課(ke)程描述INTRODUCTION
企業利潤的納稅規劃與管理培訓
日(ri)程安(an)排(pai)SCHEDULE
課(ke)程大綱(gang)Syllabus
企業利潤的納稅規劃與管理培訓
課程背景
降低稅負實現利潤*化是每個企業經營者所期盼的。由于管理層缺乏稅收知識,忽略相關政策之約束進行拍板與決策,最終加重稅負或者演變成違法犯罪,造成被動的事件比比皆是。但我們又不能要求領導者都要精通財稅知識。常見的業務必須掌握是基本要求,為此,我們根據企業經營的流程狀態,按時間順序梳理了與領導者決策有關的30多個稅務問題。這些問題無論國有還是私營,都是企業常見又無法回避的問題。注意并掌握這些稅收政策及策劃技巧,必定大受裨益。本課程的每一個內容,均包括法律的定性、稅收政策、注意事項及節稅籌劃。有些政策的判定必定會令人深感意外。非常適合企業管理層及財務人員學習。
課程大綱
第一模塊:企業納稅管理的六大策略
首先弄懂企業主面臨的問題是節稅與控制風險。二者相得益彰,不可偏廢。但往往不注意納稅管理之法,又陷入違法犯罪境地。本部分主要是解決老總們納稅管理的方式方法問題。關鍵是把控偷稅卻不會被判刑的理論依據與操作步驟,思想上通了其他的就好辦了。
策略一:不要低估納稅風險 堅決克服僥幸心理
策略二:納稅管理是老總管理 決策與執行一個不能少
策略三:企業經營與重大決策,需精細化研究稅收政策
策略四:遇到納稅不公事件 堅持原則據理力爭
策略五:規模以上企業必須配備高素質稅務顧問
策略六:注重研究稅收成本 科學實施納稅籌劃
第二模塊:企業逃稅如何規避刑事處罰風險?
企業逃稅*的風險就是老板(ban)與會計(ji)判刑進監獄。然而,刑事處罰是有條件(jian)的。目(mu)前修訂后(hou)的刑法規定了四個限制性條件(jian)。即在這(zhe)(zhe)些(xie)條件(jian)規范之(zhi)內,無論額度大(da)小都不予追究刑事責(ze)任。這(zhe)(zhe)幾個條件(jian)是什(shen)么?
第三模塊:企業籌建過程的納稅問題與注意事項
好的開頭是事業成功的一半。企業做大做強后往往會發現,當年公司成立時沒有在源頭上設計好,管理成本與稅收成本很高,弄得十分被動。為此就要不惜代價進行架構與模式改革。本部分的指導思想就是要解決這個問題。
1.企業名稱性質對納稅的影響
2.認繳資本的稅收陷阱
3.非貨幣性投資的納稅、發票開具等稅收政策
4.行業的準確定性與稅率問題
5.股東干股所帶來的法律問題與納稅處理
6.股東抽逃資金定性
7.股東分紅不規范帶來的棘手問題
第四模塊:企業往來及內部管理業務的納稅問題
未必都是經營業務才產生稅收。稅收就像一個潛伏者隨時隨地出擊,一不留神就會找上門。企業往來與內部管理照樣會有重稅。這些問題涉及到許多復雜的稅收政策,如何把關與控制風險是決策者應當掌握的。
1.股東從企業借款的納稅問題
2.企業為股東及其他人員購買資產的納稅問題
3.企業從個人處借款的納稅問題
4.企業間資金拆借的利息法律與納稅處理
5.企業為他人提供擔保損失稅前扣除問題
6.員工旅游、補助等激勵方式的避稅籌劃
7.股權轉讓的納稅籌劃
8.國際稅收(shou)籌劃
第五模塊:金三系統下的票據管理風險控制
課程案例
1.房博士房屋經紀公司信用卡偷稅案
2.增值稅“滯留票”引發系列判刑案
3.弄巧成拙乙方采購設備巨額虧損案
4.同一機構異地轉移貨物補稅案
5.沒有代扣代繳司法異地追繳失敗案
6.偷稅超過法律追溯期案
7.通過買股權間接控制土地巨額補稅案
8.資本公積轉增個人股本補稅案
9.企業墊資施工抵頂稅款被抓案
10.母子公司彌補虧損案
11.車間獨立核算優惠政策被否決案
12.行業屬性判斷錯誤造成的補稅案
13.股東干股與隱名股東爭議案
14.股東借款與分紅兩次補稅案
15.見義勇為獎金補稅案
16.獎勵職工車輛巨額補稅案
17.股東增資避稅案
18.對賭協議轉讓股權案
19.利用國際稅收優惠洗錢案
20.其他經典案例
企業利潤的納稅規劃與管理培訓
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