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中國企業培訓講師
《財務年結前的稅務風險自查及應對策略》
 
講師:孟峰 瀏覽次(ci)數:2551

課程(cheng)描述INTRODUCTION

稅務風險自查

· 財務總監· 財務主管· 稅務經理

培訓講師:孟(meng)峰    課程價格:¥元(yuan)/人(ren)    培訓天數:2天(tian)   

日(ri)程安排SCHEDULE



課(ke)程大(da)綱Syllabus

稅務風險自查
 
【課程背景】
   又至年終,每年此時財務人員都很忙,今年更是特別忙:多種減稅降費新政、個稅*匯算清繳期將近,再加上一年一度的會計年結,企業財務人員已經焦頭爛額。新政下需要關注的涉稅焦點問題都有哪些?如何在年結前將涉稅風險一一排查?本課程為您一一承現。
 
【課程收益】
   本課程由長期從事財稅培訓工作的孟峰老師鼎力打造,集數十年企業財務實操及培訓經驗,課程圍繞年終財務結賬可能存在的各類典型問題,分析風險,給出合理的應對策略,化被動的事后調整為主動的事前調整,幫助企業完成年結工作,合理歸避涉稅風險。
 
【課程對象】
企業財務經理、總賬、主辦會計、稅務會計及一般財務工作者、對財稅知識感興趣愿學習的大眾群體
 
【課程大綱】
一、年結前財務必做四大事項
1、指標自查
稅務稽查是怎么會選中我們企業的?
稅務指標的控制:別讓稽查概率由3%變到100%
稅負率正常,為什么還是被稽查了?
稅負率、稅負變動率、進銷數據比對、發票關聯性
為什么往來科目年末最好不要有大額掛賬?
往來科目風險排名:其他應收款、其他應付款、應收賬款、預付賬款,預收賬款、應付賬款。
認繳資本沒有實繳的財務處理及風險分析
股東、員工、外部單位、個人從公司借款都存在什么涉稅風險?如何防范?
同一老板名下多家企業間無償資金占用,有稅務問題嗎?
企業集團內單位之間的資金無償借貸行為,免征增值稅新政
母公司向子公司借款的處理方案
為什么稅務機關會懷疑你利用往來科目虛受發票、隱瞞收入?
預收賬款要納稅嗎?建安、房地產、租賃業注意了!
開了發票,一定要交所得稅嗎?
資產負債表、利潤表上還有哪些指標會引起稅務機關的關注
2、 損失處置
將資產損失拖到注銷的時候再處理有什么問題?
企業注銷時,存貨帳大于實有什么風險?
特別關注:簡易注銷條件放寬了!什么樣的企業適用簡易注銷新政?
資產損失需要報批后才能處置嗎?需要中介機構出具鑒證報告嗎?
存貨、固定資產、應收賬款等各項資產損失確認條件,賬務處理、留存資料
已收貨未取得發票的預付賬款,能確認壞帳損失嗎?
掛賬不到三年的應收帳款,能確認壞帳損失嗎?
保險公司的賠償款如何入帳?要交稅嗎?
以前年度未處理的資產損失,可以放在今年處理嗎?
資產損失會計準則核算科目的變化
財務確認了資產損失,未填資產損失申報表,能在稅前扣除嗎?
3、帳務調整
按老板要求,預繳一直按虧損申報,匯繳時想調到微利,如何操作呢?
年報出來虧損,專管員要求交稅,如何調整?
年報出來盈利,老板認為稅交得太多了,怎么辦?
如何充分利用小型微利企業稅率優惠?
調節利潤的合法手段——固定資產一次性扣除政策
所得稅允許一次性扣除的固定資產,財務能一次性進成本費用嗎?進與不進的利弊權衡。
4、避免跨期
已發生沒拿到發票的成本費用,能入賬稅前扣除嗎?
費用入賬為什么要趕上年結的末班車?
春節才發19年終獎的入賬方式
白條不能入賬?
哪些支出可以不要發票?
取得發票的最后時限:銀行利息支出一定要在匯繳結束前取得發票嗎?
虛開的發票被查出來了,怎么辦?
為什么不要把2019年的費用拖到2020年入賬?
以前年度損益調整科目的應用,小準則下沒有這個科目怎么辦?
二、2019年個稅的第一次匯繳
個稅的匯繳影響哪些人?誰來做?怎么做? 
對個人支出要關注的三個問題:要不要交社保?要不要發票?要不要代扣個稅?
如何規避大額個人支付的涉稅風險?別以為個體工商戶與你無關,個稅核定征收政策的籌劃應用。
 
稅務風險自查

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