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中國企業培訓講師
新個稅法政策解讀與籌劃
 
講師:馬鈺皓 瀏覽次數:2541

課(ke)程描述INTRODUCTION

新個稅法政策解讀與籌劃培訓課

· 財務總監

培訓講師:馬(ma)鈺皓    課程價格:¥元/人    培訓天數:2天   

日程安排SCHEDULE



課程大(da)綱Syllabus

新個稅法政策解讀與籌劃培訓課

課程背景:
在國家全面推行個人所得稅改革、金稅三期等政策背景下,企業運營尤其是財務工作面臨翻天覆地的變化,很多以往的日常操作習慣都需要改變。全球CRS準則實施.,社保“改嫁”稅務等一系列財稅體制改革與監管的提升,個人的財富將越來越透明,企業營商環境將越來越規范,企業的發展面臨嚴峻考驗,經營成本居高不下,人力成本與日俱增,企業壓力大;而另一方面,員工的薪資、獎金、勞務費發放稅負高,員工入賬少抱怨多;企業的發票、報銷、流程煩不勝煩,成本控制依然不明顯。
如何在改革的大浪中求生存、樹規范、避風險,是企業經營管理人員必須要面對的管理問題:
1. 改革后的個人所得稅如何繳?
2. 支付給個人的費用有何風險?
3. 企業促銷,是否該考慮稅收?
4. 股權運營,稅收有多大影響?
5. 個人所得(de)稅有(you)多(duo)大籌劃空間?

課程時間:2天,6小時/天
課程對象:財務總監、財務經理、稅務經理、財務人員等
課程方式:講師講授+案例分析
課程收益:
通(tong)過(guo)學(xue)習本課程,幫助企業(ye)(ye)弄清楚當前中國(guo)最熱門的(de)(de)(de)(de)稅(shui)(shui)(shui)(shui)改項目之一——個(ge)稅(shui)(shui)(shui)(shui)改革(ge)的(de)(de)(de)(de)新(xin)政內容(rong),以及(ji)如(ru)(ru)(ru)何(he)對這些改革(ge)內容(rong)和新(xin)政策作(zuo)出準(zhun)確的(de)(de)(de)(de)客(ke)觀的(de)(de)(de)(de)解讀,更重(zhong)要的(de)(de)(de)(de)是讓(rang)學(xue)員(yuan)(yuan)們知道如(ru)(ru)(ru)何(he)正確地履行新(xin)個(ge)稅(shui)(shui)(shui)(shui)制度下(xia)企業(ye)(ye)員(yuan)(yuan)工(gong)薪(xin)酬的(de)(de)(de)(de)個(ge)人所得稅(shui)(shui)(shui)(shui)扣稅(shui)(shui)(shui)(shui)申報(bao)義務,同時懂(dong)得如(ru)(ru)(ru)何(he)規避員(yuan)(yuan)工(gong)工(gong)資發放中存在的(de)(de)(de)(de)不合(he)規做法(fa)導致的(de)(de)(de)(de)稅(shui)(shui)(shui)(shui)務風險(xian)以及(ji)如(ru)(ru)(ru)何(he)利(li)用(yong)新(xin)個(ge)稅(shui)(shui)(shui)(shui)法(fa)相關規定做適當的(de)(de)(de)(de)合(he)法(fa)合(he)理的(de)(de)(de)(de)稅(shui)(shui)(shui)(shui)務籌劃,提高(gao)員(yuan)(yuan)工(gong)的(de)(de)(de)(de)薪(xin)酬稅(shui)(shui)(shui)(shui)后收益,增強員(yuan)(yuan)工(gong)的(de)(de)(de)(de)凝(ning)聚力(li),推動企業(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)可持續發展。

課程大綱
第一講:新個人所得稅法的政策變化解讀

一、個人所得稅法的地位及發展趨勢
1. 目前立法的稅種有哪些?
2. 2013-2017年個稅繳納情況介紹
3. 目前是否合理,未來的發展確實
4. 國外稅收情況介紹
案例:個人所得稅在發(fa)達國家的狀況分析

二、 新個稅相關政策的變化
1. 新個稅政策的變化
2. 居民納稅人變化/居民納稅人征稅的范圍/非居民納稅人的納稅范圍
3. 所得項目的變化,11項變為9項
4. 反避稅條款
5. 綜合所得的變化
6. 應納稅所得額
7. 專項附加扣除(*個稅專項附加扣除暫行辦法解讀)
8. 起征點
9. 反避稅規則解讀
10. 企業扣稅與員工自主申報(稅務總局個稅扣繳申報管理規則解讀)
11. 年終獎等如何納稅?(財稅總有關優惠政策銜接問題的通知解讀)
案例:舉案例解釋各項政策對個稅的影響
互動:未來個稅發展趨勢討論
互動(dong):政策變化(hua)對個稅的影響

第二講:新個稅法扣除項目分析
一、新個人所得稅扣除項目介紹
1. 綜合扣除項目
2. 經營成本
3. 稅率調整
4. 其他類型項目扣除
二、扣除項目申報操作辦法介紹
1. 獲取辦法
2. 填寫方法
3. 提交方式
4. 計算方法
案例:專項扣除特殊情況類型案例分享
案例:申報方法案例分享,申報后出現異常的情況分享
互動:大家申(shen)報中遇(yu)到的情形(xing)分(fen)享

第三講:社保統征及個稅改革下的人資管理要點提示
一、勞務派遣用工的分析解讀
勞務派遣的社保爭議分析
討論:派遣單位和用工單位不在一個地區的用工風險分析
二、勞務外包用工的分析解讀
討論:勞務外包的社保風險分析
三、內部承包用工的分析解讀
討論:內部承包用工的社保爭議分析
四、非全日制用工的分析解讀
討論:非全日制用工的風險分析
五、臨時用工的分析解讀
討論:臨時用工的風險分析
六、休返聘及實習生用工的分析解讀
返聘的定義
討論:實習用工的風險分析
七、集團派遣用工的分析解讀
討論:派遣員工的社保歸屬地風險分析
八、掛靠用工的分析解讀
討論:業務的稅務風險分析
案例:每(mei)種(zhong)用工類型案例分享

第四講:新稅法下特殊業務分析涉稅分析及應對
1. 企業合并、分立個人股東涉稅分析及應對
2. 平價轉讓股權,個人股東涉稅分析及應對
3. 代持股轉讓股權實際股東涉稅分析及應對
4. 股權轉讓中的不同形式下“業績承諾”,涉稅分析及應對
案例分析:某集團業績承諾下的個稅業務處理
5. 個人股東“非貨幣資產投資”辦企業,涉稅分析及應對
1)非貨幣性投資的定義
2)非貨幣性投資涉及個稅的計算
3)相應的稅收籌劃
4)相關的納稅(shui)要點介紹

6. 個人股東注冊公司涉稅分析及應對
7. 不同形式的企業股權激勵涉稅分析及應對
1)存在哪些方式的股權激勵
2)各類方式的涉稅分析
8. 資本公積、盈余公積、未分配利潤等轉增資本涉稅分析及應對
9. 技術投資入股涉稅分析及應對
1)目前的稅收優惠要點
2)相應的稅收籌劃
10. 股東借款涉稅分析及應對
案例:舉案例解釋各類特殊業務分析涉稅分析及應對
互動:企(qi)業(ye)目前存在的特(te)殊業(ye)務及(ji)應(ying)對方式

第五講:新個人所得稅法下稅收籌劃
1. 2019年年終獎籌劃
1)年終獎存在的“黑洞”
2)對應的稅收籌劃
2. 個人取得股權激勵分析
1)股權激勵的分類:上市公司、非上市公司,滿足的條件分析
2)相應的變化
3)個稅計算方法
3. 員工的稅前專項附加扣除的籌劃
4. 新個稅法下的稅收籌劃
1)改變員工工資結構
2)降低高管人員的稅收成本
3)公司業務模式轉變
案例:各類情況的案例分享及解讀
互動(dong):目前遇到的(de)情形及處理方法

新個稅法政策解讀與籌劃培訓課


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馬鈺皓
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