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納(na)稅規劃新思(si)路公開課

課程對象(xiang)：企業財務總(zong)監、財務經理、財務主管、基礎財務人員

【課程介紹】
近年來(lai)，稅(shui)(shui)(shui)收(shou)(shou)新(xin)政層(ceng)出不窮，數電票(piao)開票(piao)試點已(yi)經逐步推開，金稅(shui)(shui)(shui)四期也已(yi)經基本開發完成，稅(shui)(shui)(shui)收(shou)(shou)征管(guan)環境更(geng)加嚴格，對(dui)企(qi)業(ye)的(de)稅(shui)(shui)(shui)務管(guan)理(li)工作帶來(lai)了(le)全新(xin)的(de)挑戰。我們財(cai)(cai)務人員想(xiang)要(yao)節稅(shui)(shui)(shui)，需要(yao)深入了(le)解(jie)(jie)財(cai)(cai)稅(shui)(shui)(shui)政策，掌(zhang)握納(na)稅(shui)(shui)(shui)籌劃的(de)新(xin)思(si)路，更(geng)新(xin)稅(shui)(shui)(shui)收(shou)(shou)觀(guan)念，提高稅(shui)(shui)(shui)收(shou)(shou)管(guan)理(li)水平，學會用稅(shui)(shui)(shui)收(shou)(shou)手段經營和管(guan)理(li)企(qi)業(ye)。同時需要(yao)了(le)解(jie)(jie)企(qi)業(ye)常見的(de)財(cai)(cai)稅(shui)(shui)(shui)熱(re)點問題，通過分析企(qi)業(ye)全運營周期中50個財(cai)(cai)稅(shui)(shui)(shui)熱(re)點問題及豐富的(de)案例詳解(jie)(jie)稅(shui)(shui)(shui)務風險，給大家(jia)提供如何合(he)規處理(li)財(cai)(cai)稅(shui)(shui)(shui)問題、防范稅(shui)(shui)(shui)收(shou)(shou)風險及納(na)稅(shui)(shui)(shui)籌劃的(de)技巧和思(si)路！

【課程收益】
思路梳理：全面掌握納稅籌劃思路，提升稅務籌劃思考力，合理合規降低稅務成本；
提升價值：從企業整體經營和發展戰略高度，規劃業務模式，規避稅務風險；
實例(li)操作：借(jie)鑒(jian)實際案例(li)，使企業(ye)財(cai)務掌握分(fen)析(xi)問題的基(ji)本技能，也緊扣當(dang)下熱點(dian)，迅速(su)把握分(fen)析(xi)問題的思路和解決途徑，將(jiang)企業(ye)財(cai)稅(shui)風險(xian)消(xiao)滅在萌芽(ya)之中。

【課程內容】
一、企業成立之初財務人員必須掌握的8個涉稅風險點及化解之道
1、成立公司形式的選擇（有限責任公司、股份有限公司、個體戶、合伙企業、個人獨資企業）
2、自然人直接架構和持股公司架構的優劣勢比較
3、公司關系選擇的三大訣竅？（法律、經營、稅收、其他）
4、企業成立之初的稅收籌劃要點（母子公司、總分公司的選擇等）
5、先成立公司和先建廠房的納稅有什么不同？
6、新成立的企業什么時候建賬？沒有及時建賬的風險？成立之初，沒有收入，還需要報稅嗎？
7、認繳制下，公司的注冊資本是越大越好嗎？
8、公(gong)司(si)(si)(si)營業執照(zhao)注冊資本100萬(wan)，假(jia)設公(gong)司(si)(si)(si)股東在公(gong)司(si)(si)(si)成立之初先期投入了20萬(wan)，賬務(wu)處理(li)不(bu)當會有什(shen)么風險？

二、企業正常經營中財務人員必須掌握的32個涉稅風險點及化解之道
1、公司新成立，從小規模納稅人那租的房子，取得發票需要注意什么嗎？
2、企業租的辦公室準備裝修，發生的支出計入什么科目？取得的發票應注意什么事項？租賃的房產，誰繳納房產稅？
3、企業從自然人那里租來的房子，個人都要交什么稅？自然人是否可以享受“六稅兩費”50%減免？企業為自然人承擔的相關稅費能稅前扣除嗎？
4、房屋裝修完畢后，房東違反合同，不再租賃該房屋，公司收到了1萬元違約金是否屬于價外費用繳納增值稅？
5、企業向員工租車，都有需要注意的事項？
6、關于私車公用，稅局的規定是怎樣的？
7、關于借款，利息結算單能否作為稅前扣除憑證？發生貸款利息支出，能收取增值稅專用發票用來抵扣嗎？關于借款，有什么需要注意的事項嗎？
8、固定資產的入賬標準是多少？我們公司剛買了一批辦公用家具，單位成本不高，但是總價值比較高，需要入固定資產嗎？固定資產計提折舊時可以不留凈殘值嗎？如何巧記固定資產折舊年限？
9、固定資產的稅會差異如何體現？
10、公司購買固定資產，如何巧妙化解『專用』？
11、公司買車注意事項？
12、公司銷售舊的小汽車怎么做賬？
13、銷售舊固定資產、舊貨、舊物品，適用不同稅率的十種情形！
14、公司為職工發放的通訊費、如何稅前扣除?
15、舉例說明增值稅納稅義務時間是如何規定的？
16、什么是“非正常損失”，對于“非正常損失”，增值稅和企業所得稅有什么不同？
17、案例解析，如何通過規范會計賬務處理，少交稅？
18、年會員工抽獎得到的平板電腦按偶然所得交個稅嗎？
19、購買購物卡，贈送客戶和發給員工需要注意的事項？
20、勞保屬于職工福利嗎？可以抵扣進項嗎？交個稅嗎？
21、午餐費與誤餐費哪個需要交個稅？有什么不同？
22、旅行社給我們開的代訂機票的發票，這個是不是能抵扣進項？
23、政府補助繳納增值稅嗎？是不征稅收入嗎？不征稅收入真的合適嗎？
24、案例解析：易混淆增值稅稅目辨析
25、實務中，對于印花稅繳納，常見的誤區有哪些？土地租賃合同繳納印花稅嗎？
26、“無租使用”和“免租期”的合同，那個是對出租方不利的？
27、什么是虛開發票？超出范圍是否是虛開發票？“先賣后買”屬于虛開嗎？虛開普票有風險嗎？
28、企業所得稅前扣除的合法有效憑證包括哪些？
29、哪些業務無需發票即可稅前扣除？
30、大額咨詢費，稅局會關注哪些？
31、業務招待費如何正確的入賬？如何用足業務招待費扣除限額？
32、股權轉讓(rang)如何能少交(jiao)稅？

三、企業注銷時財務人員必須掌握的10個涉稅風險點及化解之道
1、企業注銷前的財稅處理
2、案例解析：企業所得稅清算所得的規定
3、案例解析：企業注銷前的個人所得稅處理
4、公司注銷時最好只保留資產負債表的哪2項？
5、公司注銷時將剩余貨物怎么處理？
6、企業欠股東借款，確實無力支付，注銷時，如何不征稅？
7、股東欠企業借款，無法償還，如何注銷？
8、企業注銷時，有未分配利潤，自然人股東需要繳納個人所得稅嗎？
9、認繳制的公司注銷，股東是否要補齊注冊資金？
10、注冊公司(si)容易，注銷難，許多人計算成(cheng)本后直(zhi)接放(fang)棄。放(fang)任不管的后果是什么？

四、數電票背景下，納稅籌劃新思路分享
【案例分析】企業剛掛牌就馬上分紅4個億，省稅1億的秘訣！
1、數電票對企業的深遠影響
2、什么是合規的納稅籌劃？
3、納稅籌劃的特征？
4、數電時代合規納稅籌劃的原理和方法
（1）利用納稅(shui)人身份籌(chou)劃(hua)(hua)(hua)法  （2）稅(shui)基籌(chou)劃(hua)(hua)(hua)法  （3）稅(shui)率籌(chou)劃(hua)(hua)(hua)法

五、如何利用稅收政策做好納稅籌劃
1、加計抵減政策解析與納稅籌劃案例
2、設備、器具扣除一次性稅前扣除政策與納稅籌劃案例
3、購置專用設備抵免企業所得稅應納稅額政策解析與納稅籌劃
4、租金收入的稅收規定與納稅籌劃
5、同樣的業務下，不同的處理方式，對稅收的影響；
6、房產稅納稅籌劃思路分享
7、企業聘用員工的納稅籌劃思路分享
8、個稅籌劃(hua)案例

六、納稅籌劃前置，合同節稅與股權架構節稅案例分享
【案例分析】合同稍加注意，節稅100萬元，是如何做到的？
1、案例解析：過度籌劃補稅2.1億元，原因何在？
2、案例解析：不同稅率下，成本差異，對所得稅的影響；
3、如何利用商業模式的改變節稅?
4、帶人和不帶人的合同，納稅大不同！
5、進項不足籌劃案例
6、如何利用合同的改變，把不可抵扣的進項變為可以抵扣的！
7、利(li)用股權(quan)架(jia)構節稅案(an)例分(fen)享(xiang)

【師資介紹】
趙小紅，國內*實戰派財稅專家，  注冊會計師、注冊稅務師;
天津某重點大學特聘講師，中國財稅聯盟金牌講師，多家財稅機構特約講師；
多次在中國稅務報發表財稅文章，并被各稅局微信公眾號轉載；
20年以上財稅工作經驗，具有全面、扎實的財務功底；較強的財稅實務分析能力，熟悉*財務、稅務知識，培訓中，擅長結合企業的實際發展情況，用業財融合的角度看待、分析問題。 
培(pei)訓內(nei)容貼(tie)近企(qi)業實(shi)際(ji)，講解深入淺出，結合多年的(de)(de)實(shi)戰(zhan)經(jing)驗與案例(li)，運用互動的(de)(de)授課(ke)方式，提高學員的(de)(de)積極性，營(ying)造課(ke)堂的(de)(de)參與性。剖析財稅問(wen)題的(de)(de)底層邏輯，案例(li)豐富，講課(ke)風格(ge)幽默風趣(qu)、互動性強，深受(shou)會計(ji)朋友和企(qi)業家的(de)(de)喜歡(huan)。

納稅規劃新思路公開課