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流程的規范性審計培訓

課程背景
流程是為企業創造價值的一組系列活動，企業如果獲得持續的競爭優勢，必然要不斷自我創新以保持其差異化的流程競爭能力，企業內部經營活動涉及各個方面和各個部門，市場營銷、產品研發、供應鏈、售后服務、財務管理、人力資源管理等經濟業務需要有效的流程和控制制度來協調、組織各部門之間銜接的業務活動。
審計作為一種監督機制，是指為了查明有關經濟活動和經濟現象的認定與所制定標準之間的一致程度，而客觀地收集和評估證據，并將結果傳遞給有利害關系的使用者的系統過程。
流程審計旨在對企業經營管理的業務活動進行有效地評估，也可以對企業現有的管理制度進行評估；企業可以通過流程審計可以發現自身管理中存在的問題；通過流程審計可以使企業員工更好地執行制度和流程；通過流程審計發現企業現狀管理與業界*實踐企業存在的差距，可以明確企業在行業中的競爭地位，企業可以根據流程審計報告結果，來進行管理優化與改進，因而流程審計逐漸成為企業管理規范性建設和持續提升管理效率的源動力。 
通過此課程(cheng)(cheng)(cheng)學習(xi)，我們(men)會幫助企(qi)業認清目前企(qi)業管(guan)理(li)存(cun)在的(de)現(xian)狀問題，通過與業界標桿級(ji)流程(cheng)(cheng)(cheng)體(ti)系建設的(de)對比，發現(xian)自身企(qi)業在制度(du)和(he)流程(cheng)(cheng)(cheng)建設中存(cun)在的(de)問題，我們(men)還會以業界成功*實踐和(he)大量的(de)實戰(zhan)經驗(yan)和(he)教訓，幫助企(qi)業如何通過使用流程(cheng)(cheng)(cheng)審(shen)計的(de)方(fang)法和(he)工具，提(ti)出企(qi)業未(wei)來管(guan)理(li)優化和(he)改進的(de)建議(yi)，從而不斷地提(ti)升流程(cheng)(cheng)(cheng)和(he)組(zu)織(zhi)能力。

培訓收益
.學會如何進行流程的規范性審計的方法；
.學會如何進行流程設計的專業度審計方法；
.學會如何進行流程設計的競爭力審計方法；
.學會如何進行流程的執行力審計方法
.掌握撰寫流程審計(ji)報(bao)告；

課程特色
內容價值定位――課程內容采用國際上先進的流程審計管理思想和方法論，結合國內外企業流程審計的*實踐案例。
實操性和互動性――培訓過程中，通過對企業實際的流程審計演練、案例研討等方式，加深學員對所學內容的理解和實際轉化能力。
講師的專業性――流程管理和供應鏈領域的資深專家，有資深的業務管理實踐經歷，以及豐富的咨詢、培訓經驗。
參加對象
企業(ye)中(zhong)高(gao)層(ceng)管理人員(yuan)(yuan)、中(zhong)基層(ceng)管理人員(yuan)(yuan)、審計部(bu)門(men)、企管部(bu)門(men)、流程管理部(bu)門(men)、ISO9000相關人員(yuan)(yuan)

課程介紹
一、為什么要進行流程審計
.企業管理者對流程建設不重視
.為了體系認證而做流程
.業務人員在流程建設中參與不足
.沒有人對流程的負責
.缺乏業務活動的過程控制
.不按照流程操作
.沒有流程持續優化
.憑經驗做事
.管理現狀問題的診斷
.企業競爭力評估
.管理改進的需要
【案例】流程審計的重(zhong)要性案例分析(xi)

二、如何進行流程體系規范性審計
.審計流程體系建設的規范性
.流程體系有沒有統一的規劃
.流程體系有沒有層次化
.流程體系有沒有結構化展現
.有沒有企業級價值鏈總攬圖
.有沒有各業務鏈功能模塊總攬圖
.有沒有體現差異化競爭優勢的各業務鏈子流程總攬圖
.沒有輸出流程體系清單
.各業務鏈之間接口清不清晰
.各業務鏈子流程之間的有沒有邏輯接口關系
.檢查流程與現有業務活動的匹配度
【研討】如(ru)何及時(shi)發現現有流程體系建設中的管理空(kong)白地帶

.審計供應鏈流程體系文件的行文規范
.流程有沒有客戶
.流程有沒有驅動
.流程有沒有邊界（起點和終點）
.流程有沒有定義責任人
.流程有沒有明確的目的和范圍
.流程活動有沒有落實到具體的崗位承擔
.流程活動的正文描述能否表達清楚
.沒有可視化的流程圖展現
【研討】如(ru)何建立端到端的企業流(liu)程，消(xiao)除管理中的空白地帶

三、如何進行流程體系專業度審計
.識別企業的戰略
.市場營銷體系流程與戰略的匹配度
.產品研發體系流程與戰略的匹配度
.供應鏈體系流程與戰略的匹配度
.售后服務體系流程與戰略的匹配度
.人力資源管理體系流程與戰略的匹配度
.財務管理體系流程(cheng)與戰略的(de)匹配度

.企業戰略地圖
.市場營銷流程與業務模式的匹配度
.產品研發流程與業務模式的匹配度
.供應鏈流程與業務模式的匹配度
.服務流程與業務模式的匹配度
.人力資源管理流程與模式的匹配度
.財務管理流程與模式的匹配度
.流程中有沒有體現關鍵價值活動
.流程中有沒有的風險與控制活動
.流程活動有沒有發生角色錯位
.流程中有沒有模糊地帶與問題區域
.流程是否體現了經驗與教訓的固化
.流程的業務規則是否充分展現
.流程的關鍵模板有沒有缺失
【研討】如何對一特定流程（由學員來(lai)選擇(ze)）進行專業度審計

四、如何進行流程體系競爭力審計
.流程的績效測評體系是否完整
.檢查流程的效果績效與業界*對比（或與績效目標對比）
.檢查流程的效率績效與業界*對比（或與績效目標對比）
.檢查流程的成本績效與業界*對比（或與績效目標對比）
.檢查流程的關鍵價值活動測評績效與績效目標對比
.檢查流程的關鍵風險控制點測評績效與績效目標對比
.發現流程中的不增值的業務活動
【演(yan)練】現有流程體系建設競爭(zheng)力(li)評估(gu)演(yan)練

五、如何進行流程體系的執行力審計
.時間驅動的流程執行力審計
.隨機抽取需要審計的流程
.檢查流程的業務活動承擔者流程角色執行業務活動的過程記錄證據
.檢查流程圖中所明確的模板和表格記錄的證據填寫是否完整
.檢查流程活動是否在實際業務中被擱置，沒有被執行
.檢查流程中規定的活動和實際業務存在差異
.檢查流程規定的審批是否被有效地執行
.檢查員工是否執行流程已經成為習慣（由員工來舉例論證）
 【演練(lian)】流程(cheng)體(ti)系(xi)執行力審計(ji)流程(cheng)設(she)計(ji)與優化

六、如何撰寫流程審計報告
.企業流程目前處在什么能力等級？
.流程缺失在什么地方？有什么風險？
.關鍵流程 KPI 績效模型（價值導向）是什么？問題環節在哪里？
.流程設計質量總體水平達標情況怎樣？
.執行有效性怎樣？組織和管理機制成熟度怎樣？
.流程優化的后續建議
【案例】某(mou)企業流程審計(ji)報告介紹

流程的規范性審計培訓