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風險管理培訓課程班

培訓時間：2天
課程綱要：
一、內部控制概述
1內部控制基本理論
案例：巴林銀行倒閉案例
2內部控制的產生和發展
3我國(guo)企業內部控(kong)制(zhi)規(gui)范

二、內部控制基本規范
1基本規范概述
2內部環境
案例：鄭百文內控失敗案例
3風險評估
4控制活動
案例:邯鋼的內部控制活動
5信息與溝通
6內部監督
案例:亞細亞內控失(shi)敗(bai)案例

三、內部控制環境
1組織架構
2發展戰略
3人力資源
案例：GE的人力資源管理模式
案例：Wal-Mart的人力資源管理
4企業文化
案例：松下企業文化介紹
5社會責任
6安全生產與產品質量
7環境保護與資源節約
8促進就業與員工權益保護
案例：三鹿奶粉事件折射出的企業倫理道德
案例(li)：紫金礦業案例(li)分析

四、資金與資產控制
1資金活動控制概述
2籌資控制
3投資控制
4資金營運控制
案例：上市公司資金利用效率分析
案例：上市公司償債能力分析
案例：負債籌資導致神話破滅
案例：出納管理不善導致資金管理漏洞
5資產管理
案例：四川長虹的應收賬款管理失敗案例
案例：存貨管理案例分析
案例：固定資產管理案例分析
案例：無形資產管理案例分析
6工程項目控制
7立項與招標控制
8造價控制
9竣工與驗收控制

五、采購與銷售控制
1采購流程和業務評估
2采購中的風險管控
案例：供應商選擇之道
3銷售業務控制
4銷售與收款控制

六、全面預算控制
1全面預算控制的失控風險
2全面預算的關鍵控制環節
3全面預算的編制控制
4全面預算的執行控制
5全面預算的考核控制
案例：大亞灣核電站的預算管理控制
案例：巨人大(da)廈案例分析

七、特殊活動與方法控制
1合同管理的失控風險
2合同簽署的控制
3合同履行的控制
案例：合同糾紛案例分析
4擔保控制概述
5擔保評估與審批控制
6擔保執行控制
案例：擔保內部控制案例分析
7研究與開發控制
8業務外包概述
9外包業務流程控制
案例(li)：運輸(shu)業務外包案例(li)分(fen)析

八、信息與溝通
1信息系統控制概述
2信息系統運行與維護
3內部信息傳遞控制
4內部報告形成控制
5內部報告使用控制
案例：企業成功源于溝通
6財務報告控制概述
7財務報告失控風險
8財務報告的編制控制
9財務報告的對外提供控制
10財務報告的使用控制分析
案(an)例(li)：藍(lan)田股份案(an)例(li)分析

九、內部控制評價
1內部控制評價的目的和意義
2內部控制評價的主要內容
3內部控制評價的程序
4內部控制缺陷的認定及處理
5內部控制評價報告
案(an)例：內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)測(ce)試案(an)例分析

十、內部控制審計
1內部控制審計的含義和目的
2注冊會計師的責任
3審計工作計劃和實施
4評價控制缺陷
5出具審計報告
案(an)例：內部(bu)控(kong)制審核(he)報告案(an)例分析

十一、風險與風險管理概述
1風險的含義和構成
2風險的分類
3風險管理及其過程
4風險管理的局限性
案例：國美控制權爭奪案例分析
案例：三鹿集團敗于風險管理失控
5風險管理的影響因素與方法
6風險管理委員會及其運作流程
案(an)例(li)：風險管理(li)委員(yuan)會形(xing)同虛設(she)的前車之(zhi)鑒——中航油案(an)例(li)分析(xi)

十二、企業風險分析與評價
1人力資本風險分析
2財產風險分析
3法律責任風險分析
4金融市場風險分析
5風險衡量技術
6風險評價方法
案例：摩托(tuo)羅拉案例分析

十三、企業風險的應對策略與措施
1風險的應對策略
2風險的控制措施
3止損機制和危機處理
案(an)例：三株口服液(ye)危機(ji)處理失敗案(an)例分析(xi)

十四、風險的信息披露與審計
1風險預警
2風險預警的評價方法
3風險報告的內容與形式
4風險審計
案例：德(de)隆危機的預警(jing)分析

十五、公司治理、內部控制與風險管理的互動及協調
1內部控制與風險管理的關系
2國內外對公司治理的研究
3激勵合約：實現內外部互動效應
4董事會特征：組織與個人的多維視角
5股權結構：基于制度背景與股權制衡的價值創造
6公司內部治理與內部控制的關系定位
7公司內部治理質量對企業內部控制報告的影響
8實現公(gong)司(si)內(nei)部治理與內(nei)部控(kong)制良(liang)性互(hu)動的方法

風險管理培訓課程班