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稅收風險管控培訓

課程背景
2018年3月21日，中共*印發的《深化黨和國家機構改革方案》（以下簡稱《方案》）提出，將省級和省級以下國稅地稅機構合并，具體承擔所轄區域內各項稅收、非稅收入征管等職責。為提高社會保險資金征管效率，將基本養老保險費、基本醫療保險費、失業保險費等各項社會保險費交由稅務部門統一征收，7月20日區縣級稅務局正式掛牌運行。6月19日，個人
所得稅法修正案草案提請十三屆全國人大常委會第三次會議審議，財政部部長劉昆在會上作說明,個稅改革草案正式對全國征集意見和建議。
國(guo)地稅(shui)(shui)合(he)并實現了(le)全國(guo)征(zheng)管數(shu)據(ju)大集中、體現了(le)征(zheng)管效能的高度融合(he)，“數(shu)據(ju)管稅(shui)(shui)”的時代已經到了(le)，在這種嚴管控(kong)、高效率的稅(shui)(shui)務管理模式下，企(qi)業如何提前準確識別(bie)社保與個稅(shui)(shui)風險？如何有(you)效應對稅(shui)(shui)務稽(ji)查，避免產生不必要風險和負擔(dan)。

課程收獲
如何正確識別潛在社保風險
了解個人所得稅19個重要風險點
掌握切實有效的稽查方法和依據
了解個稅改革*資訊及應對措施
應對*社會保(bao)障政策(ce)帶來(lai)的新變化

課程大綱
*社會保障政策法規
7月1日執行*社保政策接信息與風險點概述；
2018年社保稽核*政策與社保不合規企業的限制性處理措施解析；
*社會保障政策法規解讀與風險應對實務（一）
國地稅合并后合規化用工成本增加多少？職工承擔費用增加多少？
國地稅合并后稅務部門征收社保與原社保局征收社保的口徑差異；
國地稅合并后由原社保局負責的企業以前年度少繳、沒繳的社保如何處理？是否納入稽核范圍？
國地稅合并后社保補繳期限限制，員工能否自行主張補繳社保期限？
國地稅合并后傳統用工的匹配方式或結算方式，需要如何調整？
國地稅合并后企(qi)業使用(yong)學生實(shi)習、超齡雇傭、小時工(gong)、兼職工(gong)等特殊用(yong)工(gong)是否納入企(qi)業單方繳費(fei)基數？高收入群(qun)體繳費(fei)是否納入三(san)倍(bei)封頂？

*社會保障政策法規解讀與風險應對實務（二）
國地稅合并后社保參保、繳納情況對第三方人力公司的影響及違規風險應對；
如何將高成本的全日制人員轉型成更有價值競爭力的靈活用工方式?
社保與個稅不匹配的風險如何應對？
社保與個稅管理系統間的關聯與互通
國(guo)地(di)稅(shui)合并后的社保稽查方式與應(ying)對

個稅修正案（草案）深度解析
1、個稅改革概述
2、本次稅改主要亮點
3、個稅改革八個熱點問題
《個人所得稅法修正案（草案）》對各類收入人士的影響剖析
起征點提高至5000元與原起征點3500元計算基數有哪些不同？
最高邊際稅率45%為何沒降？
稅率級距調整誰將怎樣受益？
綜合征稅將如何開始？
個稅改革后稅收征管如何適應？
專項附加扣除（子女教育支出、繼續教育支出、大病醫療支出、住房貸款利息和住房租金等）具體如何操作？
反避稅(shui)條款對(dui)高凈(jing)值群體的意義(yi)與影響  

4、個稅改革對企業產生的利與弊
個稅風險及應對技巧（一）
1、現行工資、薪金所得個人所得稅法定扣除項目
2、現行職工福利費的個稅安排，集體旅游、餐補、通訊、交通、住房、購物卡等福利性補貼計稅與節稅安排
3、如何應對稅務機關對現金發放工資合理性的質疑？工資不計提的稅務風險
4、企業經營中的借款、稅后利潤中的分配個稅解析與籌劃
個稅風險及應對技巧（二）
適用稅目的安排與案例分析
納稅人身份的安排與案例分析
交易時間地點的安排與案例分析
支付方式的安排與案例分析
國地稅合并后，個人所得稅19個風險點解析及應對；
個人投資平臺的安排與案例分析

講師介紹
李欣
國家稅務總局黨校 客座教授
安徽省稅務局兼職教師，財、稅、法實戰專家，
中稅答疑新媒體、中國會計視野、秀財網專欄作家。
專研稅收征管法律和稅收政策，精通稅收征管和行政執法，以及營改增、增值稅、所得稅、地方各稅費、土地增值稅等政策實務。二十多年來，一直從事稅收征管法律制度、稅收風險應對和稅收政策深度解讀等專題研究和教學。
徐曉琳
企業所得稅和國際稅收主管
工商管理碩士、金融學學士、經濟師
國家稅務總局師資庫成員
省地稅系統稅收政策輔導團成員
省地稅兼職教師
省高新技術企業認定工作財務專家
長期(qi)從事企業(ye)所得稅(shui)和(he)國(guo)際稅(shui)收的研究和(he)教學工(gong)作，精(jing)通(tong)會計和(he)稅(shui)法，尤其(qi)擅長各類疑難問題的解析。有長期(qi)的基層一(yi)線工(gong)作經驗，擅長實戰教學。《中國(guo)稅(shui)務報》撰搞人(ren)，多篇作品在(zai)《中國(guo)稅(shui)務報》等刊(kan)物發表。文字(zi)水平較(jiao)高，財稅(shui)政策理論深(shen)厚。

戴旭峰
20年稅務機關工作經歷，在南京地稅局工作期間，先后任職重點稅源管理所所長、重點局法規科長、重點風險應對所所長等職，長期從事對蘇寧電器、雨潤集團、豐盛控股、江蘇舜天等大型集團企業稅收管理工作，2011年至2015年連續5年獲得南京地稅系統業務能手稱號，熟悉各級稅務機關業務運作流程及相關稅收政策，稅收工作實踐經驗十分豐富。
2016年7月，加入中匯江蘇稅務師事務所后，為多家
公司提供資產重組、稅收風險防范、房地產項目稅收籌劃及政策培訓。主要服務對象有：熊貓集團、航天信息、中材科技、蘇寧環球、中冶房地產、宋都股份、萬科置業、中垠地產、宏圖三胞、錢旺智能等
董智
資深稅務師，高級會計師，國際內部審計師
浙江省科技廳高新企業評審財務專家
杭州市下城區納稅人權益保障協會專家庫專家主持過浙江交通投資集團主導的對多家公司合并分立稅務咨詢項目、金圓股份借殼上市所得稅特殊性處理專項咨詢服務等以及為眾多新三板掛牌、擬IPO企業改制上市中的稅務專項咨詢和常年稅務顧問服務。服務的客戶還有興源環境、金卡股份、創業軟件、華銳風電、萬通智控、
江南布衣、百世物(wu)流(liu)、依賽通信、浙大網(wang)新等

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