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財富安全規劃課程

課程背景：
 金稅三期還沒摸透，金稅四期已經到來。除此之外稅務公安聯合執法、納稅人識別號、五證合一、信用黑名單、兩票制、稅銀企聯網、個稅改革、社保新政、CRS、個人賬戶監控、房產稅和遺產稅在路上……“互聯網+大數據+云計算“國家布下天羅地網！如何把握*政策進行稅收籌劃？
隨著金稅(shui)四期的(de)(de)正式啟動，稅(shui)務機關在不(bu)斷優(you)化納(na)稅(shui)服務的(de)(de)同時，監控能力必將再上新臺階(jie)。因此，如何(he)了解稅(shui)務機關不(bu)斷強化的(de)(de)稅(shui)收征管手段，積極適(shi)應(ying)即(ji)將到來的(de)(de)智慧(hui)稽查新生態，有(you)效應(ying)對可能的(de)(de)納(na)稅(shui)檢查，進一步防控、化解涉稅(shui)風(feng)險，成為企業老板最為關注(zhu)的(de)(de)問題之一。

課程收益：
案例生動真實：真實案例解析、確保政策執行落地。
視角深入透徹：多層次，全方位解讀金稅四期變化及應對。
有效規避風險：有效規避金稅四期下稅務風險。
進行稅收籌劃：懂得運用稅收政策進行有效稅收籌劃
做好(hao)風(feng)險(xian)管(guan)控(kong)：有效建立稅(shui)收風(feng)險(xian)管(guan)控(kong)機制，識別和防范稅(shui)收風(feng)險(xian)

授課對象：
企業董事(shi)長、總經(jing)理、管理層、財務(wu)人員、財務(wu)總監等

授課方式：
講(jiang)師講(jiang)授、案例(li)研討、角色演練(lian)、小組(zu)討論等形式的互動式，要求全員參與。

課程大綱
案例導入：大數據智能監測時代的企業，老板的財富安全嗎？
第一講：金稅四期下財稅政策運用、稽查重點及應對策略
金稅四期帶來的變化及應對策略
1、金稅四期將帶來哪些變化？
2、哪些企業會被重點關注？又有哪些行為會被稽查？
3、金稅四期對財務人員的日常工作有哪些影響？
4、企業該如何應對才能在金四時代規避稅收風險？
案例分析：稅務與銀行、工商、房管、國土等聯網后，企業面臨的風險
案例實操：管理好個人銀行卡的四件事
二、數據電子化時代，稅務稽查重點及形勢分析
1、大數據時代，稅務是如何“秒查”企業的？
2、大數據時代，稅務如何對企業的資金流和現金流進行管控？
3、大數據時代，公對公、公對私、私人取現是如何被管控的？
4.“以票管稅”與“以數治稅”對企業又有何不同的影響？
5、2021 年即將上線的智能選案系統、智能辦案系統、“反洗票”系統、“電商”稅收數據分析系統等講解
6、“金四”上線后，究竟會對企業產生怎樣“顛覆性”的影響？
7、新時代的財務人員，應如何防范職業風險，如何發揮職業價值？
三、兩會*政策傳遞
1、將小規模納稅人增值稅起征點從月銷售額10萬元提高到15萬元
2、對小微企業年應納稅所得額不到100萬元的部分，在現行優惠政策基礎上，再減半征收企業所得稅
3、個體工商戶個人所得稅減半征收
4、延續執行企業研發費用加計扣除75%政策，制造企業加計扣除比例為100%
5、對先進制造業企業按月全額退還增值稅增量留抵稅額
實操案例：一項改革，公司如何用好政策，增加15%的利潤
實操案例：傳統制造企業，運用新模式，降稅近40%
實操案例：建安企業是如何通過用工模式重構，既降低風險，又省了稅收
實操案例：老板/高管從公司賬上拿錢最省稅的三種方法
實操案例：無票支出/未稅收入的解決方案
四、稅務稽查重點方向、重點行業及風險防范
1、稽查重點：虛開發票、公轉私、騙取出口退稅、增值稅零申報、虛列人員工資、稅收優惠企業認定、稅負率異常
2、稅務稽查重點行業：建筑企業、醫藥行業、電商行業、金融和房地產
3、如何有效進行稅務稽查風險防范
案例實操：公轉私、私轉公在銀行、稅務兩方面的風險及正確應對措施
案例實操：虛列人工的查稅后果，及人工費用的正確處理方式
案例實操：靈活用工平臺、網絡貨運平臺利弊分析及正確使用方法
案例實(shi)操：企(qi)業如何防范增值(zhi)稅虛開風險，降低(di)稽查風險

第二講：新稅法下增值稅、企業所得稅、個人所得稅的稅務籌劃和財富安全規劃
一、增值稅的納稅籌劃
1、企業身份選擇
2、兼營行為.混合銷售行為
3、進項稅額與銷項稅額的確認
4、延期合理避稅
二、企業采購環節的納稅籌劃與合理避稅
1、稅法對進項稅額抵扣時間的規定
2、哪些進項稅額可以抵扣
3、哪些進項稅額不可以抵扣
4、進項稅額抵扣中容易出現哪些問題
5、企業對進項稅額抵扣應怎樣籌劃
案例實操：稅率下調，價格、合同、發票怎么處理對我們最有利
案例實操：增加進項抵扣的合法、合規、合理的方法
三、銷售環節的納稅籌劃與合理避稅
1、銷售時間與銷售額的確立
2、銷售方式的納稅籌劃與合理避稅
3、混合銷售的納稅籌劃與合理避稅
4、兼營行為的納稅籌劃與合理避稅
案例實操：合同分立，節省近30%的稅
案例實操：三流不一致的時候，這樣處理，企業最安全
四、企業所得稅政策要點及納稅籌劃與合理避稅思路
1、企業所得稅政策要點
2、企業所得稅納稅籌劃與合理避稅思路
案例實操：買固定資產、招殘疾人、做研發節稅效果驚人
五、高新技術企業政策運用技巧
1、高新技術企業審查和檢查的相關政策說明
2、抽查及取消高新技術企業的典型案例分析
3、高新技術企業檢查過程中的重點問題剖析
4、高新技術企業收入、人員指標多維分析與實戰應用
5、高新技術企業研發費用指標多維度分析與實戰應用
6、研發中人員人工費用的多維分析與實戰應用
7、委外研發費用的多維分析與實戰應用
8、敏感的“其他費用”多維分析與實戰應用
9、高新技術企業認定中常見誤區及解決思路
六、企業高收入群體個稅籌劃實操及風險防范
案例分析：企業如何解決高管高收入問題？
案例實操：企業最安全省稅的年終獎、老板分紅方法
具體建議：企業個稅籌劃的五個方法
案例實操：個人所得稅稅收檢查疑難問題解析
案例實操：沒交社保和沒有足額交社保的解決方案
課程總結與回顧
1.課程主要內容總結與回顧
2.答疑解惑

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