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經營分析會公開課

一、訓戰背景
經營分析會議是企業運營中的重要會議之一，是落實戰略、達成年度經營目標的作戰指揮會議。經營分析會圍繞經營目標，通過問題分析發現差距和挖掘根因，揭示風險和洞察機會，通過PDCA閉環管理，使得年初制定的經營目標能夠有效達成。
經營分析會是個實操性很強的工作，重點不在于會議的組織形式和方法，而是發現業務問題和閉環管理。
如何通過管理手段找出業務的問題，并通過一些管理機制閉環這些問題，進而提升經營效益，這才是經營分析會的重點。
會前：基于數據鎖定問題，充分拉通分析根因；
會中：圍繞專題深入剖析，會上必須形成共識；
會后：遺留問題持續跟進，解決問題一定閉環。

二、經營分析會常見問題
1、會議定位錯誤，經營分析會成了工作匯報會、訴苦會、邀功會；
2、經營分析報告寫得滿滿當當，但主要矛盾沒有突出，只是在“認認真真走過場”；
3、經營分析報告只有財務數據堆砌，沒有多維度打開分析差距，沒有建立多層級研討的內部管理報告體系，問題找不到根因；
4、分析不透徹，沒有分析到問題的根因，找不出經營的核心問題；
5、業務報告，報喜不報憂，隱藏問題，捂蓋子；
6、會議容易偏重總結與評價，疏于對具體問題的分析與找到解決措施；
7、沒有對未來開展真實預測，不能有效挖掘機會，推進戰略，驅動業績達成。
8、會(hui)議(yi)(yi)流(liu)于(yu)形式，議(yi)(yi)而不(bu)決，決而不(bu)行，無法閉環(huan)，難以(yi)落地。

三、訓戰收益
1、理解經營分析的實質：企業經營計劃落地的抓手和工具；
2、掌握如何建設指標體系，掌握如何通過數據定位經營問題，如何挖掘原因和根因；
3、掌握如何編制經營分析報告，經營分析報告框架及編制要求；
4、掌握如何召開高效率的經營分析會議；
5、掌握預算過程管理的重要抓手“一報一會”運作機制；
6、如何通過“一報一會”暴露問題，暴露機會和風險；
7、掌握根因分析方法，洞察問題，并推動問題的閉環解決；
8、學習標桿企業經營分析的工具和方法，持續驅動業績達成；
9、對照標桿找差距：看到自身企業經營分析會問題在哪，形成改進計劃。
【本訓戰提供經營分析會報告模板】
四、訓戰大綱
第一部分：從財務分析到經營分析
1、標桿公司HW“一報一會”案例
2、從財務分析到經營分析實現的跨越：經營分析=財務分析+業務分析，分析數據-獲取信息-提供情報
3、經營分析的范圍
4、經營(ying)分析(xi)常(chang)見問題(ti)

第二部分：經營分析會的定位和作用
1、企業戰略到執行的經營邏輯——企業經營管理的整體邏輯
2、明確經營分析的定位和作用——戰略靠經營計劃落地，經營計劃靠經營分析會落地，經營分析會是作戰指揮會議
3、通過滾動預測和一報一會促進戰略落地和經營閉環
4、經營分析會的關鍵點：三個暴露、三個聚焦

第三部分：經營分析報告怎么寫（“一報”）——左腦管邏輯，右腦管美麗
1、經營分析報告的框架：經營主報告和業務報告?
2、專題選取方法論：根據預算達成差距 & 風險嚴重程度提煉；專題清單示例
專題分析要點
廣度（能考慮到盡量多的情況）：問題分析不重不漏、數據分析舉一反三
深度（能挖掘到根因并提出合適方案）：根因探索抽絲剝繭、解決方案高瞻遠矚
3、根因分析5步法：打開分類、量化數據、歸因于內、解剖麻雀、建流程機制
4、三個差異三個清單，五個一致性閉環管理
5、各種通用分析方法介紹
研討與發表：企業當前的經營分析報告是否能幫企業識別問題，看清根因，做出科學的決策？
案例：實戰分析點(dian)評學(xue)員提(ti)供的實際經營分析報(bao)告，找差(cha)距，提(ti)出(chu)優化建(jian)議。

第四部分：經營分析會議怎么開（“一會“）
1、會議流程：會前會、會議組織、會后跟進和落實
2、會前準備
3、經營分析會選題聚焦
4、任務令關鍵要素：閉環跟蹤機制
案例研討(tao)：某企業經營(ying)分(fen)析會(hui)的案例，學員研討(tao)，提出(chu)改(gai)進點(dian)

第五部分：經營分析會的組織和運作
1、企業經營分析會的組織和流程保障
2、經營分析會的運作機制
3、經營分析指標和報告體系建設：構建基于企業戰略的經營分析指標體系、建立企業經營分析指標字典、基于指標字典進行數據規范治理（及時性、準備性、一致性、完整性）
4、經營分析人員能力提升：建立經營分析指標體系、培養數據化管理思維、掌握分析技巧等
5、業財聯動的經營分析運作機制
互動研討：結合企業現狀和所學知識，列出優化企業一報一會的行動計劃
（1）企業一報一會現狀診斷
（2）企業一(yi)報一(yi)會(hui)待改進點和行動計劃(hua)

五、專家介紹
鮑老師，副總裁級顧問，資深經營管理專家、業財融合&財經轉型顧問
工作經歷：
18年華為財經及經營管理經驗，前華為區域/產品線財經及財經變革負責人，經營管理資深專家。全程參與華為公司IFS項目群（2007-2016），主導全面預算管理項目、資金規劃項目和產品投資組合項目方案設計及落地實施。深諳企業從公司及責任中心層面、項目層面及交易層面的業財融合實踐及財經轉型實踐。
專業能力聚焦全面(mian)預算(suan)管(guan)理、經(jing)(jing)(jing)營分析實踐：財(cai)(cai)經(jing)(jing)(jing)規劃、集團預算(suan)編制及財(cai)(cai)務平衡、預測(ce)與(yu)資源(yuan)彈(dan)性管(guan)控、經(jing)(jing)(jing)營分析與(yu)問題解決、管(guan)報體(ti)系(xi)建(jian)設(she)與(yu)數字化轉型(xing)等；企(qi)業內控及風險(xian)管(guan)理；業財(cai)(cai)融(rong)合、財(cai)(cai)經(jing)(jing)(jing)管(guan)理轉型(xing)、變(bian)革(ge)方法論(lun)、財(cai)(cai)經(jing)(jing)(jing)組織與(yu)流程(cheng)優(you)化等。

學員類型(xing)：核心(xin)經營團隊（創始人/董(dong)事長、總經理(li)、財經一把手(shou)、業務(wu)一把手(shou)、產品(pin)一把手(shou)、區域主管、經營管理(li)部核心(xin)成員及其他一級部門主管等）

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