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嵌入業務全流程內部控制培訓

本(ben)課程(cheng)引(yin)領認(ren)識內控(kong)(kong)(kong)為(wei)(wei)何物。內控(kong)(kong)(kong)源于(yu)風(feng)險，以(yi)風(feng)險作(zuo)為(wei)(wei)起點，以(yi)企(qi)業(ye)(ye)(ye)戰略為(wei)(wei)目標，將內部控(kong)(kong)(kong)制理(li)念鑲嵌(qian)在業(ye)(ye)(ye)務流(liu)程(cheng)中，為(wei)(wei)企(qi)業(ye)(ye)(ye)搭建最實用(yong)的(de)防火墻。基(ji)于(yu)業(ye)(ye)(ye)務鏈條開展內控(kong)(kong)(kong)評價，查找缺陷、分析問題、有(you)效(xiao)評價、完善(shan)整改(gai)。通過(guo)監(jian)督、質量把(ba)控(kong)(kong)(kong)為(wei)(wei)企(qi)業(ye)(ye)(ye)保駕護航。

第一部分：內部入門篇
一、淺談企業內控
1、內控前世今生
.安然事件
.淺析A股2018年上市公司財務造假
.淺析A股2019年*過會企業被質疑財務造假
2、如此費心費力的(de)搞(gao)內控(kong)真的(de)值(zhi)得嗎？內控(kong)為誰(shui)辛苦(ku)為誰(shui)忙？

二、內部控制目標
1、對比企業的使命、愿景、價值觀，企業戰略目標如何規劃
.著名企業告訴你什么是使命、愿景、核心價值觀
.創業人的夢想及遵循的原則
2、現實版內控成為企業內部一場宮斗劇
.內控的勾心斗角
.理想被鞭打，教你如何激勵快牛鞭策慢牛
3、正確對待企業內控目標
.莫盲從
.莫夸大
.莫過度

三、準確把握內部控制原則警示一二
1.全面性
2.重要性
3.制衡性
4.適應性
5.成本效益

四、內部控制要素是什么？如何構建企業內部控制體系？
1、內部控制的基礎：內部環境
2、內部控制的依據：風險評估
3、內部控制的手段：控制活動
4、內部控制的載體：信息與溝通
5、內部控制的保證：內部監督
6、內控體系=自(zi)律系統

五、深刻理解企業進行風險管理和內部控制的重要意義
1、企業價值*化。賺錢+使命+責任+成長+創新
2、企業風險何在
3、企業到底需要不需要內控
.【案例】內控的跟頭栽不起看(kan)看(kan)IPO企業(ye)

第二部分：誤讀內控與矯正
一、內控N多誤解
1、謠言滿天飛
2、傷害指數
3、逐條辟謠
二、內控心得
1、管理最高境界——松弛有度
2、內控體系是建(jian)設與持續優化

第三部分：企業層面賦能
一、賦能型組織架構
1、企業不同階段組織架構演變
2、組織架構設計血的教訓
二、發展戰略賦能構建新生態
1、什么是企業發展戰略
2、大生態的價值體現
.【案例】影視投資生態鏈
.【案例】云伙伴
三、人力資源賦能業務高速發展
四、賦能踐行社會責任
五、企業文化賦能
.【案例】“文化+”思維
.【案例】企(qi)業文化是管理層(ceng)的文化

第四部分：嵌入業務層面控制
一、資金活動控制
1、籌資、投資、資金營運活動中的風險與措施應對。
2、財務結算中心的資金集中管控模式案例分析。
.【案例】資金鏈斷裂表象預警及因素分析，絕地也可逢生
.【案例】強化對子公司資金業務的統一監控。
二、采購業務控制
1、購買物資及支付款項風險及措施應對
2、供應鏈共同體
.外部供應鏈集成
.內部供應鏈集成
.供應鏈的動態聯盟
【案(an)例】解析并(bing)購中供(gong)應(ying)鏈整合(he)的協同效(xiao)應(ying)

三、資產管理控制
1、存貨、固定資產、無形資產風險及措施應對。
2、ERP系統與存貨管理。
.【案例】家樂福存貨管理案例。
.【案例】“不上ERP找死，上ERP等死” ERP坑多請繞行
四、銷售業務控制
1、銷售商品（提供勞務）、收取價款風險及措施應對
2、收入確認陷阱及防范
3、利潤是上帝給的,風險是自己控制的
4、業財融合思維
.業財融合嵌入企業內控體系中
.業財融合下別讓自己四面受敵

五、研究與開發控制
1、小米研發創新與差異化
2、弊端重重看似前景無限實則舉步維艱
【案例】“設計+運行”有效性思考
創新才是企業的未來，創新和轉型中代價的辨證論
六、工程項目控制
1、自行或外委活動風險及應對措施
2、一套人馬兩套牌子承攬活動涉稅風險
七、擔保業務控制
1、關聯方之間提供擔保風險及警示
2、企業間相(xiang)互擔保風險及警示

八、業務外包控制
1、業務外包監管機制
2、業務外包風險及應對措施警示
3、業務分包與勞務派遣傻傻分不清
九、并購重組業務
1、融資、整合活動風險及防范措施
2、淺談并購重組這個香餑餑
.【案例】嚴防高估值泡沫，“高承諾、高估值、高商譽”
.【案(an)例(li)】嚴控“忽(hu)悠式(shi)”并購(gou)

第五部分：內控必備工具
一、全面預算控制
1、什么是全面預算
2、預算必須明白的幾個事
3、預算事前、事中、事后都管控著啥
4、不了了之的全面預算
二、合同管理控制
1、建立合同管理體系
2、合同是個重要角兒
.【案例】合同審查要點
.【案(an)例】合同風險防范意識增(zeng)強(qiang)

三、內部信息傳遞控制及信息系統控制
1、內部信息收集、處理、傳遞圖設計
2、建立有效的內部交流工具
3、企業內部交流詬病分析
四、財務報告控制
1、報告編制及利用各環節的風險及應對措施
2、如何從財報中的(de)解讀關鍵(jian)信息

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