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建筑行業涉稅風險

【課程背景】
   2021年3月中辦、國辦印發的《關于進一步深化稅收征管改革的意見》明確提出要以“互聯網+監管”為基本手段，穩步實施發票電子化改革，深化稅收大數據共享應用，到    2023年實現從“以票控稅”向“以數治稅”分類精準監管轉變。在此背景下，伴隨金稅四期即將上線，稅務執法區域協同持續深化，“稅警關銀”部門聯動更趨常態化，對重點領域涉稅違法多發的行業、地區和人群的風險防控與監管不斷加強，稅務稽查精準度不斷提升。在稅法剛性日趨明顯的新時期，財務人員學會預防及解決涉稅爭議成為其不可或缺的專業技能。
   本次專題培(pei)訓聚焦當前稅務(wu)稽查(cha)新(xin)動向，洞(dong)察涉稅風(feng)險新(xin)變(bian)化(hua)，深入分析近年來房地產(chan)、建筑、再生資源(yuan)、鋼鐵(tie)、煤炭(tan)、焦化(hua)及其他(ta)服務(wu)行(xing)業(ye)涉稅違法問題多發(fa)的(de)行(xing)業(ye)典型(xing)疑難案(an)例(li)，突(tu)出案(an)例(li)教學和(he)實務(wu)前沿(yan)性，幫助(zhu)企業(ye)財稅高管(guan)(guan)精準把握(wo)2021年稅收征管(guan)(guan)改(gai)革新(xin)趨勢，提(ti)升學員應對稅務(wu)稽查(cha)、管(guan)(guan)理稅務(wu)風(feng)險、解決涉稅爭議的(de)專業(ye)能力和(he)水平。

【課程內容】
主題一：“以數治稅”背景下稅收征管與稅務稽查的新變化和新趨勢
（一）從金稅三期走向金稅四期，需要了解哪些事項
（二）增值稅電子發票推廣帶來的涉稅風險新變化
（三）稅收執法區域協同與“稅警關銀”部門聯動的新趨勢
（四）“互聯網+稅務”新型涉稅服務業務的新動向與新風險
（五）案例分析如何進行財產和行為稅合并申報
（六）案例解讀先進制造業增值稅期末留抵退稅如何退
主題二：民法典的實施對涉稅事項的影響
主題三：2021房地產涉稅風險管理新趨勢與疑難案件解析
（一）土地增值稅清算征管新趨勢：集中清算與第三方審核
（二）第三方集中審核帶來的六大涉稅風險與三大合規挑戰
（三）從*稅局稽查案例看土地增值稅的納稅調整風險
（四）從*司法裁判案例看土地增值稅的刑事責任風險
（五）某房地產企業土地增值稅清算裝修費用分攤爭議案
（六）企業并購重組土地增值稅優惠待遇及收入扣除調整爭議案
（七）房地產企業對外擴張的涉稅分析處理與規劃
（八）房地產企業劃轉涉稅分析處理與規劃
（九）房地產企業重組的涉稅分析處理與規劃
（十）房地產行業成本預提，涉稅風險解析
主題四：建筑業涉稅風險防控技巧
（一）建筑業實行增值稅到底是怎么一回事 
（二）增值稅降稅率對建筑行業效應分析 
（三）掛靠業務全流程中的十三步會計核算及核算依據
（四）工程竣工結算中應重點審計的五個項目
（五）假賬與反假賬實務案例分析
（六）建筑企業 “預收賬款”，應注意這些涉稅問題
（七）“農民工工資專用賬戶+實名制”下的農民工工資支付管理流程
（八）勞務公司列支農民工工資成本的稅務稽查重點   
（九）甲供工程：盡量采用差額結算法 避免潛在稅務風險
（十）建筑工人實名制對建筑企業財稅管理有什么影響 
（十一）建筑企業異地提供建筑服務的財稅處理分析 
（十二）勞務公司（建筑企業）與班組長簽勞務作業分包合同代開發票的處理技巧
（十三）增值稅期末留抵退稅案例簡析
（十四）勞務派遣、勞務外包、人力資源外包如何區分
（十五）掛靠人與被掛靠人資金結算時如何開具發票 
（十六）建筑企業掛靠工程稅收安全的五項制度控稅策略
（十七）母子公司之間收取管理費的涉稅風險及其管控的合同簽訂技巧
（十八）建筑企業項目經理承包制營改增后的涉稅風險及控制
（十九）工程質保金如何開具發票
（二十）項目運營過程中，建筑勞務如何進行納稅管理
主題五、建筑業納稅籌劃策略
（一）建筑業包工頭（班組長）按何種所得代開發票
（二）銷售自產機器設備的同時提供安裝服務如何納稅 
（三）建筑勞務公司“清包工”?合同的節稅技巧 
（四）如何簽訂合同，實現稅負*的目的
（五）簽訂建筑企業“三方協議”難題破解方案
（六）增值稅率下降后如何選擇不同納稅人身份的供應商
主題六：2021再生資源及鋼鐵行業涉稅管理新趨勢與疑難案件解析
（一）2021再生資源及鋼鐵行業涉稅風險觀察
（二）再生資源行業增值稅政策沿革及稅負成本全解析
（三）再生資源及鋼鐵企業常規商業模式涉稅風險點解析
（四）鋼鐵行業涉稅風險新變化及疑難案例解析
（五）鋼鐵企業去產能補償收入、碳排放權交易等涉稅風險前沿實務解析
（六）案例分析對焦化行業稅收的影響
主題七：2021煤炭及運輸行業涉稅管理新趨勢與疑難案件解析
（一）2021煤炭及運輸行業涉稅風險新變化
（二）2021煤炭及運輸行業涉稅風險五大表現形式
（三）煤炭及運輸行業涉稅爭議疑難案件解決實務解析
（四）煤炭及運輸行業涉稅風險管理分析
（五）煤炭行業重點涉稅風險預警與應對
主題八：文化旅游行業稅務稽查風險管控技巧
（一）文化旅游企業須注意！這3種交易已被稅務局標注為高風險
（二）稅務機關眼里:文化業稅務風險管理的幾個“死穴”
（三(san)）旅游行業常見(jian)涉稅(shui)風險防范技巧

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