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中國企業培訓講師
關于舉辦“建筑施工企業常見問題處理及涉稅風險管控” 高級研修班的通知
 
講師:李(li)志遠 瀏覽次數:2673

課程(cheng)描述INTRODUCTION

建筑施(shi)工企業涉稅風險(xian)管控公開課(ke)

· 財務主管· 財務總監· 會計出納· 財務經理· 稅務經理

培訓講師:李志(zhi)遠    課程價格:¥元/人    培訓天數:2天   

日程安排SCHEDULE

課程大綱Syllabus

建筑施工企業涉稅風險管控公開課
 
【課程背景】
新個(ge)(ge)人(ren)所(suo)(suo)(suo)得稅(shui)(shui)(shui)法(fa)實施、社(she)保征(zheng)收移交稅(shui)(shui)(shui)務機關后臨時工(gong)、季節工(gong)用(yong)工(gong)的(de)財(cai)(cai)稅(shui)(shui)(shui)問題(ti)如(ru)(ru)(ru)(ru)何(he)(he)解決?建(jian)筑企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)如(ru)(ru)(ru)(ru)何(he)(he)處(chu)理(li)好不(bu)同(tong)用(yong)工(gong)形式下的(de)社(she)保和個(ge)(ge)稅(shui)(shui)(shui)的(de)協同(tong)管理(li)?如(ru)(ru)(ru)(ru)何(he)(he)降低(di)企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)人(ren)工(gong)費成(cheng)本?企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)所(suo)(suo)(suo)得稅(shui)(shui)(shui)新政策(ce)的(de)實施對于(yu)企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)票(piao)據管理(li)帶來了哪些(xie)新影(ying)響?如(ru)(ru)(ru)(ru)何(he)(he)充分利用(yong)所(suo)(suo)(suo)得稅(shui)(shui)(shui)優(you)惠政策(ce)?掛靠、總分包(bao)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務如(ru)(ru)(ru)(ru)何(he)(he)進行財(cai)(cai)稅(shui)(shui)(shui)處(chu)理(li)才能滿(man)足各方需(xu)要(yao)?增(zeng)值稅(shui)(shui)(shui)背景下建(jian)筑業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)在投標報(bao)價(jia)、合同(tong)簽訂環(huan)節、成(cheng)本管控、工(gong)程結算等(deng)各環(huan)節里,究竟(jing)還潛(qian)藏(zang)著哪些(xie)的(de)風險點?如(ru)(ru)(ru)(ru)何(he)(he)上下配(pei)合、業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務與財(cai)(cai)務部門聯動搞好企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)稅(shui)(shui)(shui)務與成(cheng)本管理(li)工(gong)作?如(ru)(ru)(ru)(ru)何(he)(he)在保證低(di)稅(shui)(shui)(shui)負率(lv)下實現降低(di)成(cheng)本、增(zeng)加(jia)企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)利潤(run)?等(deng)等(deng)。
為此(ci),我們特邀(yao)李志遠老(lao)師(shi)為大家(jia)帶來《建(jian)筑施工(gong)企業常(chang)見問(wen)題處理及涉稅(shui)風(feng)險(xian)管(guan)控(kong)(kong)專(zhuan)題培訓》,本課程為您全面系統地講(jiang)解(jie)(jie)財政(zheng)(zheng)部、國家(jia)稅(shui)務總(zong)局新頒布的增(zeng)值(zhi)稅(shui)、所得稅(shui)以及會計(ji)核算(suan)等新政(zheng)(zheng)策(ce)(ce),圍繞建(jian)筑業企業增(zeng)值(zhi)稅(shui)制下實踐工(gong)作(zuo)中遇到的各(ge)種疑難(nan)問(wen)題,通過(guo)政(zheng)(zheng)策(ce)(ce)分析、案(an)例講(jiang)解(jie)(jie)的方(fang)式,讓您輕松(song)掌握(wo)建(jian)筑業企業在國地稅(shui)合并后(hou)、新舊政(zheng)(zheng)策(ce)(ce)轉換過(guo)程中、各(ge)種特殊事項處理的技巧和方(fang)法,全面掌控(kong)(kong)各(ge)種涉稅(shui)風(feng)險(xian)點,有效降低企業稅(shui)務風(feng)險(xian),增(zeng)加(jia)企業利潤(run);
【課(ke)程收益】
1、臨(lin)時(shi)工、季節工用工的財稅問題如何解決(jue)?
2、建安企業(ye)、建筑勞(lao)務公司如何降低(di)企業(ye)的(de)人工費成本?
3、企(qi)業所得稅新(xin)政策的實施對于企(qi)業票據管理帶來了哪些新(xin)影響(xiang)?如何規避風(feng)險?
4、掛靠、總分包業務(wu)如何(he)進行(xing)財稅籌劃才(cai)能滿足(zu)各方需要?
5、增值(zhi)稅背景(jing)下建筑業(ye)企業(ye)的(de)在投標報價、合同簽(qian)訂環節、成本管控、工(gong)程(cheng)結算(suan)等(deng)各環節里,究竟還(huan)潛藏著哪(na)些的(de)風(feng)險點?
6、建筑施(shi)工企(qi)業(ye)(ye)如(ru)何上下配合、業(ye)(ye)務(wu)與財務(wu)部門聯動搞好企(qi)業(ye)(ye)稅務(wu)與成本管理(li)工作(zuo)?
7、如何在保證低稅負率下實現降低成本、增加企業的利潤?
 
【主講老(lao)師】
李(li)志(zhi)遠:管(guan)理學博(bo)士,中國注冊會計師(shi)(CPA),會計學碩士生導師(shi),MBA導師(shi),工程(cheng)碩士(項目管(guan)理領(ling)域)導師(shi)。具有近20年的(de)實(shi)踐(jian)教學經驗(yan)、理論研(yan)究和財(cai)務咨詢(xun)背景。曾擔任(ren)大成方(fang)略(納稅人(ren)俱樂(le)部(bu))等多家(jia)培訓(xun)機構的(de)主(zhu)(zhu)講(jiang)教師(shi),在中國人(ren)民大學、*黨校等部(bu)分學校舉辦的(de)培訓(xun)班上主(zhu)(zhu)講(jiang)過相關課程(cheng)。主(zhu)(zhu)要研(yan)究領(ling)域為(wei)會計、財(cai)務管(guan)理、納稅籌(chou)劃等,尤其對建筑安裝企業財(cai)務管(guan)理、會計稅務業務具有豐(feng)富的(de)實(shi)踐(jian)經驗(yan)和獨到的(de)研(yan)究成果。
先后為(wei)中(zhong)(zhong)國鐵(tie)建(jian)(jian)股(gu)(gu)份(fen)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、中(zhong)(zhong)國中(zhong)(zhong)鐵(tie)股(gu)(gu)份(fen)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、中(zhong)(zhong)國交通建(jian)(jian)設股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、中(zhong)(zhong)國建(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、中(zhong)(zhong)國電(dian)力建(jian)(jian)設集(ji)團有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、中(zhong)(zhong)國能(neng)源(yuan)建(jian)(jian)設集(ji)團有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、上(shang)海鐵(tie)路通信公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)等多(duo)家國內知名大(da)(da)型建(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)施(shi)工企(qi)業集(ji)團或其(qi)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供過財會、稅務方面的培訓(xun)。與各施(shi)工企(qi)業財稅人員(yuan)積極互(hu)動,理論聯系實際,課程的實用性、趣味性強,深受(shou)廣大(da)(da)學(xue)員(yuan)喜愛。
【參會對象】
建筑(zhu)、安裝、勞務(wu)(wu)公司(si)(si)負責人、合(he)同、預算、采購部門負責人,項目經(jing)(jing)理(li)、財(cai)務(wu)(wu)、稅務(wu)(wu)總監、財(cai)務(wu)(wu)經(jing)(jing)理(li)、稅務(wu)(wu)經(jing)(jing)理(li)、代理(li)記賬公司(si)(si)和涉稅咨(zi)詢顧問公司(si)(si)的負責人
 
【課(ke)程大(da)綱】
一、建筑業人工費(fei)用涉稅及社保的(de)籌劃
1. 建筑業(ye)工(gong)資薪金(jin)與勞務報酬(chou)計稅方式對企業(ye)的影響; 
2.工資薪金所得累計(ji)預扣(kou)法(fa)預扣(kou)預繳(jiao)計(ji)算操作; 
3.勞(lao)務報酬所得預扣預繳(jiao)計算(suan)操(cao)作; 
4.勞務報酬與經營所得(de)的區分與代(dai)扣代(dai)繳(jiao)義務; 
5.發票(piao)、收據與個(ge)人(ren)所得稅(shui)的繳納; 
6.全年(nian)(nian)一次性年(nian)(nian)終獎應如何籌劃? 
7.發放交通補助(zhu)和通訊補助(zhu)如何進行涉稅處理(li)? 
8.公司使用職工(gong)個人(ren)車輛(liang)、機械設(she)備等,涉及哪些稅種,應如何操作? 
9.向包(bao)工頭支付的分(fen)包(bao)款是否需要代扣代繳個稅? 
10.異地工程作業人員個人所得(de)稅的征管; 
11.核定征(zheng)收個人所得稅(shui)后相關財稅(shui)處理(li); 
12.建筑業(ye)企業(ye)社(she)保繳費中存在(zai)的誤區? 
13.非(fei)全日制用工、勞務派遣人員(yuan)、退休返聘人員(yuan)社保問(wen)題; 
14.社保(bao)移交稅務前后臨時工、季(ji)節工社保(bao)問題及財稅處理; 
15.社保制度的改(gai)革方(fang)向;等。
 
二、增值(zhi)稅(shui)經典業務梳理與(yu)新政策講解
1.36個(ge)月(yue)后如何選擇一般計(ji)稅方法或簡(jian)易計(ji)稅方法; 
2.甲供工程財稅處理新問題及(ji)簡易計(ji)稅的案(an)例(li)分(fen)析(xi); 
3.投標(biao)報(bao)價的原則(ze)與(yu)方法(fa);
4.簡易計稅時為什么不(bu)能(neng)直接按3%的(de)稅率計算造價; 
5.建筑業(ye)企業(ye)涉(she)及價外費用的涉(she)稅處理; 
6.總分(fen)包模式下一般(ban)計(ji)稅與簡易(yi)計(ji)稅的財稅差異(yi); 
7.哪些省市規定差額納稅時材(cai)料費用可以扣(kou)除(chu); 
8.能否超范(fan)圍經營(ying)并向客戶開具發(fa)票? 
9. 混合銷售(shou)業務的新規定及風險規避; 
10.如何避免虛開(kai)發票? 
11.不同施工項目間預繳增值稅(shui)額、進項稅(shui)額、差(cha)額納稅(shui)的規定; 
12.園林綠化(hua)施(shi)工中進項稅額的特(te)殊(shu)抵扣方法; 
13.自產苗木用于本公司綠(lv)化工程如(ru)何(he)實現抵扣? 
14.小微企業增(zeng)值稅減免(mian)優惠政策; 
15.掛靠業務的稅(shui)務規(gui)定、實(shi)務操作(zuo)及掛靠方利潤提取; 
16.EPC總承包的增值稅處理與會計核算; 
17.配(pei)備操作人(ren)員與不配(pei)備操作人(ren)員設(she)備租賃(lin)的稅務與會計; 
18.農民工(gong)(gong)工(gong)(gong)資(zi)專戶、代發農民工(gong)(gong)工(gong)(gong)資(zi)的財稅操(cao)作;等。
 
三、企業所得稅(shui)新政策(ce)及熱(re)點問題解析(xi)
1.關于企業所(suo)得稅稅前扣(kou)除(chu)憑證的*規定; 
2.個(ge)人零星經營業(ye)務如何認(ren)定? 
3.如何利用收(shou)據、分割單(dan)作為稅前扣除憑(ping)證? 
4.建筑業(ye)企業(ye)如(ru)何做好(hao)研發費用加(jia)計扣(kou)除; ;
5.500萬(wan)元以下(xia)設(she)備(bei)器(qi)具一(yi)次性計入成(cheng)本費用(yong)在(zai)稅前扣除政策的應用(yong); 
6.小型微利企業所得稅優惠新(xin)政解(jie)析與(yu)應(ying)用(yong); 
7.企業所得稅資產(chan)損失(shi)資料(liao)留存備查(cha)新政策風險防范技巧; ;
8.所得稅收(shou)入、會計(ji)收(shou)入與(yu)增值(zhi)稅收(shou)入的比(bi)較與(yu)協調; 
9.分公司、子公司所得稅政策的(de)差異對比; 
10.異地施工項目企業所得稅的(de)預繳政策; 
13.異地(di)施工分(fen)(子)公(gong)司設置(zhi)的籌劃; 
14.如何避免(mian)被地(di)方政府強制設(she)立分(子(zi))公司? 
15. 融資(zi)租賃業(ye)務的財(cai)稅處理; 
16.企業間占用、拆(chai)借資金(jin)財(cai)稅處理; 
17.個人與(yu)企業(ye)間無息借款(kuan)的(de)財稅處理; 
18.利用包(bao)工頭資金涉及到的稅務風險及財稅處理;等(deng)。
 
四(si)、*會(hui)(hui)計核算新政及稅會(hui)(hui)差異處理
1.費用(yong)性支出的會計核(he)算與(yu)所得稅(shui)稅(shui)前扣(kou)除; 
2.賒購業務會(hui)計核算(suan)與(yu)稅(shui)務處理; 
3.甲供工(gong)程的財務(wu)處理(li); 
4.個稅手(shou)續費返還如何進行財稅處理? 
5.其他(ta)收益、資產(chan)處置損(sun)益等新會計科目的設置及(ji)應用(yong); 
6.新《收入(ru)》準則在建筑業(ye)企(qi)業(ye)的應用等。 
7.建筑施工合(he)同(tong)涉稅風險點防范(fan)及籌劃、新稅率(lv)調整(zheng)后,新老項目的銜接及合(he)同(tong)簽訂技(ji)巧(qiao)
 
【單(dan)次培訓】
2980元/人(含(han)培訓費、資料費、午餐費、茶歇);住宿(su)由會務(wu)組(zu)統(tong)一安排(pai),費用自理;根據(ju)報名先后順序安排(pai)座位(wei);
 
建筑施工企業涉稅風險管控公開課

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