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企業納稅管理戰略布局培訓

課程大綱：
第一講：目前企業普遍存在的六大方面稅收風險
1.企業業務部門信息不暢帶來的稅收風險
案例：一筆委托代銷業務的巨變案例
2.財務部門稅收核算缺乏監管帶來的稅收風險
案例：會計人員的專業水平對稅收影響的案例
案例：會計人員利用稅收技術報復老板的案例
3.業務發生事項不清帶來的稅收風險
案例：一張餐費發票的賬務處理的案例
案例：年終企業招待酒會的稽查案例
4.習慣性會計處理帶來的稅收風險
案例：汽車貿易公司銷售企業的案例
案例：新舊煤氣罩更換的案例
5.決策層決策缺乏稅收干預帶來的稅收風險
案例：為賺2億結果納稅3個億
案例：為賺5%結果納稅70%
6.政策解讀(du)失誤帶來的稅收風險

第二講：企業涉稅風險自查十大方面
（1）稅負預測                  
（2）全員管理
（3）政策主動                  
（4）流程控制
（5）時間管控                  
（6）稽查主動
（7）信息追蹤                  
（8）前期干預
（9）專業輔助                  
（10）矛盾管(guan)理(li)

第三講：稅收優化管理的四大思維模式的分析
（1）原始價值籌劃模型
案例：地產公司土地買賣的案例
案例：民間資金借貸的案例
（2）目標管理籌劃模型
案例：采用現場案例重現，體驗日常業務處理的思維的缺陷
（3）問題分解籌劃模型
案例：企業日常廣告費用籌劃的案例
（4）意識先驅籌劃模型
案(an)例：一(yi)組地產商(shang)售(shou)房營銷廣告的稅收籌劃分析(xi)

第四講：企業管理好稅收從管理角度的下手點
1、搞清業務流程與企業稅收的關系
2、如何簽訂出優秀的合同確保在稅收上不出事
3、巧妙地運用業務轉化的思維實現多方案的提供
4、在稅收籌劃中企業必須關注的幾個重要方面
5、企業如何在部門間和上下游間進行涉稅信息的共享和傳遞
6、博弈思維在稅收管理中(zhong)的平衡運(yun)用

第五講：企業稅收戰略五大鏈式管理
1、組織鏈重構——不同主體、不同身份、不同稅負
2、合同鏈設計——合同就像劇本，包含朗朗乾坤
3、業務鏈再造——要想改變稅、只有改變業務
4、證據鏈歸集——沒有證據，你永遠沒有發言權
5、信息鏈搭建(jian)——四世同堂，五流匯通，通則不痛

第六講：知己知彼，方可戰無不勝——票據的戰略
（一）票據管理必須具備的思維和理念
1、涉稅票據的“三性原則”——安全可靠的“三駕馬車”
2、“以票管稅”——稅局的殺手锏，財務官的傷心地
3、財務人員對發票的審核——遵從法規與遵從領導的較量
4、虛開發票的善意和惡意——大事化小、小事化了，一了百了   
5、票流與“合同流、資金流和貨流”——四流統一，萬象更新
（二）管理費用票據之戰
1、辦公費支出票據——企業的垃圾處理場，稅局的淘寶地
2、通訊費的票據——損公肥私，卻讓你費勁思量  
3、差旅費票據——到底是“差”，還是“旅”
4、交際應酬費票據——悄悄地告訴你，它有多“礙”你   
5、會議費票據——會議費，只可意會
6、交通費票據——本來是交通，可能通通繳
7、租賃費票據——公司搞不清的“可公可私”          
8、水電費票據——能夠進無法出的糾結
9、咨詢顧問費票據——咨（只）顧詢問，要費卻不給票
10、勞保支出票據——沒有質的限制，但有量的要求
11、津貼補貼福利費票據——企業常干“逼良為娼”的勾當
12、勞務派遣票據——雖叫勞務，做的好，卻可算工資
13、旅游費用票據——無處落腳的“孤魂野鬼”
14、違約賠償支出票據——傷痛之后的甜蜜，風雨之后的彩虹
（二）營銷費用票據之戰
1、廣告費票據——名門出身，大家閨秀，切不可落入凡塵
2、業務宣傳費票據——雖出身為“妾”，卻使家門萬古流芳
3、市場調研費票據——記住是為“市場”，不是為“市長”
4、銷售代理費傭金票據——趕時髦還不如做土豪
5、銷售贈品票(piao)據——送的禮卻理不清，

第七講：營改增下合同納稅戰略管理
1、營改增下購銷合同主體選擇的管理
2、巧簽運輸合同可以獲得稅收紅利
3、購銷返利在合同中如何約定可以降低稅收風險
4、合同中的營銷策略如何運作能夠降低稅負
5、合同中如何約定才能夠延緩納稅
6、貨物在總分機構間移送相應的稅收風險已注意事項
7、企業產能獲得的三種途徑及稅收風險
8、房屋(wu)租賃(lin)和銷售如何在合同(tong)中約定可(ke)以(yi)降(jiang)低(di)稅負

第八講：融資的稅收戰略管理
（一）關聯企業資金借貸
1、關聯企業之間資金借貸的合同管理與風險
2、關聯企業之間資金借貸的利息處理與風險
3、關聯企業之間資金借貸的賬務處理與風險
4、關聯企業之間資金借貸的償還處理與風險
（二）資金池管理
1、集團總部開設專戶的資金管理
2、集團內部統一收支統管調配管理
（三）統借統貸
1、統借統貸的三個必要條件
2、多種融資方(fang)式的統借統貸(dai)利(li)息處理(li)

第九講：資本運作的稅收戰略管理
（一）股權轉讓
1、股權轉讓與產權轉讓的區別
2、股權轉讓的定價管理
3、股權轉讓是否一定要進行資產評估
4、股權溢價轉讓的稅收規劃
5、股權轉讓后又收回的稅務處理
6、股權轉讓后新股東將盈余部分轉增股本的稅務處理與應對
（二）非貨幣資產投資
1、個人非貨幣性資產投資
2、法人非貨幣性資產投資
（三）撤資或公司注銷
1、股東撤資資金大于投資資本金的稅務處理及籌劃
2、公司清算的稅務處理
3、公司(si)清算中實務分配的(de)稅務處(chu)理及納稅籌(chou)劃

主講老師：顧瑞鵬  
大學副教授，注冊會計師，注冊稅務師，高級納稅籌劃師，注冊稅務咨詢師。中國企業財務管理協會理事、北京財稅研究院研究員，中國企業財務管理協會理事,中國企業聯合會稅收籌劃項目專家組成員，上海稅收籌劃研究中心研究員，上海人才培訓發展中心專家組成員，兼任數十家大中型企業稅務顧問、財稅監理。
長期受(shou)聘國內著名高校總裁班、EMBA、MBA的教學，并參與(yu)各類稅(shui)務稽查，熟悉稅(shui)務稽查的相關(guan)政(zheng)策和(he)應對技巧。脫(tuo)口秀式的演(yan)說(shuo)和(he)幽默、隨和(he)、互動的授課風(feng)格(ge)，深得學員的喜愛(ai)與(yu)追(zhui)捧，課堂永(yong)遠充滿笑聲，被譽為“中國*活(huo)力的稅(shui)務實(shi)戰專家(jia)”。在全國近(jin)三十個省(sheng)舉(ju)辦專題稅(shui)收類講(jiang)演(yan)數(shu)百場，數(shu)萬家(jia)大型(xing)企業、上市(shi)公司接受(shou)其培訓及指(zhi)導(dao)。

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