主稅種籌劃策略及實務講解
講師(shi)：胡冬梅 瀏覽次數：2561
課程描述INTRODUCTION
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培訓天數：日(ri)程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
主稅種籌劃策略
【課程背景】
納稅籌劃是每個企業都會重視的問題,同一個事件的發生，不同的操作方式，企業的納稅負擔是不一樣的，根據不同行業，定制籌劃方案，*限度合理安全降低稅負是企業的管理目標。企業要在激烈的競爭中免于被淘汰，必須努力降低稅收成本，獲得更多的收益。全球經濟的不斷發展，世界經濟逐漸一體化， 大量的外國企業紛紛入駐，這對我國的企業造成了不小的打擊。面對如此激烈的競爭環境，要想在同外資企業的競爭中脫穎而出，除了要提高技術、擴大規模、加強管理外，取勝的關鍵在于能否降低企業成本和支出，盡可能地增加盈利，這就要求企業要進行有效地稅收籌劃。
另外，企業要想做大做強，走出國門進行投資、經營、參與世界市場的競爭，更要進行稅收籌劃，以便有效地利用各國的優惠政策、降低稅負。
同時，隨著稅收征管水平的提高和稅法建設步伐的不斷加快，偷稅、漏稅的機會將日益減少，為此違法行為而付出的代價也會越來越大，以往利用的種種違法手段來減少稅賦的方法也逐漸行不通了，只有利用有效地稅收籌劃方略才能降低稅收成本，實現經濟利益*化。
【課程大綱】
一、稅收籌劃對企業有哪些好處？
1、加強業務、財務、稅務融合，管理不走彎路
2、加強稅務籌劃風險管理 ，有所為有所不為
3、關注稅收政策靈活運用稅收優惠，緊貼政策導向穩定可持續發展
二、增值稅的籌劃原理與政策列舉
（一）增值稅原理及規定
1、納稅人身份--增值稅身份劃分與轉換
2、行業的增值稅政策規定
3、企業經營模式的變化與合同類型
4、企業納稅時點的政策規定
5、納稅人征收方式、特別規定
6、納稅地點可籌劃
7、增值稅的抵扣、留抵和退稅
（二）疫情期間的增值稅優惠
1、免稅行業及范圍
2、捐贈物資--視同銷售？
3、進口、加工、銷售環節的優惠
三、企業所得稅籌劃
（一）架構設計所得籌劃
1、公司架構的所得稅區別
2、合并分立計稅的引起的籌劃
3、分部、項目公司匯總申報的限制要求
（二）所得稅收入的籌劃
1、新準則下收入確認、所得稅收入及納稅調整范圍
2、權責發生制原則及合同條款
3、不同的促銷方式下的籌劃
4、買一贈一與買夠返利
5、代銷還是購銷方式的籌劃
（三）扣除項目的籌劃
1、扣除項目列支的時間、數額限制、
2、融資方案及增值稅所得稅全盤設計
3、扣除項目的發票限制及解決方案
4、工資薪酬設計及三項經費調整技巧
5、業務費及廣宣費的扣除
6、研發費用、殘疾人工資加計扣除
四、個人所得稅優惠及消費稅籌劃
1、新個稅法及重點關注的人群
2、個稅的所得項目與匯算清繳
3、匯算清繳的范圍-哪些人、哪些收入匯算
4、個稅優惠到期后年終獎怎么辦？
5、新型收入模式的界定
6、分拆銷售及消費稅的籌劃
五、企業稅收籌劃的主要途徑與技術
1、靈活運用稅收政策、降低企業的稅收成本
2、合理選擇納稅人身份
3、充分利用稅務籌劃技術
4、加強稅務籌劃風險管理
5、加強財務人員培訓
六、企業為什么要請財務顧問？
1、財務顧問是干啥的？聘用財稅顧問的必要性
2、企業當前的發展階段--想規范又不知如何上手
3、國家財稅政策的變化速度與財稅顧問的專業、專注性
主稅種籌劃策略
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