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第1章企業內部控制——組織架構
1.1組織架構風險與關鍵點控制
1.2董事會監事會經理層權責設計
1.3企業重大事項決策審批控制
1.4組織架構設計與運行管控
1.5子公司組織架構管理控制
1.6子公司內部審(shen)計(ji)管理控制

第2章企業內部控制——發展戰略
2.1發展戰略管理風險與關鍵點控制
2.2企業發展戰略制定
2.3發展戰略實施控(kong)制

第3章企業內部控制——人力資源
3.1人力資源管理風險與關鍵點控制
3.2人力資源管控職責與崗位設置
3.3人力資源引進與開發控制
3.4人力資源使用與退出控(kong)制

第4章企業內部控制——社會責任
4.1社會責任履行風險與關鍵點控制
4.2社會責任管控職責與崗位設置
4.3企業安全生產控制
4.4企業產品質量控制
4.5環境保護與資源節約控制
4.6促進就(jiu)業與員(yuan)工(gong)權(quan)益保護

第5章企業內部控制——企業文化
5.1企業文化建設風險與關鍵點控制
5.2企業文化建設管控職責與崗位設置
5.3企業文化(hua)建(jian)設與評估(gu)

第6章企業內部控制——資金活動
6.1資金活動風險與關鍵點控制
6.2資金活動管控職責與崗位設置
6.3資金活動授權批準
6.4籌資活動控制
6.5投資活動控制
6.6資金營運控制
6.7并購交易控制
6.8衍生(sheng)工具交易控制

第7章企業內部控制——采購業務
7.1采購管理風險與關鍵點控制
7.2采購管控職責與授權審批
7.3請購與審批控制
7.4購買與驗收控制
7.5采購付款控制
7.6采購績效(xiao)管(guan)理

第8章企業內部控制——資產管理
8.1資產管理風險與關鍵點控制
8.2資產管控職責與崗位設置
8.3資產管理授權批準
8.4存貨管理控制
8.5固定資產管理控制
8.6無形資產管理控制
8.7關聯交易(yi)管理控制

第9章企業內部控制——銷售業務
9.1銷售業務管理風險與關鍵點控制
9.2銷售業務管控職責與授權審批
9.3銷售與發貨控制
9.4銷售款(kuan)項收款(kuan)控制

第10章企業內部控制——研究開發
10.1研究開發風險與關鍵點控制
10.2研究開發管控職責與授權審批
10.3立項與研究控制
10.4開發與(yu)保護控制

第11章企業內部控制——工程項目
11.1工程項目管理風險與關鍵點控制
11.2工程項目管控職責與授權審批
11.3項目立項招標控制
11.4工程造價控制
11.5工程建設與價款支付控制
11.6竣工決算驗(yan)收(shou)控(kong)制

第12章企業內部控制——擔保業務
12.1擔保管理風險與關鍵點控制
12.2擔保業務管控職責與授權審批
12.3擔保評估與審批控制
12.4擔(dan)保執行控制

第13章企業內部控制——業務外包
13.1業務外包管理風險與關鍵點控制
13.2業務外包管控職責與授權審批
13.3外包策略及承包方選擇
13.4外包業務流程(cheng)控制

第14章企業內部控制——財務報告
14.1財務報告編制與披露風險與關鍵點控制
14.2財務報告管控職責與反舞弊
14.3財務報告編制準備及其控制
14.4財務報告編制及其控制
14.5財務報告的報送與披露及其控制
14.6財務報告分(fen)析利(li)用

第15章企業內部控制——全面預算
15.1全面預算管理風險與關鍵點控制
15.2全面預算管控職責與授權審批
15.3預算編制控制
15.4預算執行控制
15.5預算調整控制

第16章企業內部控制——合同管理
16.1合同、協議管理風險與關鍵點控制
16.2合同、協議管控職責與授權審批
16.3合同、協議編制與審核控制
16.4合同、協議訂立控制
16.5合(he)同、協議(yi)履行(xing)控制

第17章企業內部控制——內部信息傳遞
17.1內部信息傳遞風險與關鍵點控制
17.2內部信息傳遞管控職責與程序
17.3內部報告形成
17.4內部報告使用

第18章企業內部控制——信息系統管理
18.1信息系統管理風險與關鍵點控制
18.2信息系統管控職責與授權審批
18.3信息系統開發、變更與維護控制
18.4信息系統訪問安全管理
18.5信息系統硬件管理
18.6會計信息化(hua)及(ji)其(qi)控制(zhi)

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