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課程背景
隨著“金稅三期”稅收大數據集中采集和運用，稅務稽查在稽查選案、稽查方法、稽查手段，以及稅務機關日常納稅評估檢查，都發生了重大變化，使稅務稽查更科學、更精準、更有效、更嚴厲。同時，國家稅務總局要求稅務各級國地稅稽查局加強聯系和協作，及時進行信息交流與共享，對同一被查對象實施聯合檢查，并分別做出處理決定，企業涉稅風險和應對難度進一步加大。
本課程丘吉老師以金稅三期的全面推行為背景，以營改增和預警評估、風險識別及防控策略為重點，全方位剖析企業發生的涉稅事項，使納稅人在新稅務稽查模式下未雨綢繆，有效防范和化解稅務風險。
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課程收益
1.分析企業面對稽查心態，掌握應對稽查技巧
2.分析*稅務稽查形勢，掌握風險防范重點
3.分析稅務稽查工作流程、掌握風險監控指標
4.分析稅收風險主要類型，掌握化解風險方法
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課程大綱:
第一部分 金稅三期是什么
1.金稅三期的“前世今生”
2.金稅三期的強大的功能介紹
3.金稅三期對企業納稅管理的新要求
第二部分 稅務機關是怎樣挑選“有可能有問題”的企業
1.增值稅專用發票用量變動預警分析
2.進項稅額預警分析
3.預收賬款預警分析
4.存貨異常變動預警分析
5.應收賬款變動率預警分析
6.銷售額異常變動預警分析
7.運費發票進項抵扣占比預警分析
第三部分 稅務局對企業在各經營環節納稅評估、稽查要點、常見風險及應對新策略
1.籌資環節納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略
①籌資環節涉及的稅種（接受貨幣投資與非貨幣投資）
②金融企業、非金融企業、自然人、關聯方借款的利息納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略
③接受非貨幣資產投資納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略
2.采購環節納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略
①采購材料物資進項稅額納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略
②采購固定資產進項稅額納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略
③非正常損失與正常損失納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略
④營改增后進項稅額抵扣的政策變化
⑤五種票據抵扣的新規定
3.加工生產環節納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略
①產品成本的構成
②成本、費用、損失等項目納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略
③領用材料物資的成本計算方法
④人工費、勞務費納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略
⑤制造費用的歸集與分配納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略
⑥固定資產折舊費的計提納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略
⑦其他費用支付納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略
4.銷售環節納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略
①應納稅收入項目納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略
②不征稅收入和免稅收入納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略
③增值稅銷項稅額、價外費用納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略
④買一贈一、對外捐贈納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略
⑤增值稅出口退稅納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略
⑥固定資產出售、轉讓、報廢等納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略
⑦折扣銷售、銷售折扣、平銷行為納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略
⑧收取的違約金納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略
⑨混合銷售納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略
⑩視同銷售納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略
?經營租賃納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略
?融資租賃納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略
5.利潤計算與分配環節納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略
①會計利潤的計算及預繳所得稅納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略
②匯算清繳納稅調整項目納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略
③利潤分配的程序
④年終分紅納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略
⑤投資收益納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略
6.其他常見涉稅業務納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略
①企業整體轉讓繳納營業稅、增值稅嗎
②不動產轉讓按差額計征營業稅嗎
③無形資產中的土地使用權轉讓按差額計征營業稅嗎
④地價計入房產原值計征房產稅問題
⑤免租房產計征房產稅問題
⑥出差補助、午餐補助、誤餐補助、電話費補助、組織旅游、冬季取暖補助等征免個稅的處理
⑦年終一次性獎金、年終分紅繳納個稅的處理
⑧盈余公積、資本公積和未分配利潤轉增注冊資金繳納個稅的處理
⑨資本交易中納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略
第四部分 企業如何應對稅務稽查和怎樣防范涉稅風險
1.企業在稅務評估中的權利維護和危機公關技巧
（1）企業的權利和義務
（2）企業接受評估、稽查的準備工作
（3）平時熟練掌握新稅法的有關規定，正確進行財稅處理
（4）危機公關技巧（溝通協調的方法和技巧）
（5）針對生產經營特點及賬務處理情況，納稅風險自我控制方法
①貨幣資金的自控
②合理的資產結構比例控制
③“固定資產”涉及的增值稅、營業稅、企業所得稅、房產稅的自控方法
④“應收賬款”、“預收賬款”、“應付賬款”、“其他應付款”等自控要點
⑤長期和短期借款中利息支出的自控
⑥“應付職工薪酬”中會計與稅務政策的異同的自控
⑦“收入”與“利得”對稅收的影響
⑧收入所涉及的增值稅、消費稅、營業稅的范圍
⑨“視同銷售”“價外費用”的自查
⑩“收入”和“成本”的配比的自查
第五部分 納稅評估、稅務稽查后補稅、罰款的賬務處理
第六部分 稅務稽查后涉及逃避繳納稅款的法律責任
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講師介紹:
丘吉先生-高端企業上市實戰大師/咨詢師
精通企業上市全盤操作與投融資咨詢及輔導
股權激勵/資本運作/新三板/收購兼并重組專家
教育經歷
丘吉老師，1971年出生于吉林省吉林市，46歲，常住東莞，哈爾濱理工大學本科畢業/審計學專業，武漢大學會計學碩士，中山大學MBA，國際注冊高級會計師，中國注冊會計師，中國會計師，中國注冊稅務師，高級國際財務管理師，財務總監資格A級證書，北京大學、中山大學、東莞理工大學客座教授。
工作經歷
1．1993—1998年  吉林市汽車集團（國企）石油機械廠——成本會計、稅務會計、總帳會計、財務科長（公司曾獲吉林省財務管理工作先進單位）
2．1998—2003年  吉林市天三奇集團公司——集團財務部經理（統管集團總部及59個分公司、辦事處的財務工作）
3．2003—2011年  廣東萬和集團(上市企業，中國燃氣老大)——集團財務部部長/集團審計總監/監事會主席
4．2011—2012年  中國500強奧克斯集團——審計監察部總監（下屬27人)
5．2012－2017年  廣東XX新能源設備股份集團——首席財務官CFO  集團財務部總監/董事會秘書
丘吉老師曾在國有大中型企業、上市民營企業、中國500強企業從事財務管理工作24年，并有幾家國內上市公司操作經驗，長期從事上市前、上市中及上市后企業財務總監、首席財務官等職位，是國內極少數主講企業國內上市、海外上市的高端老師，特別是對擬上市企業的上市籌備和規劃、新三板擬掛牌籌備、企業并購重組方面具有豐富的實戰經驗和操作心得。
丘吉老師在IPO上市與輔導、資本運作、投融資、企業并購重組、新三板掛牌、稅務籌劃等方面特別擅長，有著豐富的理論和實操經驗，是一位優秀的實戰、落地、操作派專家。
丘吉老師任職期間，全程參與廣東萬和新電氣股份有限公司的上市過程，并參與了廣東萬和收購廣東鴻特精密技術有限公司的可行性分析及最終正式作出投資決策的項目啟動過程，還全程參與了廣東安美潤滑科技公司的上市準備工作，已完成了股改、財務規范和上市輔導等工作；2012年東莞市康達機電工程公司提出上市目標，丘吉老師按上市公司的要求主導運營上市，制訂上市流程及時間表，按IPO的要求全面規范公司運作，并先行掛牌新三板，下一步轉板至主板；同時也參與了康達新能源股份公司的重組、銀行融資等工作，對企業上市的全套流程及上市后的后期維護非常熟悉，與普華永道、德勤、信永中和、上海瑞華等國內外知名會計師事務所有緊密的合作關系，并與廣發、國金等多家券商、投行、基金公司有著良好的關系。
授課風格
丘吉老師24年一直鉆研財務管理、稅務籌劃、企業上市、投資融資，以及企業并購重組業務，歷經多行業多組織運營模式。丘吉老師善于將精深的理論與豐富實踐經驗相結合，授課通俗易懂、風趣幽默、嚴謹清晰；在授課中使用多年工作經驗中的經典案例、行業內典型案例進行教學，使學員聽得懂、記得住、能運用；善于啟發學員進行思考，力求把多年總結的先進的財務管理理念和思維傳授給學員，不僅能讓學員知其然，更能讓其知所以然，更重要的是將財務理論與企業經營實踐緊密結合，實現財務與經營的無縫對接。
培訓課題
上市課題：《企業上市（IPO）解決之道》《上市公司治理》《公司治理》《企業并購實務操作》《企業并購與整合》《并購重組實務操作》《并購重組與企業上市培訓》《企業重組實務操作》《新三板實務全解》《資本運作》《投融資管理》《PE及VC股權融資實務操作》《私募股權基金的募集與運作》《股權激勵實務操作》
財務課題：《總經理的財務管理》《企業中高層必備的財務管理》《集團財務管控模式解析》《全面成本管理與控制》《非財務經理的財務管理》《戰略導向下的全面預算管理》《應收賬款管理及信用風險控制與催收實務》《營改增》《實戰中的資金管理》《通過管理報表實現財務精細管理》《集團稅務籌劃策略與辦法》《企業信用風險分析與控制》《資產管理》《金稅三期新稅務稽查模式下-企業涉稅風險預警、防控與應對》
服務客戶
吉(ji)林省(sheng)石(shi)油機械(xie)廠、吉(ji)林市天三奇集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)、廣(guang)東萬和新電(dian)(dian)氣股(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)、廣(guang)東鴻特精密技術股(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)、東莞市安(an)美(mei)潤(run)滑(hua)科技有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)、康達(da)新能源(yuan)設備股(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)、吉(ji)林省(sheng)汽車集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)、奧(ao)克斯空調集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)、廣(guang)東科旺電(dian)(dian)源(yuan)設備有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)、廣(guang)東文宏化工集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)、東莞金萬五金制品有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)、深圳森源(yuan)酒店家具集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)、廈門(men)燦坤電(dian)(dian)器(qi)集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)、深圳三諾(nuo)電(dian)(dian)子(zi)集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)、珠(zhu)海德豪潤(run)達(da)電(dian)(dian)器(qi)集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)、寧波(bo)卓安(an)電(dian)(dian)子(zi)集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)、廣(guang)州光寶電(dian)(dian)子(zi)集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)等。