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財稅問題課程

課程對象：董事長、總(zong)經(jing)理、財務總(zong)監、財務經(jing)理、稅務總(zong)監、稅務主管(guan)等該崗(gang)位(wei)人(ren)員(yuan)。

【課程背景】
智慧稅務時代(dai)下將(jiang)拓展稅收(shou)大數據(ju)資源，深(shen)入(ru)推進內外部涉(she)稅數據(ju)匯聚(ju)聯(lian)通(tong)、線(xian)(xian)上(shang)線(xian)(xian)下數據(ju)有機貫通(tong)。在(zai)征(zheng)(zheng)管技術和(he)手段(duan)不斷提高的(de)今(jin)天，稅務合(he)規將(jiang)是納稅人防范稅收(shou)風險的(de)*路徑(jing)，如果企業(ye)對(dui)(dui)企業(ye)的(de)遺留問題依然置(zhi)之不顧(gu)，就會(hui)使得企業(ye)處于(yu)被動(dong)地位，因此本(ben)課程(cheng)以(yi)(yi)大量(liang)案(an)情、事例，將(jiang)為大家揭開“視而不見”下的(de)冰山，結合(he)信息管稅的(de)技術手段(duan)，深(shen)度解析納稅人可(ke)能面臨的(de)稅務風險以(yi)(yi)及應對(dui)(dui)辦法(fa)，使得企業(ye)日常存在(zai)的(de)疑點(dian)難點(dian)痛點(dian)問題“一(yi)網(wang)打(da)盡”，以(yi)(yi)一(yi)個健康的(de)、全新的(de)姿態來(lai)迎接新的(de)征(zheng)(zheng)管時代(dai)的(de)到來(lai)！

【課程收益】
1.從稅收管理視角明確企業財稅原罪風險問題
2.針對復雜財稅問題給出落地性解決問題措施 
3.合(he)規同時合(he)理降低(di)稅(shui)負(fu)、提(ti)升稅(shui)務(wu)管控能力

【課程大綱】
第一講、企業財稅歷史遺留問題稅案頻發之分析
1、稅局的稽查“五步法”？為何會精準的查到我的稅務問題？
2、智慧稅務如何實現自動“算稅”，對涉稅數據進行匯集、整合、分析和運用。
3、從財(cai)務報表數據如何發現企業存在的(de)涉(she)稅(shui)紅線問題(ti)？

第二講、股東往來款項及其他往來的財稅風險與合規處理
1、企業向老板借款，如何做賬，有何涉稅風險？
2、老板向企業借款，增值稅算視同銷售嗎？應關注哪些風險
3、多年股東往來款項被算出異常？
【以案說稅】：某公司股東從企業借款沒有還 ，法院判處案例
【以案說稅】：新《公司法》規定債權可以作價出資，風險如何規避？
4、其他應付款余額較大，賬齡較長為什么稅局讓轉為收入，如何巧妙應對？
5、往來款項合規處理節稅技巧
【應對(dui)方案】 ：5 種(zhong)股(gu)東個人借款依法不(bu)繳稅的合規(gui)處理方案

第三講、長期不分紅遺留的稅收風險與合規處理
1、企業利潤核算的稅會差異
2、未分配利潤余額較大對公司股權轉讓、注銷的影響
【以案說稅】某企業未分配利潤過大，股權轉讓時多交1.2億的稅
3、上市公司 “鐵公雞”長年不分紅的合法應對
4、未分配利潤分紅如何幫老板規避20%個稅
5、未分配利潤余額較大合規處理技巧
【應對方案】 ：4 個合規節稅處理(li)的方案

第四講、股權轉讓涉稅問題及合規處理技巧
1、個人股權轉讓的七大情形
2、申報價格明顯偏低的判定
【以案說稅】轉讓雙方無法提供“正當理由”，被稅務機關以價格明顯偏低核定收入。
3、股權轉讓收入明顯偏低的正當理由
【以案說稅】企業如何籌劃“正當理由”？
【以案說稅】由“預收賬款”和“存貨”科目引發的股權轉讓價格調整。
4、個人股權轉讓個人所得稅征納要素解析
【思考問題】股權轉讓交易變更或取消能否申請退稅
【以案說稅】股權轉讓未申報納稅，竟被定罪量刑？
5、法人股權轉讓企業所得稅處理合規技巧
【以案說稅】延遲納稅義務股權轉讓方案
6、股權轉讓合規處理技巧
【應對方案1】免稅收入的籌劃利用：先分紅后轉讓
【應對方案2】先分紅，然后盈余公積轉增資本，再轉讓
【應對方案3】撤回或減少投資
【應(ying)對方案4】清算性股(gu)利：離場(chang)的布局

第五講、賬外收入的財稅風險及合規處理技巧
1、稅局排查賬外收入的六種方式 
【以案說稅】某公司用個人卡收錢 ，補稅2.45億稅案 
【以案說稅】某企業賬外收入，涉及的三大罪行
2、企業收入部分入賬 ，部分不入賬怎么被算出來的呢？
【以案說稅】某企業收入部分入賬 ，部分不入賬被補稅  4500 萬元
3、賬外經營的進項稅，被查后如何處理？
【以案說稅】已取得增值稅扣稅憑證，但未認證勾選抵扣
【以案說稅】未取得增值稅扣稅憑證
【以案說稅】未按規定抵扣進項稅額情形分析
4、賬外經營合規處理技巧
【應對方案(an)】 ：2 個(ge)依法(fa)降低稅費的(de)合規方案(an)

第六講、發票類扣除等問題合規處理與處理技巧
1、超經營范圍可以開具發票，如何在稅前扣除？
【以案說稅】河北某企業超經營范圍可以嗎，是自行開具發票還是代開？ 
2、異常憑證的涉稅風險巧應對
【以案說稅】江蘇某機構取的異常憑證的不利后果
【應對方案】異常憑證合規處理技巧
3、四流不一致的算法
【以案說稅】發貨地與供應商經營地不一致稅案
【以案說稅】上海某企業“四流不一致”如何化險為夷
4、發票類扣除等問題合規應對技術
【應對方案】無票扣除辦法 ，降低稅收成本
【應對方案】四(si)流(liu)不一(yi)致的(de)四(si)大合規(gui)應用

第七講、注銷企業財稅風險合規處理與技巧
1、企業注銷就沒風險了嗎，稅局如何讓你“借尸還魂”
【以案說稅】某公司已注銷，卻造成補稅及處罰 5個億 
2、注銷時何種情況不必繳稅
3、注銷時何種情況必須繳稅
 4、企業注銷合規處理技巧
【應對方案】 ：依法少(shao)繳稅的方案

第八講、賬實不符方面的財稅風險合規處理與技巧
1、賬實不符是如何被算出來的？
【以案說稅】某企業賬實不符，補稅1.5個億
2、存貨賬實不符產生的原因及風險
【以案說稅】庫存存貨與賬面金額不一致 ，被認定為偷稅案
3、賬實不符處理實案
4、賬實不符合規處理技巧
【應(ying)對方案】：3 種合規節稅處理辦(ban)法

第九講、合規納稅 ，防止重大財稅風險產生之道
1、業務識別準確，是化解企業納稅風險的基本功
2、證據管理完善，是優化納稅管理的關鍵點
3、涉稅信息通暢，是提高企業稅收風險管理的通道
4、搭(da)建企業業、財、法、稅四位一體的通(tong)道 

講師介紹：
胡靜宏 老師
胡靜宏老(lao)(lao)師深耕(geng)于(yu)財(cai)稅(shui)領域20年(nian)，先后都(dou)在醫藥行業擔任財(cai)務經理、財(cai)務總監等職位；在企(qi)業財(cai)務管理分(fen)析、稅(shui)收籌劃與風(feng)險(xian)管控(kong)、稅(shui)務稽查等方面積累了豐富的(de)實(shi)戰經驗。為(wei)各(ge)類(lei)型的(de)公司制定(ding)(ding)合理財(cai)稅(shui)籌劃、風(feng)險(xian)管控(kong)以及合理節(jie)稅(shui)服務，助力企(qi)業解決(jue)各(ge)類(lei)財(cai)稅(shui)問題(ti)，提高(gao)企(qi)業財(cai)稅(shui)相關人員的(de)管理和(he)防控(kong)理念(nian)。累計(ji)服務客戶高(gao)達(da)30多家，涉及節(jie)稅(shui)金額8000余萬元。胡老(lao)(lao)師被(bei)多家培訓(xun)機構，高(gao)端校區等聘為(wei)常(chang)年(nian)合作導師，在全國各(ge)地分(fen)部進行授課(ke)，累計(ji)授課(ke)達(da)300場次；每一場課(ke)程胡老(lao)(lao)師都(dou)根據當(dang)地學員性質，行業屬性定(ding)(ding)制針對性課(ke)程，課(ke)程當(dang)中有大(da)量實(shi)際案例(li)講解；因課(ke)程實(shi)戰性，老(lao)(lao)師專業度(du)(du)，受(shou)到全國各(ge)地學員高(gao)度(du)(du)好評！

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