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企業主稅務規劃全景解析

課程背景：
稅務風險是目前高凈值人群面臨的非常嚴峻的風險之一，稅務知識非常專業而復雜，稅法和稅收政策隨時可能因形勢或市場的變化而發生更新與改變。尤其是大數據時代的到來，隨著金稅工程三期的全面上線，推動了我國稅收信息化的發展，同時我國的稅務體制也發生了巨大的變化。此外，伴隨著越來越多的高凈值人群移民海外，境外投資增多，各國不盡相同的稅制和復雜多變的國際稅務，對高凈值人群移民后的資產或境外投資必定產生重大影響。如何在移民前進行有效的稅務規劃從而規避稅務風險，是高凈值人群必須考慮的問題。
金融從業人員既要有敏銳的嗅覺，又要有強大、快速的學習能力，不斷掌握更新稅務、財務、法律、風控等專業知識，才能更好地為高凈值人群的財富管理服務。同時必須提高自身的稅務專業知識水平，熟悉主要的移民國家尤其是在全世界范圍內具有代表作用的*稅收體制的核心信息，以此為參考框架加深對我國稅制體系和稅制改革的理解，能夠有效運用稅務專業知識為高凈值人群服務，正確認識高凈值人群的財富管理需求，對高凈值人群的財富進行合理的配置與規劃。
本課(ke)程聚焦高(gao)凈(jing)值人(ren)群的(de)(de)(de)(de)稅(shui)(shui)(shui)(shui)收規(gui)劃(hua)工作、了(le)解(jie)(jie)(jie)國(guo)內外(wai)稅(shui)(shui)(shui)(shui)收政策(ce)、有助(zhu)于正確掌握有關企業和個人(ren)的(de)(de)(de)(de)稅(shui)(shui)(shui)(shui)務(wu)(wu)(wu)問(wen)題，并在財富傳承、資(zi)(zi)產配置(zhi)、安全(quan)保障等方(fang)(fang)面，以(yi)防范風(feng)險、規(gui)避風(feng)險為主(zhu)導，通(tong)過科(ke)學、有效、合法(fa)、合規(gui)的(de)(de)(de)(de)方(fang)(fang)式(shi)來實(shi)現高(gao)凈(jing)值人(ren)群的(de)(de)(de)(de)良性稅(shui)(shui)(shui)(shui)務(wu)(wu)(wu)規(gui)劃(hua)。基礎信息(xi)篇(pian)講(jiang)解(jie)(jie)(jie)中(zhong)國(guo)稅(shui)(shui)(shui)(shui)收體系最核心的(de)(de)(de)(de)知識(shi)信息(xi)，沒有地基無以(yi)成大廈；實(shi)務(wu)(wu)(wu)核心篇(pian)講(jiang)解(jie)(jie)(jie)當前中(zhong)國(guo)稅(shui)(shui)(shui)(shui)制改革(ge)的(de)(de)(de)(de)脈(mo)絡和影響(xiang)，此(ci)為與高(gao)凈(jing)值客戶溝(gou)通(tong)最重要的(de)(de)(de)(de)應(ying)(ying)用(yong)；高(gao)頻實(shi)操篇(pian)講(jiang)解(jie)(jie)(jie)高(gao)凈(jing)值人(ren)士稅(shui)(shui)(shui)(shui)務(wu)(wu)(wu)方(fang)(fang)面最常(chang)見最頭疼的(de)(de)(de)(de)兩個問(wen)題，核心資(zi)(zi)產暨(ji)股權轉讓(rang)的(de)(de)(de)(de)稅(shui)(shui)(shui)(shui)務(wu)(wu)(wu)問(wen)題以(yi)及(ji)(ji)因(yin)涉外(wai)身份帶來的(de)(de)(de)(de)稅(shui)(shui)(shui)(shui)務(wu)(wu)(wu)問(wen)題；涉外(wai)稅(shui)(shui)(shui)(shui)務(wu)(wu)(wu)篇(pian)講(jiang)解(jie)(jie)(jie)*的(de)(de)(de)(de)個人(ren)稅(shui)(shui)(shui)(shui)務(wu)(wu)(wu)體系及(ji)(ji)規(gui)劃(hua)，其他主(zhu)流移民國(guo)家稅(shui)(shui)(shui)(shui)務(wu)(wu)(wu)體系，及(ji)(ji)全(quan)球主(zhu)流應(ying)(ying)用(yong)的(de)(de)(de)(de)居民身份判定標(biao)準(zhun)及(ji)(ji)稅(shui)(shui)(shui)(shui)務(wu)(wu)(wu)規(gui)劃(hua)路徑。

課程大綱：
基礎信息篇——中國稅收體系概述
1.中國與世界主流國家稅制差異
2.財富管理領域涉及的核心稅種的要素介紹（增值稅、企業所得稅、個人所得稅）
納稅義務人
課征對象
可抵免項目
可扣除項目
確認稅率

實務核心篇——中國稅制改革的脈絡及影響
1.稅制改革的核心脈絡
國家如何逐步增加直接稅的比重
稅制改革背景下企業的減稅降費路徑與空間
逐步增大的針對個人的直接稅的路徑預測（個人所得稅、房地產稅、遺產稅與贈與稅）
2.稅制改革的可靠依托
過往企業控制稅收成本的主要方式
稅務部門針對企業稅收的管理路徑（金稅三期系統的應用）
日趨完善的自然人稅收管理的基礎（法律基礎、組織保障、信息支持）
3.對企業及企業主的影響
當前企業面臨的*的稅收風險
新稅制背景下企業主未來的稅收風險
中小企業的稅收合規規劃（企業類型、優惠政策、賬務處理、外部環境）
自(zi)然人稅務規劃(hua)的主要(yao)路徑（傳統野蠻(man)避(bi)稅與科學理性稅籌）

高頻實操篇——高凈值客戶財富管理常見稅務問題
1.股權交易涉稅全視角解讀
股權轉讓的基本原理
一般股權轉讓的涉稅要點（收入與成本的確定、扣繳義務人、納稅發生時間與地點）
股權轉讓的特殊情形考量（代持模式下的轉讓、間接轉讓、股權激勵涉稅問題）
股權轉讓的稅收規劃思路（股權退出模式、涉及特殊資產的股權轉讓）
2.新個稅法對跨境高凈值人士的重要影響
多部門協同共管和信用信息共享平臺
個人反避稅規則及影響
新個稅自行申報制度
全(quan)新的居(ju)民標準(zhun)及“六年規則”對(dui)高(gao)凈值人士的影響(xiang)

涉外稅務篇——*及其他主流移民國家的稅制介紹
1.*個人稅務解析及規劃
*個人收入所得稅解析
稅務居民
應稅收入申報
所得稅稅率
信息申報
稅表申報
FATCA影響
*贈與稅遺產稅解析
稅務居民
應稅資產
終身免稅額
稅率
稅務居民稅務處理
非稅務居民稅務處理
各州遺產稅與贈與稅
*資產架構和稅務規劃
2.各主流移民國家個人稅務解析及規劃
自然人居民身份規劃與經營實體（法人）居民身份規劃
常見移民國家居民納稅人的規定
加拿大
澳大利亞
中國香港
新加坡
居民身份沖突和協定中的協調原則
*性住所
重要利益中心
習慣性居住
國籍
高凈值人士全球資產配置的稅收分析
分析路徑
規劃路徑

企業主稅務規劃全景解析