巧(qiao)和方(fang)法(fa)，準(zhun)確做賬(zhang)，以(yi)突破固有思維從容面(mian)對應變難題。切實降低企(qi)業(ye)稅(shui)務風險(xian)，提升企(qi)業(ye)稅(shui)務價(jia)值。

【課程收益】
了解當前所處的稅收環境與企業管理層風險意識較弱的狀況，理解企業進行稅務風險自查的必要性，充分認識稅收政策的新變化與發展趨勢 
熟悉宏觀層面稅務重點關注的企業經營行為，明確企業自查的方向
把握國家*稅收政策，針對重要稅種的稅收風險的學習，進行稅務風險常態化的管理與應對，降低企業涉稅風險
激發學員在日常工作環境中保持稽查風險的謹慎性，涉稅風險管控要從小事做起。
通過(guo)課程詳細講解，案例加法(fa)規，點面(mian)結(jie)合，使(shi)學員(yuan)能學以致用(yong)，輕(qing)松(song)應(ying)對(dui)日常工作。

【課程對象】
企業出納人員、會計人員、財務主管、財務經理、財務總監等財務管理人員
企業稅務會計、稅務主管、稅務經理、稅務總監等稅務管理人員
剛進入職場的財務人員；其他從事財稅工作的人員
企業的業務基層人員、中高層管理與決策崗位

【課程大綱】
一、金稅四期大數據背景下，如何理解企業涉稅風險自查的必要性？
1、當前稅收環境介紹、監管機制與實現方法
金稅三期與金稅四期、反洗票系統、新的稅收政策法規
全電發票（數電票）的底層邏輯
2、什么是涉稅風險，具體表現形式
3、當前稅收環境下，財務人員的職業風險與必備的專業技能
4、公司資料的重要性
【案例】稽查接待時的注意事項 
二、如何進行企業宏觀層面的涉稅風險自查？
1、稅務重點關注的異常行為與金四預警的高風險項目
虛假空殼公司、長期零申報、少交社保、增值稅專用發票用量異常、稅負率異常、虛開發票、稅率適用錯誤、常虧不倒、經營業務異常、兩套賬、公轉私等。
2、企業如何進行風險自查
三、重要稅種有哪些涉稅風險？
1、增值稅、消費稅
銷售額、價外費用的規定
混合銷售與兼營的涉稅難點
增值稅納稅義務發生時間的涉稅風險
進項稅額抵扣的風險與籌劃
三流一致、滯留票的稅務判斷與處理技巧
2、企業所得稅
票據的審核與證據鏈管理：發票的實質要件與形式要件
稅前扣除項目與涉稅誤區、風險自查關注點
無發票報銷的涉稅風險與政策規定
3、個人所得稅
企業為股東個人購買房產汽車等個人財產
股東個人長期借款的涉稅風險
贈送客戶禮品的涉稅風險
4、印花稅
新印花稅法的*變化與實務誤區
直接用發票金額或賬面數據申報印花稅可以嗎？
5、房產稅
征稅范圍：臨時建筑、未取得房產證、未驗收房產、活動房是否交房產稅
從價計征房產稅的疑難問題：土地價值、裝修費用是否交房產稅？
從租計征房產稅的疑難問題：無租使用房產如何繳納房產稅、房租是否含稅？
6、跨稅種演練：視同銷售、銷售折扣與現金折扣、職工非貨幣性福利
四、由薇婭稅案分析未來稽查的重點行業
以上(shang)內容呈現方(fang)式(shi)：實(shi)務案例+工具+政(zheng)策法規+現場討論

企(qi)業涉稅(shui)風險自查課程