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社保及稅務成本管理

課程背景：
在國家全面推行個人所得稅改革、金稅三期等政策背景下，企業運營尤其是財務工作面臨翻天覆地的變化，很多以往的日常操作習慣都需要改變。企業的發展面臨嚴峻考驗，經營成本居高不下，人力成本與日俱增，企業壓力大；而另一方面，員工的薪資、獎金、勞務費發放稅負高，員工入賬少抱怨多；企業的發票、報銷、流程煩不勝煩，成本控制依然不明顯。
《個人所得稅法實施條例》已頒布；10月起調個稅起征點；2019年1月1日修正案正式實施；
金稅三期上線，個稅報表改版；員工薪酬策略面臨優化難題？
社保五險并四險，社保費率調整；企業社保審計該如何應對？
五證合一，個稅社保緊密相連；人力資源從業人員如何突破傳統的薪酬管理模式、求新求變，新形勢下，企業如何合理優化經營成本？如何突破傳統薪酬管理模式？如何控制金稅三期下的經營風險？
課程收益：
了解社保、個稅的改革方向和未來趨勢；
了解企業面臨的社保、個稅問題；
了解社保不合規給企業帶來的風險；
掌握六大用工模式下的用工風險控制方法；
掌握六大用工模式背后社保、個稅籌劃思路；
掌握新背景下人力成本籌劃思路。
理解薪酬管理、薪酬策略和薪酬設計整體原則
熟悉常用職位評估工具、職位薪酬等級、薪酬結構和薪酬管理制度等薪酬體系設計內容
基本掌(zhang)握獎金方(fang)案設計的方(fang)法和技巧。

主要內容：
一、新納稅征管環境給企業用人成本帶來的影響分析
1. 社保由稅務部門統一征收的大環境、給企業帶來的影響分析
2. 國地稅合并的影響
3. 社會保險由稅務部門征繳的影響
二、稅務機關與人社部門對接，社保秋后算賬誰說了算？
1. 稅務部門征收社保與人社部門征收社保的口徑有何差異？
2. 新征收模式下對企業不規范經營帶來的影響
3. 新征收模式下企業原來少繳、沒繳社保的問題是否會被追責？
4. 企業不繳納社會保險費的勞動爭議案例
5. 新征收模式下，合規化繳費，職工成本要承擔多少？
6. 按照*基數與實際薪資繳納社保的差距（*稅法標準）
三、老板與企業，如何應對“不實”的后果與責任？
1. 社會保險繳納方式的趨勢——《關于建立企業職工基本養老保險基金*調劑制度的通知》
2. 如何界定因“社保繳費基數不實”的企業責任？
3. 這里各位boss就需要注意了！不幫員工買社保，不讓你上飛機！
4. 人社局公開曝光社保違規企業
5. 稅務給欠保企業最后警告！
6. 最嚴社保監管時代，來了！
7. 請禁止這(zhe)7種個稅(shui)避稅(shui)方(fang)式！

四、新征收模式下，如何解決企業的 “欠繳、漏繳、應繳未繳”情況？
1. 如何解決試用期員工“社保欠繳”情況？
2. 如何解決“應繳未繳”情況?
3. 如何解決因人事變動而出現的“社保漏繳”情況？
4. 社會保險繳費基數、住房公積金繳費基數與工資薪金不匹配帶來的影響
五、降低社保繳費基數的5種有效辦法
1. 工資總額≠個稅基數≠社保基數
1) 就直接按照發給員工的每月工資計算社保繳費基數？
2) 社保繳費基數是按應發工資還是實發工資？
3) 下列各項個人所得，免征個人所得稅
4) 17個不列社保入繳費基數的項目
2. 新個稅修正案政策梳理與分析
3. 收入及免稅=收入額+稅款負擔方式+免征所得+稅前扣除項目
1) 個稅繳費基數與社保繳費基數的區別
2) 【案例分析】
3) 專項附加扣除信息的提供與確認：（子女教育、贍養老人、繼續教育、大病醫療、住房貸款利息、住房租金）具體操作前瞻
4. 優化薪酬結構
1) 新的個人所得稅政策帶來轉變和調整
2) 薪酬模式重組，發揮每一筆錢的*能量
3) 案例解析企業優化薪酬結構策略
4) 選擇不同工作時間制度依法降低加班工資支出
5. 取消年終獎，設立特殊貢獻獎
1) 年終獎的存廢變數與支付設計，避免全員社保基數增加
2) 年終獎：發的不是錢，是智慧
3) 年終獎的兩面性
4) 【案例分析】任正非：我堅決反對年終獎的制度，年終獎制度是最落后的制度
6. 用工思維的革命——多元化用工
1) “靈活用工”的用工模式能否為企業帶來更低的用工成本和更高的產能效率？
2) 企業人力資源外包中存在的風險及對策
3) 靈活用工(gong)有新解：勞(lao)動關系→非標準勞(lao)動關系→非勞(lao)動關系

六、新征收模式下，員工福利補貼如何再設計策略
1. 如何調整員工部分補貼支出形式？
2. 彈性福利計劃的優缺點
3. 彈性福利計劃實施中應注意的問題
七、新征收模式下，企業年金、商業健康保險、勞務費轉化再設計策略
1. 企業年金能給企業及職工帶來哪些實惠？
2. 繳納年金后，未來將如何領取？
3. 商業健康保險附表
4. 勞務報酬表
八、如何解決好薪酬設計與企業發展之間的關系
薪酬設計關鍵所在
1. 合法降低社保成本前提條件
2. 薪酬制度制定契約化的三要素
3. 降低薪酬福利總體成本，使薪酬福利體系激勵性更強
4. 形成對外有競爭力且內部公平的薪酬福利體系
5. 薪酬與所得稅的關系
6. 綜合所得稅
7. 節稅籌劃方法
九、三個月內的過渡期內，企業可以如何提前做好布局工作？
1. 社保繳費基數、住房公積金和個稅的金額是否要統一起來？
2. 殘疾人就業保障金征收可以避免嗎？
3. 企業應對(dui)策略

講師介紹：
梁偉權老師
擬上市公司人力資源整合與公司治理實戰專家
中國勞資關系研究院院長
鳳凰網華人講堂?勞資領域風云人物
中國管理科學研究院學術委員會特約研究員
全國工商聯人才交流服務中心客座教授
重慶人力資源 聯合會 副會長
中國人事法務協會 高級 顧問
梁老師具有豐富人力資源管理經驗及勞動法務實戰經驗的企業勞動法律顧問；以其二十多年的工作經歷，參加過被譽為“黃埔四期”的由國家經委、團*舉辦的第四期全國優秀青年廠長（經理）企業管理研究班，曾在政府機關擔任處級干部, 以職業經理人身份擔任過3個大型企業集團和上市公司總裁助理、常務副總、總經理的管理工作；宏觀意識強，具前瞻性和全局性，考慮問題，方案設計很全面，親自為多家大型集團公司（上市公司）治理及重組并購等提供專業方案及指導實施，并受聘為獨立董事，以抓專業的角度推動公司治理結構進入良性循環，實現可持續發展。
長期為企業轉型提供管理提升咨詢（在企業發展規劃、集團管控模式咨詢、法人治理結構優化、企業組織結構設計、內部控制設計、企業文化咨詢、人力資源規劃、中高層管理者激勵、員工績效考核和薪酬管理、員工職業發展體系設計、客戶關系管理咨詢等方面成績卓著）；成功服務過多個轉型時期的企業，對企業內部管理非常熟悉和專業，具有十分豐富的實戰經驗和項目駕馭能力，為將人力資源規范整合在中國公司的推廣做出了突出的貢獻，在人力資源管理界具有廣泛的影響和資源。
入選《中國知名專家學者辭典》、《中國驕傲?共和國功勛專家》、《中國當代人力資源》、《感動中國--時代杰出新聞人物》、《東方之子》及《輝煌三十年—中國改革功勛先鋒人物》。
接受過*電(dian)視臺(tai)、廣東電(dian)視臺(tai)、廣州電(dian)視臺(tai)、太原電(dian)視臺(tai)、珠江經濟廣播電(dian)臺(tai)、花都電(dian)臺(tai)和(he)《每日經濟新(xin)聞》、《廣州日報(bao)》、《新(xin)快報(bao)》、《贏未(wei)來(lai)》、《人(ren)力(li)資源》等多家媒體(ti)的采訪；提出近年來(lai)在(zai)人(ren)力(li)資源管理方(fang)面(mian)存在(zai)的理解偏差，特(te)別對引入第三(san)方(fang)獨立機(ji)構參(can)與協調的想(xiang)法，具(ju)有較強的現實意義與指(zhi)導作用，引起業界廣泛關注。

社保及稅務成本管理