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中高收入者個稅籌劃培(pei)訓

課程背景：
金稅四期將將全面上線，各部委及銀行數據將整合進金稅系統，個人的資產收支更加透明化。為此，國家稅務總局開發了立志全球領先的個人所得稅大數據征管系統。同時，近期國家稅務總局連續查處范冰冰、鄭爽等影視明星偷稅案，薇婭等一系列網絡直播明星個稅案，這些案件中都有一個共同的特點“稅務機關在大數據中發現XXX”。
因此，結(jie)合新的征(zheng)管(guan)(guan)格(ge)局(ju)，企業家(jia)、高管(guan)(guan)、營(ying)銷骨(gu)干、研發技術人(ren)(ren)(ren)員、等(deng)高凈(jing)值人(ren)(ren)(ren)士、非(fei)居(ju)(ju)民個(ge)(ge)人(ren)(ren)(ren)的稅收(shou)風(feng)(feng)險(xian)大(da)大(da)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)。在新個(ge)(ge)稅法下，結(jie)合新的征(zheng)管(guan)(guan)格(ge)局(ju)，高凈(jing)值人(ren)(ren)(ren)士、非(fei)居(ju)(ju)民個(ge)(ge)人(ren)(ren)(ren)的稅收(shou)風(feng)(feng)險(xian)大(da)大(da)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)。未(wei)來(lai)大(da)數據個(ge)(ge)人(ren)(ren)(ren)所得(de)稅征(zheng)管(guan)(guan)模(mo)式有(you)(you)哪(na)(na)些，目前各(ge)類非(fei)居(ju)(ju)民個(ge)(ge)人(ren)(ren)(ren)所得(de)稅風(feng)(feng)險(xian)、CRS情(qing)報交換帶來(lai)的影(ying)響有(you)(you)哪(na)(na)些，以及在新的征(zheng)管(guan)(guan)格(ge)局(ju)下，我們如何進行合理、有(you)(you)效的高管(guan)(guan)個(ge)(ge)人(ren)(ren)(ren)所得(de)稅籌劃。本期課程將聚焦這(zhe)些問題和(he)大(da)家(jia)交流。

誰應該參加？ 
企業董事長、總經理、副總經理
企業財務總監、稅務總監、財務經理、稅務經理及相關負責人員 
HR總(zong)監(jian)、經理和從事薪酬管理的專(zhuan)業人員

新政解讀：
第一部分：*政策解讀
1、個人養老金有關個人所得稅政策解讀
2、延續實施有關個人所得稅優惠政策（股權激勵、）解讀
3、支持居民換購住房個人所得稅政策解讀
4、法律援助補貼有關稅收政策解讀
5、《個人所得稅專項附加扣除操作辦法（試行）》政策解讀
6、海南自由貿易港、滬港通個稅優惠政策解讀
7、完善個人所得稅(shui)制度，適(shi)當擴大(da)綜合所得征稅(shui)范圍，完善專項(xiang)附加扣除項(xiang)目

第二部分：金稅四期下個稅征管及稅收籌劃專題分析
1、金稅四期下國家稅務總局高收入個人稅收征管趨勢介紹
2、金稅四期大數據和智慧稅收到底是怎么回事
3、金稅四期下大數據是如何鎖定個人稅收問題的
4、金稅四期、智慧稅務下個人銀行卡到底有哪些風險？如何應對？
5、金稅四期如何發現銀行卡辦卡人與持卡人不一致的？
6、金稅四期針對高收入人群將有哪些具體的征管舉措？
7、金稅四期上線后將對以前年度銀行卡流水進行核查，該如何應對？
8、金稅四期及智慧稅務下，針對個人所得稅的稅務稽查趨勢如何？
9、大數據征管對個人所得稅的影響
10、范冰冰、鄭爽稅案、網絡直播明星稅案揭露的哪些個稅籌劃方法未來會面臨更大風險
11、國內避稅地籌劃
12、境外支付工資籌劃
13、個稅稽查的現狀、重點和趨勢
14、收入不合理核定
15、穿透個人所得稅籌劃方法哪些失效了
16、銀行可疑交易、大額交易如何界定，如何應對？
17、存取款現金超5萬，須登記來源和用途的規定取消了嗎？
18、CRS情報交換是怎么回事，海外資產的涉稅風險有哪些？如何應對？
19、高凈值人士在金稅四期下會有哪些方面的風險？
20、注(zhu)銷銀行卡能(neng)不(bu)能(neng)規(gui)避涉稅風險，還是(shi)會(hui)帶(dai)來更(geng)大的風險？

第三部分：金稅四期下個稅征管及稅收籌劃及案例分析
1、個人所得稅稅收優惠在個稅籌劃的運用思路
2、個人所得稅不同項目的稅負分析及籌劃案例
3、收入性質轉換在個人所得稅稅收籌劃中的運用
4、網絡直播帶貨個人所得稅籌劃
5、福利平臺個稅籌劃的原理、方法及稅收風險
6、公司替員工購買豪車如何個稅籌劃
7、拍賣在個稅籌劃中的正確運用
8、社保入稅如何實現個稅和社保的協同籌劃
9、勞務公司、服務公司平臺個稅籌劃的原理、方法及稅收風險
10、如何運用稅收洼地規避個稅
11、股權轉讓核定個稅籌劃
12、個稅籌劃中的虛開增值稅發票風險
13、納稅人籌劃及案例分析
14、稅種籌劃及案例分析
15、征稅項目的籌劃及案例分析
16、減少計稅依據的籌劃及案例分析
17、降低適用稅率的籌劃及案例分析
18、選擇計稅方法的籌劃及案例分析
19、工資費用化項目的選擇與實施
20、工資發放方法的籌劃
21、*工資的稅負方案
22、福利費的避稅籌劃
23、勞務報酬的避稅籌
24、工資項目轉化，等等
25、工資費用的企業所得稅節稅籌劃
26、為職工支付其他費用的所得稅扣除
27、工資稅前列支方式的所得稅籌劃
28、基于降低稅負的企(qi)業年金方案設(she)計(ji)

第四部分：大數據征管與新個稅法下個人所得稅主要風險點
一、財稅〔2018〕164號：個稅法修改后有關優惠政策銜接
3、上市公司股權激勵優惠政策銜接實操分析
4、保險營銷員、證券經紀人傭金收入優惠政策銜接實操分析
5、個人領取企業年金、職業年金優惠政策銜接實操分析
6、一次性補償收入優惠政策銜接實操分析
7、外籍個人有關津補貼優惠政策到期是否會取消，如何最好銜接
9、國家稅務總局*自然人信息系統（ITS）介紹及大數據征管模型
二、新個稅法實施條例實務解析
1、非居民劃分標準從1年改為183天對外籍個人稅收規劃的影響？
2、完善有關納稅人的規定
3、完善來源于中國境內的所得范圍
4、完善應稅所得范圍
5、明確綜合所得辦理匯算清繳情形
6、工資薪金所得的實際稅負比較
7、專項附加扣除政策的操作方法：疑難解答
8、稅款計算-居民個人綜合所得預扣預繳稅款的計算方法案例分析
9、稅款計算-非居民個人四項所得應代扣代繳的計算方法案例分析
10、《境外所得個人所得稅征收管理暫行辦法》
11、個稅法修訂對CRS數據交換的影響？CRS*進展？
12、關聯交易、CFC、一般反避稅規則引入后個人所得稅反避稅*精神把握？
13、個稅法修訂后多部門聯動會涉及個人銀行賬戶的監控嗎？
14、個(ge)稅(shui)(shui)*稅(shui)(shui)率的變化表體現稅(shui)(shui)負(fu)如何變化？

第五部分：新個稅法下外籍人士個稅熱點問題和國際人才派遣稅務難點分析
1、居民納稅人與非居民納稅人的區分
2、外籍個人境內多處取得收入如何繳納個人所得稅
3、境內居住天數的計算含義和未來調整預測（90天、183天、1年、5年的計算方法）
4、外籍人員工資薪金的組成，工資、薪金所得來源地判定問題
5、外籍人士八項補貼的改革趨勢和應對
6、港澳地區補貼免稅；
7、關于在中國境內、境外工作期間的界定
8、外籍董事、高管個人所得稅計算差異分析
9、境內外工資薪金所得的個人所得稅計算方法；
10、港澳人員特殊計算方法；境外保險、實物福利等問題
11、一次取得年終獎金及數月獎金
12、外商投資企業的董事擔任直接管理職務征稅問題
13、90天（183天）申報問題，境外收入的申報問題
14、匯率的折算問題
15、外籍個人派遣勞務與常設機構認定問題
16、獨立個人勞務和非獨立個人勞務認定規則與調整
17、外籍個人如何提前做好新個稅法修訂后的境內稅收事務安排
18、離境個人所得稅清算是脫籍稅嗎？
19、外籍個人如何規劃境內外居住天數以避免重復征稅？
20、雙重居民身份如何認定識別：*性住所--重要經濟利益中心--習慣居住地
21、究竟哪些外籍個人需要履行申報義務，不申報有什么風險
22、如何正確識別雇傭狀態：境內外雙重受雇--僅受雇境外--僅受雇境內
23、非居民個人境內繳納社保能否稅前扣除--爭議點及解決之道
24、外籍個人海外保險的個人所得稅申報風險問題
25、境外股權激勵行權所得的個人所得稅風險問題
26、境外收入是否需要進行年度申報--CRS與個人所得稅年度匯算
27、外派人員來華的個人所得稅風險點梳理及把控
28、外籍董事、高管如何正確劃分收入計算個人所得稅；
29、外籍個人股息所得的稅收優惠是否取消
30、個人多出取得工資、經營收入ITS系統如何進行風險監控
31、稅務機關針對六項專項附加扣除中識別出來的主要風險點梳理
32、多處發放年終獎在個稅匯算中的系統風險識別與控制
33、社保稅務局征收后，異地社保繳納與個人所得稅風險把控
34、離境清算是否適用外籍個人

授課老師介紹：
陳老師，曾任某市稅務稽查副局長、全國稅務系統特聘培訓講師，注冊稅務師、注冊納稅籌劃師、律師，某省國稅稽查局選案專家組成員，國稅系統人才庫人員及稽查領軍人物，已有30年的稅收一線稅務機關征收、管理、稅政、稽查、涉外稅收工作經驗，曾受多家咨詢公司、律師事務所委托成功實施多個稅務籌劃、稅務行政復議及稅務行政訴訟案例，有著深厚的財稅理論功底和豐富的實踐經驗，其所講稅務案例、稅務稽查風險應對、納稅籌劃、稅收政策精講等課程實操性強，深受廣大學員歡迎。
上(shang)海財大、上(shang)海國(guo)家會(hui)計學(xue)院、某(mou)稅(shui)(shui)(shui)務干部學(xue)校特聘(pin)講師(shi)，研究(jiu)領域包括資本市場稅(shui)(shui)(shui)收(shou)問題、重組并購(gou)稅(shui)(shui)(shui)制、反避稅(shui)(shui)(shui)、稅(shui)(shui)(shui)收(shou)協(xie)定(ding)及其(qi)他涉外(wai)稅(shui)(shui)(shui)收(shou)問題、中外(wai)稅(shui)(shui)(shui)制差異(yi)問題、稅(shui)(shui)(shui)會(hui)差異(yi)問題、企業(ye)涉稅(shui)(shui)(shui)風險及內部控制問題、金(jin)融稅(shui)(shui)(shui)制問題等。曾(ceng)經為(wei)歐盟(meng)商(shang)會(hui)、外(wai)商(shang)協(xie)會(hui)、稅(shui)(shui)(shui)收(shou)機關、博(bo)士（中國(guo)）、萬科集團、可(ke)口可(ke)樂、西門(men)子、華為(wei)、聯想、三(san)星、中國(guo)電信、和記黃埔等世界(jie)500強企業(ye)開展稅(shui)(shui)(shui)務培訓，授課內容理論和實務并重，實用性強，信息量大，具有前瞻性，受到普遍歡(huan)迎。

中高(gao)收入者個稅籌劃培訓