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合同訂立涉稅風險

【課程背景】
   2021年3月中辦、國辦印發的《關于進一步深化稅收征管改革的意見》明確提出要以“互聯網+監管”為基本手段，穩步實施發票電子化改革，深化稅收大數據共享應用，到2023年實現從“以票控稅”向“以數治稅”分類精準監管轉變。
   2021年1月1日起施行的《民法典》合同編內容發生了很多新的變化，比如預約合同以及違約責任的約定，對于企業認購和草簽合同產生一定的影響，作為財務人員應該準確捕捉到法律法規的變化以及對企業經營的影響，并能夠準確掌控財稅風險和確保資金安全，確保交易的順利完成，而要做到這一點，需要深刻理解合同管理在企業財稅管理中的正確運用。
   本(ben)課程(cheng)從財(cai)(cai)稅(shui)處理、風險(xian)控制和資金管(guan)(guan)(guan)理3個視角切入，同(tong)(tong)(tong)時從合(he)(he)(he)同(tong)(tong)(tong)條(tiao)款審(shen)核(he)(he)和合(he)(he)(he)同(tong)(tong)(tong)履約執行兩個維度展開(kai)關于財(cai)(cai)會人(ren)(ren)審(shen)核(he)(he)合(he)(he)(he)同(tong)(tong)(tong)條(tiao)款、落地(di)財(cai)(cai)稅(shui)處理、規避經營風險(xian)、確保資金收支效率(lv)(lv)等(deng)(deng)內容。著重解決“財(cai)(cai)會人(ren)(ren)員(yuan)對合(he)(he)(he)同(tong)(tong)(tong)審(shen)核(he)(he)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)不重視”、“合(he)(he)(he)同(tong)(tong)(tong)條(tiao)款設(she)計不當(dang)形成風險(xian)”、“合(he)(he)(he)同(tong)(tong)(tong)管(guan)(guan)(guan)理工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)流于形式”、“忽視合(he)(he)(he)同(tong)(tong)(tong)管(guan)(guan)(guan)理對財(cai)(cai)務(wu)(wu)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)的(de)影(ying)響”、“較少運(yun)用合(he)(he)(he) 同(tong)(tong)(tong)推進財(cai)(cai)務(wu)(wu)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)效率(lv)(lv)提(ti)升”、“財(cai)(cai)會人(ren)(ren)員(yuan)合(he)(he)(he)同(tong)(tong)(tong)審(shen)核(he)(he)技能(neng)欠(qian)缺”、“合(he)(he)(he)同(tong)(tong)(tong)管(guan)(guan)(guan)理工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)與財(cai)(cai)會工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)相互脫節”、“財(cai)(cai)務(wu)(wu)管(guan)(guan)(guan)理滯(zhi)后于合(he)(he)(he)同(tong)(tong)(tong)簽訂”等(deng)(deng)常見問(wen)題，通過課程(cheng)學習，破解財(cai)(cai)會人(ren)(ren)員(yuan)關于合(he)(he)(he)同(tong)(tong)(tong)審(shen)核(he)(he)相關的(de)一系列問(wen)題，提(ti)升財(cai)(cai)會人(ren)(ren)員(yuan)合(he)(he)(he)同(tong)(tong)(tong)審(shen)核(he)(he)與管(guan)(guan)(guan)理的(de)實操技能(neng)。

【課程收益】
1、提高財會人員的合同管理和風險控制能力；
2、促進財會人員對合同的判斷力、執行力和把控力；
3、學(xue)會(hui)從財(cai)務、稅務、風(feng)險和(he)資(zi)金角度理(li)解和(he)運(yun)用合同。

【課程內容】
主題一：“以數治稅”背景下稅務稽查的新趨勢
一、你所不了解的金稅四期要來了
金稅四期不僅僅通過你申報的數據，來核實是否異常。可能還會通過企業銀行賬戶、企業相關人員的銀行賬戶、上下游企業相關賬本數據、同行業收入、成本、利潤情況等來稽查比對。
二、稽查新系統來了，比金三還強大
近日，智慧稽查系統降落深圳！智慧稽查系統到底有多強大？稅務稽查是怎么找上你的？10種情形7個行業，風險巨大，查到必罰！基于企業向稅務機關提交的納稅申報、財務報表等數據，結合企業的開票情況，建立對納稅申報、財務報表以及發票往來情況的智能化監測分析組件，支持對企業進行商品開票量監測、申報異常監測以及稅負率異常監測，實現重點稅種、重點行業企業異常行為的常態化監測。
三、采(cai)購經(jing)營中如何選擇不(bu)同納稅(shui)人身份的供(gong)應商

主題二、簽訂合同亟待關注的財稅技巧
一、企業簽訂合同需要注意的財稅風險點
企業在簽訂合同前，應該做好財稅風險防范工作，對于合同中的交易事項可能涉及的財稅問題要進行分析，尤其是適用稅率、納稅義務發生時間的確定、發票的交付問題，需要重點關注。合同簽訂時，企業財務人員應協助業務部門做好合同涉稅相關事項的事前審查，具體來說，以下這些事項涉及的風險點需要重點加以關注。
二、銷售合同涉稅條款的稅務籌劃全解析
有很多企業在銷售過程當中，都沒有辦法享受到減稅紅利帶來的利益。為什么?因為我們在簽訂銷售合同的時候，價格表達不是太合理，所以說最后減稅紅利都讓別人拿走了。我們自己沒有享受到。
三、財務要怎么審合同
現實中，財務人員在審核合同時，一方面要盡量促成業務能夠做成，另一方面又要毫無保留的指出風險點，不怕過，就怕錯，該把握的就得把握。在眼花繚亂的合同條款，明顯要把財務人員打造成法律專家，這不現實。如何更務實呢？
四、提示！合同約定納稅義務，如何規避法律風險
五、簽訂采購合同必須關注的控稅要點
企業經營過程中合同非常重要，必須要通過合同來降稅。一旦合同簽訂，企業所應承擔的稅款金額就確定了。?
采購合同如何簽訂，決定了成本如何核算，決定了結算時利潤的多少。因此，企業管理層在簽訂采購合同時，一定要慎重。
六、總分公司合同、發票、收付款和業務不一致，有何風險和解決辦法？
七、簽署合同之前，留神稅務風險
八、商業合同簽訂中的8個節稅秘密
日常經營行行為中，最為常見的就是簽署商業合同，然而，很多經營者并沒有意識到合同與納稅內在的聯系，更沒有通過優化涉稅條款進行節稅籌劃。根據《合同法》，商業合同一般包括以下條款：（一）當事人的名稱或者姓名和住所；（二）標的；（三）數量；（四）質量；（五）價款或者報酬；（六）履行期限、地點和方式；（七）違約責任；（八）解決爭議的方法。上述八大基本要素在具體擬定中，應充分對其中的涉稅因素予以考量，并通過統籌安排，實現稅負的最小化。
九、合同約定納稅義務，如何規避法律風險
十、財務人員審查采購合同技巧分析
合同是經營行為的重要證據，同樣是財稅處理的重要證據。企業財務人員常常需要對采購合同進行審查，那么站在財稅角度，應該如何進行審查？并給出建設性意見？我們建議從以下四個方面進行審查......
十一、經營性租賃合同的節稅簽訂技巧及例解
經營性租賃，是指出租人將自己經營的租賃資產出租給承租人使用，由承租人支付租金的一種經濟行為。經營性租賃涉及到營業稅、增值稅、企業所得稅、房產稅等稅收問題，如何降低企業發生經營性租賃所應承擔的各種稅收，主要取決于合同的簽訂技巧。
十二、資金信托合同的節稅簽訂技巧
十三、合同原件、傳真件和掃描件的法律效力及區別
十四、物流與合同流、資金流、票流不一致抵扣增值稅的合同簽訂技巧
十五、“四流不一致”如何抵扣增值稅？合同怎么簽
十六、細摳涉稅條款 妥簽交易合同
十七、合同簽訂中如何規劃“納稅義務發生時間”
十八、合同到期后離職給與的一次性補償金如何繳納個稅
十九、母子公司之間收取管理費的涉稅風險及其管控的合同簽訂技巧
二十、委托代銷合同中不同代銷方式約定條款的財務和稅務處理
二十一、超出合同約定的賠付支出不能稅前扣除嗎
二十二、勞務派遣合同中不同用工費用條款約定的財稅處理及案例分析
實踐中，勞務派遣合同中的用工費用有兩種不同的約定，或者更準確的說，就用工費用的合同約定，勞務派遣合同有兩種不同的簽訂技巧。
二十三、借款合同中不同利息條款約定的財務稅務處理
借款合同中的不同利息條款約定，會決定企業如何進行賬務和稅務處理，因為不同利息條款約定的財務和稅務處理依據的稅收政策不同。
二十四、房屋出租合同中免收租金條款的稅務處理
二十五、股權轉讓合同涉稅條款風險提示
在企(qi)業經營活動中，緣由各(ge)種(zhong)因素，一般會發生(sheng)股(gu)權(quan)轉讓，伴(ban)隨著也會產生(sheng)涉稅風險(xian)。就此，為了規(gui)避涉稅風險(xian)，現將股(gu)權(quan)轉讓合同涉稅條款風險(xian)提示如(ru)下，供(gong)參考。

合同訂立涉稅風險