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納稅評估培訓
【課程背景】
“以未經訓練的財務經理應對稽查局，無異于以羊投狼——肉已盡而狼不止。只有經過稅法的武裝，一個優秀的財務經理才能成長為合格的稅務經理。”---吳克紅
“程序法”一詞似乎只是法學教授寫論文時才用得著的東西，與企業財務經理（稅務經理）的工作不相干。
面對納稅評估和稅務稽查，企業財務經理除了眼看著稅務官員晃一下手里的《檢查證》，就只剩下“配合檢查”的義務，而再沒有說“不”的權利。
據經驗統計，95%以上的稅務稽查冤假錯案，根源都是財務經理“自證其罪”。損害納稅人權益的*“幫兇”恰恰是納稅人所雇傭的財務經理！
“為什么會這樣”？！
稅務經理人的使命和稅務經理如何在納稅評估和稅務稽查案件中，*運用稅法成功保護納稅人的權益，完成他的職業使命！
課程大綱
一、納稅評估及其應對
為什么納稅評估在實踐中變成了不下《檢查通知書》的稅務稽查？
從某公司行政復議撤銷HY區國稅局“補稅1600萬”評估結論一案說起——納稅評估是不是稅收執法行為？
評估結果可不可以作為執法依據？
稽查局已經開始檢查的，征收局還可不可以評估？
一次評估被納稅人推翻，稅務局可不可以“卷土再來”？
四川省國稅局大企業處2011年在全省范圍內下達《評估通知書》，要求拷貝企業2007-2009電子賬簿，用審計軟件檢查若干疑點，進駐企業財務部索要各種資料，要求企業補稅……財務經理為什么會一而再、再而三地“自殺式配合”？
納稅評估的程序有沒有規定？
納稅評估的方法、評估的期限是否不受限制？
哪些“評估”是違法的，你可以嚴肅地說“*”？
評估“約談”總經理，總經理可不可以不去？班組現場管理培訓課程大綱
課程收益
使生產一線管理者系統掌握發現問題、分析問題、解決問題的方法，快速解決現場的沖突和異常；
幫助生產一線管理者掌握教導、培育員工的方法，全面提升員工素養與技能；
使生產一線管理者掌握有效溝通、高效激勵的技巧，從而使部門團隊更具有戰斗力；
幫助生產一線管理者系統掌握輔助上司，帶領部屬的有效方法，發揮生產一線管理者承上啟下的功效。
課程特色
本課程設計重點突出，避免到處是重點就沒有重點的“全面式培訓”。大部分生產一線管理者是由員工或技術員晉升，往往當了生產一線管理者卻不知道自己要做什么（身在其職，不謀其政），或還是繼續保留做員工時的工作習慣，使現場管理處于“無政府”狀態。因此，本課程開始內容為“生產一線管理者的角色認知”，使生產一線管理者真正做好由員工到管理者角色的轉變。
把管理者與員工區分的第一功能是教導別人，生產一線管理者往往自己“能干”，而底下的員工卻“不能干”，導致這一局面的根本原因是生產一線管理者缺少“教練技術”。*的現場來自*的員工，*的員工來自生產一線管理者*的教導方法，尤其是員工流失率日益上升的今天，生產一線管理者的教導方法是否得當對生產現場的質量與效率影響深遠。因此，本課程重點內容之一為“生產一線管理者工作教導方法”，使生產一線管理者正確掌握教導員工的方法與技巧。
生產一線管理者的工作重點為做好日常管理，日常管理系每天重復做一些簡單和容易的事情。但是，正如同海爾CEO張瑞敏所說：“簡單的事情天天做好就不簡單，容易的事情天天做對就不容易”。日常管理是生產一線管理者管理最基礎的也是最重要的內容，生產一線管理者如何做好班前的準備，如何做好班中的控制，如何做好班后的掌握，決定到整個生產運作的成敗。因此，本課程最重要的內容為“生產一線管理者的一日管理”。
生產一線管理者如何在組織內發揮承上啟下的功效，是生產一線管理者課程內容要強調的第四個重點。 生產一線管理者通過“請示工作拿方案，匯報工作講結果，布置工作講流程”的溝通協調方式在組織內進行上傳下達，從而打通整個生產運營的任督二脈，實現企業生產管理的健康運轉。
本課程設計結合以上幾個重要內容，深入淺出、實用新穎，結合工廠的管理現狀，具有很強的針對性與實用性。從“軟件”管理理念到“硬件”管理工具、管理技巧有效結合軟硬兼施，從根（人的觀念）本（管理方法）上解決生產一線管理者在工作中遇到的疑難雜癥。本課程中西藥結合，既補氣健身又治病防病，是一付上好的管理藥方。
本課程采用培訓＋指導的訓練模式進行，課前調查問題，課中分析問題，課后督促解決問題，使企業接受本課程培訓后物超所值，降本增效。
本課程培訓將現場管理者在實際工作中遇到問題在課堂上探討和解答，同時跟培訓同步實施輔導，使理論知識和實務技巧融為一體。
授課方法
教學遵循易學實用的原則，方法采用"多重感官學習法"，室內角色扮演，案例引導出主題內容，使學員實際參與、親身體驗，回到工作現場立即能用，快速提升企業的執行能力。
包括：講授、視頻圖片、小組研討 情景活動 角色扮演 作業練習 行動指南、對抗游戲、情景式多媒體案例等互動手段使管理人員從心態意識得以改變。
第一篇 現場管理者的角色認知和必備技能
1.班組長的職責作用
2.班組長角色定位
3.班組長工作的基本守則
4.班組長必備的管理技能
5.優秀班組長的勝任素質與行為表現
6.現場管理的5大要素
7.現場問題的5大來源
8.現場管理者的角色認知“三頭六必”
10.現場管理者長的“四化”意識
11.現場管理者能力與性格測試（現場研討）
12.現場管理者管理水平測試（現場測試）
第二篇 如何做個杰出的教頭（現場管理者的培育能力）
第一講 部屬的培育與激勵
1.部屬培養的常用途徑
2.激勵7大技巧8項注意
3.如何了解下屬的需求？
4.非制度層面激勵資源有哪些？
5.有效激勵的原則有哪些？
6.有效激勵的五個策略
策略一：創造良好的工作氣氛
策略二：有效傾聽
策略三：適時贊美
策略四：專業指導
策略五：壓力督促
7.發現員工是失誤后的OJT輔導技巧
8.案例分析
9.做好教頭的8“戒”
10.班組成員責任心培養
第二講 現場管理者計劃執行與績效管理
1.現場管理者日常計劃的執行與績效管理（案例分析-觀看日資企業的計劃管理）
2.現場管理者績效管理理流程與管理辦法
3.現場管理者的日常管理手冊有效應用
第三篇 如何做個杰出的鋤頭（現場管理者的執行力）
第一講 現場浪費（成本法）
1.浪費的概念（擴建倉庫的案例）
2.尋找浪費的4M方法（視頻觀看）
3.改善的概念
4.改善的7大指標
5.改善的基本原則
6.改善的流程
7.改善的實施案例（日資企業現場改善案例）
8.研討
第二講 現場目視管理
1.目視管理的概念
2.目視管理的目的
3.目視管理項目
4.目視管理的效果（實例）
5.目視管理的工具
6.現場看板的內容
7.看板放置的位置
8.目視管理案例（觀看視頻）
第三講 現場問題的解決
1. 問題討論（研討）
2. 問題在哪兒
3. PDCA問題解決流程
4. 頭腦風暴法務實演練
5. 簡單問題處理方法
6. 海爾OEC啟示
7. 臺灣企業與大陸企業解決問題的本質（大白紙、口頭預警）
第四講、生產現場安全管理
1、生產現場不安全案例（視頻）
2、事故等級金字塔
3、為什么會發生事故（研討）
4、安全的標準化，安全培訓和實踐
5、用于安全團隊的工具（世界著名企業5想5不干，S*方案，危險源分析）
6、安全管理操作流程
7、現場管理著的主要責任
第五講、善于解決問題應具備的認識－不使問題再發
1、解決問題的誤區
2、現場需要什么樣管理人員
3、解決問題的原則
4、“5個為什么？”－應對問題的因素
5、解決問題的標準程序
⑴ 把握問題現狀調查
⑵ 分析原因
⑶ 確認要因
⑷ 制定對策
⑸ 實施對策
⑹ 檢查效果
⑺ 標準化
八、讓自己成為解決問題的高手－不使問題發生
1、圖表及數據管理
2、明確的崗位職務說明書
3、培養“思考力、執行力、行動力”
4、管理思維方法（正思維、正見、正念）
5、六合法的運用
6、PDCA的強調和實用
7、備忘錄使用案例
8、工作要理解的下達
9、工作什么時間請示*
班組現場管理培訓課程大綱
“言來言往，文來文往”的納稅評估應對原則，高妙在何處？
評估完畢，征管局可不可以責令補稅？可不可以下達《處理決定書》？可不可以進行“反避稅”調整？
如何正視和處理“評估分歧”？如果決定接受征收局的評估結論，“態度誠懇”，可不可以跟局長“搞好關系”不交滯納金？
如何打擊征收局的違法評估騷擾？
二、稅務稽查及其應對（一）
財務經理在稅務稽查中95%的“配合”腐敗變質為“侵犯納稅人合法權益的幫兇”。怎么會這樣？！
我們靠什么來保護納稅人的權益？
怎樣做才能避免“自證有罪”、“自掘墳墓”？
在稅務稽查中稅務總監怎樣才能做到“知己知彼”？
怎樣才能做到不畏懼檢查？——精準了解稅務稽查人員法定檢查權力、權力行使的程序規定、稅務爭議的解決程序、稅務官員的自由裁量權限范圍、稅務檢查人員擅長哪些不擅長哪些、掌握了什么樣的證據可確定什么樣的法律責任。
怎樣才能做到說*而不怕被“秋后算賬”？——日常經營管理中對稅務風險的整體控制能力、了解企業整體稅法遵從度水平、在稅務機關經常抓把柄的薄弱環節提高遵從度，在稽查中杜絕違法證據的形成。
查賬權是不是搜查權？
可不可以喝令“不許動”、強搬電腦、撬財務經理辦公桌？他強搬了你怎么辦？
面對稽查局“抄家”，如何收集稅務檢查人員的犯罪證據？
詢問權是不是審訊權？可不可以威逼恐嚇？
“責成提供納稅資料權”是不是“我要啥你就得給啥”？
稽查局沒完沒了地發《責成提供納稅資料通知書》，如何應對？
不乖乖聽話就停你的發票！如何打擊非法停售發票行為？
稽查局發出《自查通知書》威脅“不在規定期限內進行自查或者自查不徹底的企業，下一步我們將立案查處，從嚴處罰”，是否合法？
三、稅務稽查及其應對（二）
財務經理因畏懼“被列為稅務稽查的重點企業”而勸誘總經理“主動繳稅以求免查或者從輕處罰”該當何罪？！
總局稽查局下發的《房地產行業自查提綱》是否具有法律效力，可不可以作為執法依據？
稽查局可不可以聘請“專家顧問”一起下企業進行稅務檢查？如何說*？
什么樣的《檢查通知書》不合法？
誰有權批準調賬？納稅人有無權利要求查閱“局長”簽批？
稽查官員拿著移動硬盤前來復制電子賬簿帶走，聲稱依據國稅發[2009]157號文第二十三條，不要打印的賬簿。是否合法？如何說不？說了“不”后果如何？
檢查通知書通知檢查2008-2010年，卻要求調2004-2010年賬簿憑證。提供還是不提供？
稽查局是否有權隨意調取當年度賬簿？可調取當年賬簿的“特殊情況”具體指哪些情形？
你應該如何使用3個月調賬期限限制權利？3個月期限屆滿，稽查局又簽發了一份《調賬通知書》，再調3個月，何如？
四、稅務稽查及其應對（三）
如何接受“詢問”？稽查局官員不按手印，卻強迫你“按手印”是否合法？
稽查局接二連三下達《責令提供納稅資料通知書》，要求無數資料，變相逃避調賬期限的限制，如何應對？
在稽查局下達《檢查通知書》后，檢查人員或者你自己發現了你公司以前年度報稅確實發生了某處遺漏或錯誤，你希望馬上補稅以減輕責任，而檢查人員卻說“現在不要補，等我們出了《處理決定書》后再補。反正你現在補了也還是要罰。”你是否乖乖等著？
你不同意檢查人員的看法。如何在《檢查工作底稿》上簽署意見才是納稅人的光明正道？
如何行使聽證與申辯權？為什么聽證權值得重視而不可忽視？
如何行使行政復議權？對公司強烈反對并決定復議的《處理/處罰決定書》，稽查局威脅15天不交錢就強制執行，你交不交？
稽查局沒有發現問題，卻拒不下達檢查結論，欲不了了之。有何對策？
《稅務處理決定書》、《稅收處罰決定書》所援引的處理依據都是國稅發、國稅函，甚至干脆籠統稱“根據相關稅法規定”，是否有效？
如何反對“非欠即偷、沒有漏稅”的極左執法？如何反對“白條不能所得稅前列支”？
五、稅收違法的法律責任認定
納稅人在哪些情況下即使少交了稅也不需要再補繳？
哪些情況下不需要交納滯納金？
稅務局可不可以對五年前的陳年老賬作出罰款決定？
偷稅的刑事責任是不是可以無限期追溯？
“屁股不干凈”的企業是不是就永遠抬不起頭來、不能維權？
已經補過了稅、交過了滯納金、罰過了款，但確有冤情，如果提起復議和訴訟，會不會把稽查局惹惱了把我移交公安局抓起來？如何確保公司經理人的人身安全不受公安局的刑事偵查威脅？
為什么說“偷稅帽子必需打掉？”
如何打掉漫天飛舞的“偷稅”帽子？
六、明明白白滯納金、強制執行有規矩
如何確定滯納金計算的起始日和終止日？稅務檢查期間滯納金還應該算嗎？查補個稅要交滯納金嗎？
滯納金可以無限額地計算累積嗎？
稽查局對查補的社會保險費征收日千分之二滯納金，對查補的教育附費加、地方教育附加、河道費等均征收日萬分之五的滯納金。合法嗎？
對稽查局的補稅決定，納稅人已經在提交擔保后行政復議獲得受理，稽查局能先行強制執行扣款嗎？
對行政處罰的復議或訴訟正在進行，尚未判決，稽查局能強制執行扣款嗎？
稽查局強制執行，會不會把“銀行賬號查封”了？
對稽查局作出的罰款決定，如果不交，每天加罰3%，一年加罰1095%？
納稅評估培訓