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節稅籌劃技巧與涉稅風險規避培訓

課程背景：
隨著財稅體制改革不斷的深入，規范營商環境也逐步得以呈現，企業財稅管理不規范越來越沒有生存空間，風險也越來越大。隨著互聯網的滲透，基本的財稅運用與操作對財務人員而言已經不再是難點。
目前，財務人員面對的*挑戰，應該說是企業運營的財稅優化、關鍵業務的涉稅籌劃、企業納稅的風險規避，同時，也需要提高財務人員的思維高度與角色定位。
基(ji)于此，本(ben)課(ke)(ke)程將打破常規(gui)授課(ke)(ke)形式，完全(quan)從提(ti)升(sheng)財務人員的財稅戰略思維出發，結(jie)合企(qi)業實操案例，深入淺出剖析企(qi)業全(quan)流程運(yun)營的節稅籌劃與(yu)風險規(gui)避。

課程收益：
本課程全部采用“實操案例剖析”授課形式，打破常規的“政策通讀”理論式授課形式，沒有“空洞”的講解，只有“實操”的應用。
通過本課程的學習，你將獲得以下幾個方面的專業提升：
.公司從注冊開始就決定了稅收，讓你從源頭開始學會關注籌劃！
.合同簽訂影響企業稅負與風險，介入合同簽訂，提升財務地位；
.每一張憑證的背后便是稅收繳納，掌控業務，籌劃從基礎開始；
.員工利益關乎企業發展，在規范的前提下，守住員工每一份得失；
.股權運營，因為變化少，所以知之少，今日之學以備他日之需。
課程時間：2天，6小時/天
課程對象：財務總監、稅務經理、財務人員等
課程方式：講(jiang)師講(jiang)授+案例分析+實操演練(lian)

課程目錄：
第一部分（第1天）：
模塊一：企業“投資環節”納稅籌劃與風險規避
模塊二：企業“采購環節”納稅籌劃與風險規避
模塊三：企業“運營環節”納稅籌劃與風險規避
模塊四：企業“員工薪酬”納稅籌劃與風險規避
第二部分（第2天）：
模塊五：企業“資產使用”納稅籌劃與風險規避
模塊六：企業“股權重組”納稅籌劃與風險規避
模塊七：不同“企業類型”納稅籌劃與風險規避
模塊八(ba)：企業“企業注(zhu)銷(xiao)”納(na)稅(shui)籌劃與風險規避

課程大綱
模塊一：企業“投資環節”納稅籌劃與風險規避
1. 注冊什么樣的公司，納稅最少？
2. 企業如何出資，企業稅負*？
3. 未按期認繳“注冊資本”有何納稅風險？
4. 企業沒有實繳注冊資本，銀行借款，利息不能扣。
5. 非貨幣性資產出資，如何通過調節流程、形式實現節稅？
6. 企業購置辦公用房，以“公司名義”還是以“個人名義”購置，誰有利？
7. 如何利用“稅收優惠地”實現納稅籌劃？
8. 如何通過“技術成果”投資入股實現納稅籌劃？
9. 境外股東、境內股東、自然人股東，分紅納稅有何差異？
10. 以房地產進行投資入股，有何涉稅風險？如何籌劃？
11. 創投企業(ye)、天(tian)使投資(zi)人，節稅優(you)惠千萬(wan)別忽(hu)視了！

模塊二：企業“采購環節”納稅籌劃與風險規避
1. 財稅體制改革對合同簽訂有何影響？如何實現減稅？
2. 機械設備采購合同，簽訂有何技巧？如何實現節稅？
3. 活動板房、物資、電梯等材料采購，合同簽訂有何技巧？如何實現節稅？
4. 合同收、付款條款與涉稅業務的勾稽關系，發票、納稅如何規范管控？
5. “稅后金額”合同簽訂有何技巧，風險如何防范？
6. 出現“發票過認證抵扣期、發票丟失”現象，如何規避多繳稅？
7. 不同形式下“違約金、賠償金”發票如何開具？
8. 所謂的“三流合一”有沒有政策依據？如何規避風險？
9. 明明很規范，為什么收到的卻是“失控發票”，如何規避風險？
10. 合同決定稅收，“商場進場費”如何籌劃納稅？
11. 有“采購進貨(huo)”卻(que)無“銷售出貨(huo)”，不做“假(jia)賬”也能降(jiang)低稅負？

模塊三：企業“運營環節”納稅籌劃與風險規避
1. 增值稅納稅人身份如何選擇？可以實現稅負*？
2. 公司的廣告到底該如何投放？企業稅負*？
3. 籌建期間的“開辦費”，也可以納稅籌劃！
4. 企業有利潤，個人股東“如何分紅”，稅負*？
5. 跨期租賃收入如何確認？可以實現納稅籌劃！
6. 很少出現“售后回購”業務，其實納稅籌劃空間很大！
7. 如何理解和把握手續費、傭金的概念、范圍與實操籌劃？
8. 如何讓企業“業務招待費”開支，稅前扣除達到*！
9. 不動產出租，“免租期”稅收如何繳納？如何納稅籌劃？
10. 借款費用稅前扣除類型都有哪些？（資本化與費用化、金融機構的借款、非關聯方企業借款、關聯方借款、對個人的借款、投資未到位時的借款、無償資金拆借等），如何實現節稅籌劃？
11. 如何通過“視同銷售”實現企業稅負調節？

模塊四：企業“員工薪酬”納稅籌劃與風險規避
1. 非上市公司、上市公司、新三板公司股權激勵納稅有何差異？
2. 新稅法下，報酬支付按“工資薪金”還是“勞務報酬”？誰納稅最少？
3. 企業年終及業績獎，如何發放？可實現個人所得稅節稅。
4. 非全日制用工，勞務報酬支付方式不合規，就得多交稅。
5. 百萬高薪制員工，如果進行納稅籌劃？
6. 私車公用、員工福利等個人所得稅風險把控及處理技巧！
7. 離職所得的個稅問題(解除合同、離退休、退休再任職、提前退休、內部退養)如何處理？
8. 對表現優秀的員工提供免費旅游，有何涉稅風險？如何規避？
9. 新個人所得稅法實施后，哪些點可以實現節稅籌劃？
10. 高凈值人員資產配置與稅收繳納，如何達到最優？
11. 非居民(min)納(na)稅(shui)人、無住所納(na)稅(shui)人，個(ge)人所得(de)稅(shui)繳納(na)有何特殊(shu)規定？

模塊五：企業“資產使用”納稅籌劃與風險規避
1. 企業“固定資產”投資，如何實現節稅籌劃？
2. 固定資產如何計提折舊？達到降低稅負目標！
3. 是處置固定資產還是廢舊物資，納稅差異大！
4. 廠區的圍墻、道路、綠化并入房產原值，公司的稅就繳多了！
5. 企業發生“政策性搬遷”如何納稅？如何籌劃？
6. 固定資產大修，如何稅前扣除？可實現企業稅負*。
7. 研發費加計扣除中的資產折舊與會計處理差異，當心多繳稅？
8. 固定資產不同的租賃形式，納稅差異大，如何實現節稅？
9. 固定資產采購、承租，不同使用形式，進項稅額抵扣如何實現*化？
10. 公司存貨損失、資產損失，如何實現稅前扣除？達到節稅目的！
11. 如何通(tong)過將自(zi)有資產(chan)銷售給公司，實現(xian)節(jie)稅籌(chou)劃？

模塊六：企業“股權重組”納稅籌劃與風險規避
1. 企業“員工代持股”收回有何涉稅風險？如何籌劃？
2. 企業合并、分立如何防范風險？如何納稅籌劃？
3.“未分配利潤、盈余公積、資本公積”轉增資本，有何風險？
4. 債權轉股權，有何涉稅風險？如何籌劃？
5. 投資收回與股權轉讓之間有何區別？如何實現節稅？
6. 資產收購與資產買賣之間有何區別？如何納稅？
7. 股權收購納稅籌劃當心土地增值稅“轉移”風險!
8. 名為“增資擴股”，實為“土地轉讓”，實現納稅籌劃！
9. 當心“平價轉讓”股權，對方不繳稅，就得你繳！
10. 直接轉讓股權與先分紅再轉讓，一個細節決定稅負！
11. 一般性稅務處(chu)理與特(te)殊性稅務處(chu)理，到(dao)底是(shi)怎么回事，如何掌握(wo)？

模塊七：不同“企業類型”納稅籌劃與風險規避
1. 勞務派遣單位“計稅方法”怎么選？派遣項目稅負*。
2. 建筑業“計稅方法”如何選？施工項目稅負*。
3. 旅游服務“一般OR差額”計稅方法，到底是咋回事？
4. 人力資源外包服務“一般OR簡易”計稅方法，到底是咋回事？
5. 餐飲企業如何進行優化設計？實現節稅籌劃？
6. 不同企業促銷展業，贈送禮品稅收風險排查及稽查應對技巧。
7. 公司銷售部門、后勤部、生產部等，如何優化以實現減稅、降費？
8. 公司聘用不同身份的員工，稅收優惠一定不能忽視！
9. 公司如何劃分業務版塊，實現節稅籌劃？
10. 高新技術企業、科技型企業，有何特殊納稅政策？如何節稅？
11. 小型(xing)微利企業稅(shui)收優(you)惠，當心！多(duo)賺1萬元多(duo)交(jiao)50萬稅(shui)！

模塊八：企業“企業注銷”納稅籌劃與風險規避
1. 企業納稅不規范，想“注銷”了，為什么那么難？
2. 公司成立后，股東抽逃注冊資金，如何才能正常注銷？
3. 企業欠股東借款，確實無力支付，注銷時，如何不征稅？
4. 公司有庫存物資，注銷時如何規避資產處置稅收繳納？
5. 哪些企業注銷比容易？哪些企業注銷比較難？
6. 企業注銷如何進行清算？清算所得如何納稅？
7. 原公司注銷，成立新公司，資產如何轉移可以不納稅？
8. 企業“小升規”，個體工商戶如何轉換成公司？實現節稅！
9. 公司找代理記賬公司記賬，為什么注銷時卻非常的難？
10. 金三監控與企業運營風險呈現，如何合規規避？
11. 觀7項“財務(wu)指標”數據，評企業“涉稅風險”程度！

節稅籌劃技巧與涉稅風險規避培訓