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中國企業培訓講師
《全面預算管理和成本控制》
 
講師：王占軍 瀏覽次數：2592

課(ke)程描述(shu)INTRODUCTION

· 財務總監

培訓講師：王占(zhan)軍    課程價格：￥元/人    培訓天數：2天(tian)   

日(ri)程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

全面預算管理和控制課程
 
課程目標。
1、讓懂經營的管理人員也懂財務（站在財務管理的角度管經營）；
2、讓懂財務的會計人員也懂經營（站在經營管理的角度管財務）。
 
課程大綱
第一部分：全面預算管理是企業提升經營績效的基礎
1、“凡事預則立不預則廢”；
2、告別“粗放型”管理，開啟“精細化”管理；
3、凡是“既成事實”的管理都是無效管理；
4、全面預算管理的內涵和意義；
5、預算應為企業達成經營目標服務；
6、不允許出現“以開銷額度為前提”的預算管理；
7、預算的基本邏輯：起點、核心、控制、關鍵、本質和終點；
8、預算的分類。
 
第二部分：讓預算插上“理性的翅膀”
1、預算管理必須有“倒逼機制’；
2、預算管理機構的設置；
3、預算管理中的誤區：
1) 計劃管理與預算管理的區別；
2) 沒有“行動方案”的預算就是“數字游戲”；
3) 預算是必須，預測是可能。
4、如何制定一個“三級遞進”的預算目標。
 
第三部分：全面預算管理的流程和構成
1、“全面預算管理”是企業“財務管理體系”的重中之重：
1) 企業財務管理的循環體系；
2) “PDCA”在企業財務管理中的應用。
2、全面預算管理的基本框架
1) 業務預算是起點；
2) 財務預算是關鍵；
3) 成本預算是控制；
4) 利潤預算是核心；
5) 現金預算是本質；
6) 目標考核是終點。
3、全面預算管理的流程：
1) “規劃”不是“鬼話”——如何做好企業的經營規劃；
2) “天時地利人和”——SWOT分析法在經營規劃中的應用：
S：內部優勢的梳理；
W：內部劣勢的分析；
O：外部機遇的把握；
T：外部風險（挑戰）的規避。
3) 制作我們的預算管理流程圖。
 
第四部分：市場銷售是全面預算的龍頭 
1、什么是“大數據”？——請出示我們的大數據；
2、本年度市場銷售的數據分析：
1) 從區域地區的角度進行分析；
2) 從客戶類型的角度進行分析；
3) 從市場應用的角度進行分析；
4) 從月度數據的角度進行分析；
5) 從產品型號的角度進行分析；
6) 從市場競爭的角度進行分析；
7) 從應收賬的角度進行分析；
8) 從  … … 的角度進行分析；
3、明年的經營目標。
1) 經營目標來自于對過往數據的分析；
2) 從不同渠道和角度進行目標數據的交差互鑒和相互驗證；
3) 市場銷售費用的預算；
4) 銷售額與回現率的預算。
 
第五部分：預算編制的方法和技巧 
1、利潤中心預算的編制——增量預算法；
2、成本中心預算的編制——杠桿預算法；
3、費用中心預算的編制——零基預算法；
4、如何進行財務預算的編制；
5、如何進行預算的節點檢討；
6、預算的優化與調整。
 
第六部分：成本的有效控制是實現利潤的核心
1、“成本”和“費用”的區別是什么；
2、主營業務成本的概念；
3、期間費用的概念；
4、現場練習：如何分清“固定成本”和“變動成本”；
5、分清“固定成本”和“變動成本”的意義；
6、“不同類型成本高”有不同的應對措施；
7、如何找到我們的“損益平衡點”；
8、現場練習：我們的成本有哪些？找出我們的成本控制點；
9、現場練習：以人力資源部門為例“如何降低成本”；
10、如何抓住被忽視的“隱性成本”。
 
全面預算管理和控制課程

轉載：//citymember.cn/gkk_detail/35288.html

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